2020年度
遂宁市统计局部门决算
目 录
公开时间：2021年8月19日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作…………………………………………………4
二、机构设置………………………………………………………………11
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………12
二、收入决算情况说明……………………………………………………12
三、支出决算情况说明……………………………………………………13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 …………………………17
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………………………19
十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………19
第三部分 名词解释……………………………………………………………34
第四部分 附件
附件1………………………………………………………………………37
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能
按照遂宁市人民政府办公室《关于印发遂宁市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（遂府办发〔2010〕24号）规定，遂宁市统计局承担的主要职责：一是贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草全市统计规章，制订全市统计规划以及地方统计制度、统计标准，组织实施县（市、区）、市直部门的地方统计调查项目审核报批工作，组织领导和协调全市统计工作，检查监督统计法律法规的实施，努力提高统计数据的真实性、准确性和及时性；二是建立健全全市国民经济核算体系，严格执行国民经济核算制度，做好全市地区生产总值的核算工作，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县（市、区）、市级三园区国民经济核算；三是组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计资料；四是组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查和社情民意调查；五是建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对县（市、区）、市级三园区、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设；六是对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和监测，定期发布全市经济社会发展的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务；七是协助管理各县（市、区）统计局正副局长，会同有关部门组织管理全市统计专业技术职务资格考试、职称评聘和从业资格认定工作，加强和推进全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理县（市、区）政府统计部门由中央财政和省级财政提供的统计经费；八是建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；拟定全市各县（市、区）、各部门统计数据网络基本标准和运行规则；指导地方统计信息化建设；九是承担市政府公布的有关行政审批事项；十是承办市政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、坚持”两手抓”“两手硬”，疫情防控和经济社会发展统计监测成效显著。认真贯彻落实市委、市政府关于疫情防控的总体要求，及时成立疫情防控工作领导小组，多次研判疫情防控形势，扎实安排部署疫情防控工作，严格执行各项防疫制度，多措施减少人员聚集、多渠道购买防护物资、多方式保障后勤供应，严防死守，挡住了疫情。及时建立与疫情防控相适应的工作机制，确保统计数据生产不断、质量不降、秩序不乱。分专业14轮组织问卷调查，撰写监测分析报告12期，准确反映复工复产、复商复市等情况。深入分析疫情对全市经济影响，提出宏观对策建议。积极开展疫情防控成效评估，切实为统筹疫情防控和经济社会发展提供了坚实统计保障。2020年全市GDP同比增长4.3%，增速比全省平均水平高0.5个百分点，居全省第4位。
2、切实加强党对统计工作的领导，党的建设和党风廉政建设取得新成效。一是狠抓理论武装不放松。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻为主线，以《纲要》《选编》《汇编》《习近平谈治国理政》第三卷等为基本教材，及时跟进学习习近平总书记系列最新重要讲话精神，党组中心组带头学，通过“三会一课”、专题研讨、集中轮训、读书交流、干部自学等多种形式，不断推动党员干部主动学、系统学、深入学，全年局党组中心组组织集中学习11次，基本做到了学有计划、学有专题、学有研讨、学有考勤、学有记录、学有心得。认真落实意识形态工作责任制，调整充实局意识形态工作领导小组，制定遂宁市统计局党组《落实〈党委（党组）意识形态工作责任制实施办法〉工作方案》，加强阵地建设管理，深入做好数据解读和舆情监测。二是狠抓“两个维护”不含糊。始终把做到“两个维护”作为首要任务，不折不扣落实党中央决策部署，落实习近平总书记对四川工作和统计工作的重要讲话指示批示精神，认真贯彻《意见》《办法》《规定》，坚决贯彻落实省委省政府、市委市政府关于统计工作的决策部署，自觉把统计工作放到党和国家事业发展全局去思考、定位、筹划，广大党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是狠抓责任落实不停歇。坚持把政治建设放在首位，坚决扛起管党治党政治责任，将党建工作与统计工作同谋划、同部署、同考核，年初专题研究年度党建计划，先后3次听取党建工作汇报，并在人员、经费等方面都给予了充分保障，做到“两手抓两促进”。组织开展系列主题党日活动。四是狠抓廉政建设不动摇。持续加强统计系统党风廉政建设，抓好《中国共产党纪律处分条例》等党内法规的学习贯彻，定期在党组中心组学习会上通报典型案例，组织观看廉政电影和廉政主题报告。严格落实中央八项规定精神和省市十项规定及实施细则，牢固树立过“紧日子”思想，压减行政成本，切实提高财政资金使用效率。持续纠治“四风”，大力精文减会，推进统计指标“瘦身健体”。配合做好市委巡察市统计局党组工作，认真做好市委巡察反馈意见整改工作。
