遂宁市医疗保障局
2022年单位预算
目 录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.支出预算总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出总表
表3-1.一般公共预算支出表
表3-2.一般公共预算基本支出预算表
表3-3.一般公共预算项目支出预算表
表3-4.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市医疗保障局
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市医疗保障局职能简介
1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟订全市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策措施并组织实施,拟订全市医疗保障事业发展规划、政策措施并组织实施。
2.组织实施医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全市医疗保障基金运行管理。
3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。组织实施医疗救助工作。
4.组织执行全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。组织拟订全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障支付管理办法，建立动态调整机制。
5.组织拟订药品、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.负责全市药品、医疗耗材招标采购的实施和监督工作。
7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全市医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领堿违法违规行为。
8.负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.负责规划实施全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11.完成市委和市政府交办的其他任务。
12.完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（二）遂宁市医疗保障局2022年重点工作
一是按照国家、省医保局统一部署，健全完善职工基本医疗保险门诊共济制度，确保2023年1月全面落地实施；二是抓住成渝地区双城经济圈建设、成都平原经济区八市医疗保障事业协同发展战略等契机，促进医保事业协同发展。持续巩固拓展医保脱贫攻坚成果，有序有效衔接乡村振兴战略；三是做好“两病”门诊用药保障，加强与卫生健康部门数据共享，将已实施规范化管理的“两病”患者纳入保障范围，进一步简化流程，落实“一单制”结算、“长期处方”制度；四是聚焦基层定点医疗机构、医养结合机构、社会办定点医疗机构，以及篡改肿瘤患者基因检测结果、血液透析骗取医保基金、医保卡违规兑付现金等重点，深入开展打击欺诈骗保专项整治；五是推进DRG医保支付方式改革工作，优化DRG分组结果及病组权重，在全市所有具备条件的医疗机构正式按DRG进行付费，进一步实现医保支付的科学化和精准化。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市医疗保障局，2022年收支总预算498.47万元，较2021年收支预算总数增加29.07万元，主要是行政运行和一般行政管理事务支出增加。
（一）收入预算情况
遂宁市医疗保障局2022年收入预算498.47万元，其中：一般公共预算拨款收入498.47万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市医疗保障局2022年支出预算498.47万元，其中：基本支出206.97万元，占41.52%；项目支出291.5万元，占56.38%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市医疗保障局，2022年收支总预算498.47万元，较2021年收支预算总数增加29.07万元，主要是行政运行和一般行政管理事务支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入498.47万元；支出包括：社会保障和就业支出14.25万元、卫生健康支出468.43万元、住房保障支出15.79万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市医疗保障局，2022年收支总预算498.47万元，较2021年收支预算总数增加29.07万元，主要是行政运行和一般行政管理事务支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障就业支出14.25万元，占2.86%；卫生健康支出468.43万元，占93.97%；住房保障支出15.79万元，占3.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0.19万元，主要用于：退休人员党组织活动费、公业务费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基金养老保险缴费支出（项）2022年预算数为14.06万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.65万元，主要用于：在职职工医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为168.27万元，主要用于：在职职工基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为80.05万元，主要用于：医保基金监管、医保政策法规宣传、医疗保障服务支付和管理项目、办公设施设备购置等支出。
6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2022年预算数为211万元，主要用于：医疗服务与保障能力提升相关工作的支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为15.79万元，主要用于：在职职工住房公积金的支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市医疗保障局2022年一般公共预算基本支出206.97万元，其中：
人员经费131.75万元，主要包括：社会保障缴费、工资奖金津补贴、其他工资福利支出、住房公积金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
公用经费75.22万元，主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出、维修（护）费、公务用车运行维护费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市医疗保障局2022年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于上级主管部门的检查调研、因工作业务交流符合公务接待的相关接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、停车费、洗车费、过路过桥费等方面支出，主要保障医疗保障各项业务、专项检查、督导等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市医疗保障局2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数16.53万元，其中：会议费5.21万元，培训费1.32万元，差旅费10万元。
（一）会议费与2021年预算持平。
（二）培训费较2021年预算下降75.14%。主要原因是2021年开展遂宁市医疗保障干部“加强党史学习教育提升服务和执法能力”培训班，2022年将不再开展该项工作。
（三）差旅费与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市医疗保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市医疗保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，遂宁市医疗保障局的机关运行经费财政拨款预算为25.6万元，较2021年预算增加4.21万元，增加19.68%，主要原因增加了其他商品服务支出。
（二）政府采购情况
2022年，遂宁市医疗保障局安排政府采购预算5.5万元，主要用于采购打印机、多功能数码复合机、办公柜等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，遂宁市医疗保障局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括：办公费、印刷费、水电费、公务接待、公务用车运行维护费及其他费用。