遂宁市医疗保障局
2021年单位预算
（局机关）
目 录
第一部分 2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年单位预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年单位预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市医疗保障局
2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市医疗保障局职能简介
1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规,拟订全市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策措施并组织实施,拟订全市医疗保障事业发展规划、政策措施并组织实施。
2.组织实施医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全市医疗保障基金运行管理。
3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。组织实施医疗救助工作。
4.组织执行全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录,组织实施医疗保障目录准入谈判规则。组织拟订全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障支付管理办法,建立动态调整机制。
5.组织拟订药品、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
6.负责全市药品、医疗耗材招标采购的实施和监督工作。
7.推进医疗保障基金支付方式改革,拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,指导全市医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.负责规划实施全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11.完成市委和市政府交办的其他任务。
12.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度,不断提高医疗保障水平。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,确保医疗保障资金合理使用、安全可控推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（二）遂宁市医疗保障局2021年重点工作
一是完善全市统一的城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助制度；二是推进按疾病诊断相关分组付费省级试点工作；三是加强医疗保障标准化、智能化、信息化建设，确保医保基金安全可持续；四是开展定点医药机构乱象专项治理，严肃查处医疗机构欺诈骗保行为。
二、部门预算单位构成
遂宁市医疗保障局属一级预算单位，下设4个科室，分别是保障和指导科、基金和大数据科、医药服务管理科、办公室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市医疗保障局，2021年收支总预算469.4万元，较2020年收支预算总数增加54万元，主要是行政运行和一般行政管理事务支出增加。同时，将2020年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金结转到2021年使用。
（一）收入预算情况
遂宁市医疗保障局2021年收入预算469.4万元，其中：上年结转157.31万元，占33.51%；一般公共预算拨款收入312.09万元，占66.49%。
（二）支出预算情况
遂宁市医疗保障局2021年支出预算469.4万元，其中：基本支出204.77万元，占43.62%；项目支出264.63万元，占56.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市医疗保障局，2021年收支总预算469.4万元，较2020年收支预算总数增加54万元，主要是行政运行和一般行政管理事务支出增加。同时，将2020年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金结转到2021年使用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入312.09万元、上年财政应返还额度结转157.31万元；支出包括：社会保障和就业支出14.04万元、卫生健康支出441.27万元、住房保障支出13.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市医疗保障局，2021年收支总预算312.09万元，较2020年收支预算总数增加37.19万元，主要是行政运行和一般行政管理事务支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障就业支出14.14万元，占3.02%；卫生健康支出441.27万元，占94%；住房保障支出13.99万元，占2.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.24万元，主要用于：退休人员党组织活动费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基金养老保险缴费支出（项）2021年预算数为13.9万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.29万元，主要用于：在职公务员医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为165.04万元，主要用于：在职职工基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利、医保政策法规宣传、医疗保障服务等工作的支出。
5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为110.63万元，主要用于：医保基金监管、医疗乱象治理、办公设施设备购置的支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2021年预算数为13.99万元，主要用于：在职职工住房公积金的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市医疗保障局2021年一般公共预算基本支出201.46万元，其中：
人员经费127.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费73.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市医疗保障局2021年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一） 因公出国（境）经费与2020年预算持平。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于上级主管部门的检查调研、因工作业务交流符合公务接待的相关接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、停车费、洗车费、过路过桥费等方面支出，主要保障医疗保障各项业务、专项检查、督导等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市医疗保障局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数20.52万元，其中：会议费5.21万元，培训费5.31万元，差旅费10万元。
（一）会议费较2020年预算下降8.76%。主要原因厉行节约，压减了会议费的支出。
（二）培训费较2020年预算下降33.79%。主要原因厉行节约，压减了培训费的支出。
（三）差旅费2020年预算下降35.48%。主要原因厉行节约，压减了差旅费的支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市医疗保障局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市医疗保障局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市医疗保障局机关运行经费财政拨款预算为21.39万元，较2020年预算下降7.57万元，下降26.14%，主要原因厉行节约，压缩了办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、办公设备购置费、福利费、物业管理费、租赁费的支出。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市医疗保障局安排政府采购预算2.59万元，主要用于采购办公桌椅等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市医疗保障局有公务用车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市医疗保障局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市医疗保障局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、办公设备购置费、福利费、物业管理费、租赁费、公务用车运行维护费及其他费用。