3、深入贯彻落实中省市关于统计改革重大决策部署，防范和惩治统计造假弄虚作假取得新进展。一是认真贯彻中央三个文件。认真学习贯彻落实《意见》《办法》《规定》，聚焦督察重点，认真开展自查自纠，建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制，确保统计数据真实准确。建立统计机构和统计人员防惩统计造假作假责任制，印发实施了《关于统计机构负责人和统计人员防范和惩治统计造假弄虚作假责任制实施办法（试行）》等一系列制度。完善领导干部统计造假、弄虚作假责任追究机制，建立加快办理重大统计违法案件责任追究工作督办制度，确保重大统计违法案件责任人的责任得到及时有效追究。二是深入开展统计宣传学习。积极抓好统计法律法规的学习贯彻，将统计法纳入市委党校培训课程，局领导到党校培训统计法律法规知识。举办了县（市、区）分管统计工作的领导干部统计法制培训班。以“宪法日”和重大普查为契机，集中开展统计法治、七人普等主题宣传活动，在遂宁新闻网站上开辟专栏宣传统计法律法规，取得良好社会效果。三是持续加强统计执法监督。召开县（市、区）统计局长座谈会，对防范和惩治统计造假弄虚作假、加强统计基层基础建设、夯实基层统计数据质量等工作进行专题研究和部署。加强执法队伍建设，全市21人通过考试取得全国统计执法资格证。严肃查处统计违法案件，对30家多家企业、项目进行了执法检查，对5家统计违法企业进行了查处。
4、全面深化统计改革创新，统计制度方法改革迈出新步伐。一是全力实施三大核算改革。按照国家统计局总体部署，顺利完成2019年和2020年季度地区GDP统一核算工作，有序发布四经普GDP修订数据。制定《遂宁市县（市、区）、园区季度地区生产总值统一核算方案（试行）》，完善核算工作机制和工作流程，更加科学准确反映各地经济发展实际。试编出2018年全市自然资源资产负债表。二是建立川渝协同统计机制。围绕成渝地区双城经济圈战略，我们加强与潼南、铜梁等地统计局沟通协调，签订战略合作协议，促成在新动能监测、大数据应用、统计体系构建等方面深化合作，服务引领高质量发展和遂潼一体化发展战略。三是着力推进重点领域改革。围绕“一核三片、四区协同”发展战略，修订完善了“一核三片”统计监测制度，及时开展统计监测；围绕加快服务业发展，研究制定了“4+6”服务业发展统计监测制度；围绕乡村振兴战略，精心收集上报相关资料，射洪市获得全省乡村振兴示范县；组织实施固定资产投资项目统计方法改革，加强项目入库管理和现场核查，制定投资领域统计工作全流程质量管理办法；开展绿色发展年度评价、战略性新兴产业统计、科技研发统计改革。组织开展限额以下批发零售住宿餐饮行业、劳动工资统计抽样调查工作，抽样调查数据质量进一步提高。
5、狠抓关键环节，大型普查调查取得阶段性成果。精心制定普查方案和实施细则，高质量完成了组织保障、综合试点、人员选聘培训、经费落实、户口整顿、区划绘图和入户摸底登记等工作。全方位、多层次、高频率宣传，实现人口普查家喻户晓、人人皆知。目前，全市人口普查登记工作和事后质量抽查工作已经完成，全市共普查登记短表168.96万户，登记长表12.53万户。全力做好第四次经济普查后半篇文章，发布遂宁市第四次全国经济普查主要数据公报，编印了《遂宁经济普查年鉴》。
6、扎实开展统计调查监测，切实加强统计分析解读，统计服务水平得到新提升。一是善谋善为研判经济运行。全年共撰写统计分析47期，其中，《疫情防控和经济发展统筹推进成效明显》等16篇分析报告获市委市政府主要领导或分管领导批示。二是多措并举加强统计服务。推动周期性新闻发布工作逐步落实到位，充分发挥遂宁统计网和统计微信平台作用，准确及时发布统计信息和分析解读。完成2020年统计月报改版工作，印制《领导干部经济工作手册》等口袋书，创新搞好市委七届十次、十一次全会、两会咨询服务，有效满足了各方数据需求。三是守正创新推进统计调查。圆满完成了各项年定报工作和全市GDP初步核算任务。圆满完成第四次全国经济普查后续收尾工作。高质量开展了农民工返乡创业、营商环境、两心城市创建测评等7项调查测评，多篇调查报告得到市委、市政府领导批示。
7、加强统计业务规范化建设，加强统计队伍建设，统计发展的支撑作用不断强化。一是不断加强基层基础建设。制定GDP统一核算方案，加强增加值与相关指标的协调性评估，有效增强了区域宏观统计数据的把控能力，市和县（市、区）、园区主要数据之间差率控制在误差范围内。在全市范围内开展基层基础建设和数据质量市级抽查，源头数据质量进一步提高。二是不断加强机关内部管理。规范市局党组会议、局长办公会议、“三重一大”事项范围，依法规范运行党建、人事、财务，保证科学民主决策。贯彻落实“过紧日子”要求，加强和规范部门预算绩效管理，完善考核机制。三是不断加强干部队伍建设。突出政治标准选人用人，通过组织选调部分人员充实市局机关，提拔2名副科级领导干部，轮岗交流15名同志岗位，干部队伍结构不断优化。
遂宁市统计局下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。
因下属4个二级单位都未独立核算，故均未纳入遂宁市统计局2020年度部门决算编制范围。
一、
收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计863.84万元。与2019年相比，收、支总计各增加52.91万元，增长6.52%。主要变动原因是今年我局将开展全国第七次人口普查工作。
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（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、
收入决算情况说明
