遂宁市河东新区自然资源和规划中心2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市河东新区自然资源和规划中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市河东新区自然资源和规划中心职能简介
根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市不动产登记中心等事业单位机构编制事项的批复》（遂编发〔2019〕15号），遂宁市国土资源局河东新区分局更名为遂宁市河东新区自然资源和规划中心，为遂宁市自然资源和规划局下的公益一类事业单位，其主要职责是承担遂宁市河东新区自然资源和规划的技术性、事务性工作。
（二）遂宁市河东新区自然资源和规划中心2024年重点工作
一是聚焦耕地保护再发力。落实最严格的耕地保护制度，编制2024年度耕地“进出平衡”总体方案，稳步推进2024年流出耕地恢复整改工作，抓实抓细田长制工作，严守耕地红线不动摇，确保新区耕地面积不减少、用途不改变、质量有提高。
二是聚焦规划引领再优化。落实市级国空三级三类编制体系，以新型城镇化为抓手，加快推进河东二期控规修编、河东新区仁里片区控规修编、河东新区HD-09（灵泉片区、养生谷片区）控规、乡村级国土空间规划、河东新区全民健身体育设施布局规划的编制，持续优化新区国土空间格局。
三是聚焦要素保障再提质。全力推进、密切跟进土地报征工作，以新区2024年重点项目建设清单为基础，积极谋划2024年土地报征工作，全力保障新区重大项目用地需求。同时，加快推进土地出让工作，结合市场行情，有序推进新区开发出让土地工作。
四是聚焦资源利用再挖掘。推动国有资产办证，针对可直接办理的19个项目倒排工期，创造条件办理的8个项目加快综合审批程序进度，实现资源资产化。规范完善砂石管理，健全新区砂石资源管理体系，规范开采处置流程，理顺新区砂石资源管理责任关系，做到砂石资源综合有效合理利用。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市河东新区自然资源和规划中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。遂宁市河东新区自然资源和规划中心，2024年收支总预算139.63万元，较2023年收支预算总数减少5.26万元，主要是减少了培训费支出。
（一）收入预算情况
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2024年收入预算139.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入117.92万元，占84%；政府性基金预算拨款收入 21.71万元，占16%。
（二）支出预算情况
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2024年支出预算139.63万元，其中：基本支出117.92万元，占84%；项目支出21.71万元，占16%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市河东新区自然资源和规划中心，2024年收支总预算139.63万元，较2023年收支预算总数减少5.26万元，主要是减少了培训费支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入117.92万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款收入 21.71万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出11.30万元、卫生健康支出5.29万元、城乡社区支出21.71万元、 自然资源海洋气象等支出90.56万元、住房保障支出10.77万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市河东新区自然资源和规划中心，2024年收支总预算117.92万元，较2023年收支预算总数减少了1.97万元，主要是根据市级要求缩减人员支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.30万元，占10%；卫生健康支出5.29万元，占4%；住房保障支出10.77万元，占9%；自然资源海洋气象等支出90.56万元，占77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为11.30万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分养老保险。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.29万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分医疗保险。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为90.56万元，主要用于：职工人员经费支出、日常经费支出。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.77万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分住房公积金
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2024年一般公共预算基本支出117.92万元，其中：
人员经费104.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费13.73万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是未预算三公经费。
（二）公务接待费较2023年预算与2022年预算持平。主要原因是未预算三公经费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是未预算三公经费。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是今年未预算会议费。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是今年未预算培训费。
（三）差旅费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是今年未预算差旅费。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2024年政府性基金预算支出21.71万元，其中：基本支出0万元，项目支出21.71万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，遂宁市河东新区自然资源和规划中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市河东新区自然资源和规划中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市河东新区自然资源和规划中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算21.71万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算21.71万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。