遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 经开自规中心职能简介
1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全区自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等相关法律法规贯彻执行。
2.负责全区自然资源调查监测评价、统一确权登记、有偿使用以及合理开发利用工作。
3.负责建立全区空间规划体系并监督实施；推进主体功能区战略和制度建设，参与编制、报批并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。
4.按职责权限负责区内控制性详细规划维护、园区重点片区城市设计、重要景观带（公园）、重要公共建筑、重大市政项目等方案设计的组织编制。
5.负责国土空间生态修复、实施耕地保护工作。
6.负责地质勘查行业和地质工作；组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区本级地质勘查项目。
7.负责测绘地理信息管理、地质灾害预防和治理、矿产资源管理工作。
8.负责林业生态保护修复和造林绿化。负责森林、湿地资源、野生动植物资源的监督管理。
9.负责自然资源领域科技发展和对外合作；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。
10.按规定权限和程序负责辖区内的城乡规划审批和建设项目规划管理工作；负责全区村镇规划管理工作。
11.配合国家、省、市对区、镇（街道）落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针、决策部署及法律法规执行情况进行督察。
（二）经开自规中心2024年重点工作
一、高效推进规划编制，引领园区高质量发展；
二、加强农用地用途管理，合理保障项目用地需求；
三、加强土地供应和土地管理，提高土地利用水平；
四、加强规划建设方案技术服务，提高项目规划建设水平；
五、依法推进确权调查登记，有效维护所有者利益；
六、加强自然资源综合行政执法工作，持续优化营商环境；
七、加强地质灾害安全防控，持续推进防灾体系建设。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，经开自规中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：住房保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象支出。经开自规中心，2024年收支总预算126.54万元，较2023年收支预算总数减少59.58万元，主要是人员变更，人员减少。
（一）收入预算情况
经开自规中心2024年收入预算126.54万元，其中：一般公共预算拨款收入126.54万元，占100%。
（二）支出预算情况
经开自规中心2024年支出预算126.54万元，其中：基本支出126.54万元，占100%。
三、财政拨款收支预算情况说明
经开自规中心，2024年收支总预算126.54万元，较2023年收支预算总数减少59.58万元，主要是人员变更，人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入126.54万元；支出包括：自然资源海洋气象支出98.07万元、社会保障和就业支出12.68万元、卫生健康支出5.41万元、住房保障支出10.38万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
经开自规中心，2024年收支总预算126.54万元，较2023年收支预算总数减少59.58万元，主要是人员变更，人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
自然资源海洋气候支出98.07万元，占77.5%；社会保障和就业支出12.68万元，占10%；卫生健康支出5.41万元，占4.2%；住房保障支出10.38万元，占8.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12.68万元，主要用于：人员养老保险支出。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.41万元，主要用于：人员医疗保险。
3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算数为98.07万元，主要用于：办公支出，工资支出。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.38万元，主要用于：缴纳住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
经开自规中心2024年一般公共预算基本支出126.54万元，其中：
人员经费116.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费10.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
经开自规中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算或与2023年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
经开自规中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.8万元，其中：会议费0万元，培训费0.5万元，差旅费0.3万元。
（一）会议费较2023年预算与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算下降61%。主要原因是培训减少。
（三）差旅费较2023年预算下降80%。主要原因是出差次数减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
经开自规中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
经开自规中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，经开自规中心的机关运行经费财政拨款预算为10.2万元，较2023年预算增加10.2万元，增长100%。
（二）政府采购情况
经开自规中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，经开自规中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年经开自规中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算126.54万元。其中：人员类项目9个，涉及预算115.14万元；运转类项目3个，涉及预算11.4万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。