遂宁市医疗保障事务中心
2021年单位预算
目 录
第一部分 2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年单位预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年单位预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市医疗保障事务中心
2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市医疗保障事务中心职能简介
市医疗保障事务中心主要承担市本级基本医疗保险和生育保险参保登记。权益记录、待遇支付、基金管理及稽核等业务经办工作。
（二）遂宁市医疗保障事务中心2021年重点工作
坚定不移推进全面从严治党；着力强化两定机构协议管理；不断健全医疗保障制度体系；持续开展打击欺诈骗保行动；扎实推进药械集中采购工作；建立医疗服务价格动态调整机制；全面落实医保报销目录清单；深入推进医保支付方式改革；配套建设统一的信息化系统；努力提升医保规划和法治能力；持续提升公共服务能力和水平。
二、单位预算单位构成
遂宁市医疗保障事务中心是遂宁市医疗保障局的下属二级预算单位。属于参照公务员法管理的事业单位，内设7个科室：参保服务科、审核与支付科、医药服务稽核科、基金管理与财务科、异地就医结算科、综合与采购服务科、信息统计科。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市医疗保障事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算443.91万元，较2020年收支预算总数444.10万基本持平。
（一） 收入预算情况
遂宁市医疗保障事务中心2021年收入预算443.91万元，其中上年结转10.49万元，占2.36%，一般公共预算拨款收入433.42万元，占97.36%。
（二） 支出预算情况
遂宁市医疗保障事务中心2021年支出预算443.91万元，其中基本支出323.17万元，占72.80%，项目支出120.74万元，占7.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市医疗保障事务中心，2021年收支总预算443.91万元，较2020年收支预算总数减少0.19万元，主要是主要原因厉行节约，在调资后人员经费增长的情况下，总预算收入仍低于2020年。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入433.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入10.49万元。
支出包括：包括社会保障和就业支出24.74万元，卫生健康支出391.95万元及住房保障支出27.22万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市医疗保障事务中心，2021年收支总预算433.42万元，较2020年预算总数398.92万元增加44.5万元，主要是以前由市人社局编制的金保工程信息系统建设专项2021年由市医保中心编制，且新增三条数据专线维护费3.6万元，新增物业管理费10万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政单位离退休经费1.17万元，占0.27%，机关事业单位养老保险缴费支出23.57万元，占5.44%，行政单位医疗13.49万元，占3.11%，事业单位医疗0.59万元，占0.14%，住房公积金27.22万元，占6.28%。医疗保障经办事务367.38万元，占84.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为1.17万元，主要用于：行政人员退休人员党组织活动费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021年预算数为23.57万元，主要用于：行政人员养老保险保费缴纳。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为13.49万元，主要用于：单位行政人员医疗保险费用方面的基本支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0.59万元，主要用于：单位事业人员医疗保险费用方面的基本支出。
5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事医疗保障经办事务（项）2021年预算数为367.38万元，主要用于：在职职工基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利、医保政策法规宣传、医疗保障服务等工作的支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为27.22万元，主要用于：财政拨款资金和其他资金等安排住房改革支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市医疗保障事务中心2021年一般公共预算基本支出323.17万元，其中：
人员经费256.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、
公用经费67.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市医疗保障事务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于省级调研及因工作业务交流符合公务接待的相关接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
部门现有公务用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市医疗保障事务中心2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数6.21万元，其中：会议费0.50万元，培训费2.71万元，差旅费3万元。
（一）会议费与2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算增加0.2万元，增长7.9%。主要原因是职工医保市级统筹后，对县（市、区）进行业务培训需要。
（三）差旅费与2020年预算持平。主要原因是财政预算额度限制，压缩差旅费预算编制。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市医疗保障事务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市医疗保障事务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市医疗保障事务中心机关运行经费财政拨款预算为33.68万元，较2020年29.80万元预算增加3.88万元，增长13.2%，主要原因是增加了办公费、维修(护)费、物业管理费。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市医疗保障事务中心安排政府采购预算2.45万元，主要用于采购保密文件柜及凭证装订机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市医疗保障事务中心共有车辆0辆
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市医疗保障事务中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、办公设备购置费、福利费、物业管理费、租赁费、公务用车运行维护费及其他费用。