2020年本年收入合计815.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入795.82万元，占97.55%；其他收入20万元，占2.45%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、
支出决算情况说明
2020年本年支出合计786.51万元，其中：基本支出597.45万元，占75.96%；项目支出189.06万元，占24.04%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计808.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加74.86万元，增长26.35%。主要变动原因是今年我局将开展全国第七次人口普查工作。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出754.81万元，占本年支出合计的95.97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加53.97万元，增长7.7%。主要变动原因是今年我局将开展全国第七次人口普查工作。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出754.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出646.12万元，占85.6%；社会保障和就业（类）支出45.23万元，占5.99%；卫生健康支出20.26万元，占2.68%；住房保障支出43.19万元，占5.72%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为754.81万元，完成预算91.11%。其中：
1.一般公共服务201（类）统计信息事务05（款）行政运行01（项），一般公共服务201（类）统计信息事务05（款）一般行政管理事务02（项），一般公共服务201（类）统计信息事务05（款）专项普查活动07（项），一般公共服务201（类）统计信息事务05（款）统计抽样调查08（项），一般公共服务201（类）统计信息事务05（款）事业运行50（项）: 支出决算为646.12万元，完成预算89.77%，决算数小于预算数的主要原因是部分基本支出结转至2021年支出。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项），社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项），社会保障和就业208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）: 支出决算为45.23万元，完成预算100%。
3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项），卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为20.26万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为43.19万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出565.74万元，其中：
1、人员经费442.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、日常公用经费123.64万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是市统计局认真贯彻落实中央和地方关于加强党政机关“三公”经费管理的各项规定，不断完善内控制度建设，倡导厉行节约，推动节约型机关建设。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.88万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、一般公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.45万元，下降13.59%。主要原因是贯彻厉行节约，压缩行政经费。其中：
国内公务接待支出2.88万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，290人次（不包括陪同人员），共计支出2.88万元，具体内容包括：接待省统计局以及各市（州）组织的相关调研检查组检查指导，支出2.88万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，统计局机关运行经费支出123.64万元，比2019年增加82.68万元，增长201.87%。主要原因是本年预算通用项目转入公用经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，统计局政府采购支出总额29.7万元，其中：政府采购货物支出29.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，遂宁市统计局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目（第七次人口普查）开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门整体支出严格按照年初既定的进度有序达标。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“第七次全国人口普查””全国第四次经济普查”“2018年度结转放心舒心消费城市专项资金”“GDP核算（含综合统计）”“服务业监测统计”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）第七次全国人口普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数95.2万元，执行数为50.82万元，完成预算的53.4%。通过项目实施，保障了本次人口普查工作的稳步有效推进，顺利完成了中省市对于该项工作的部署。发现的主要问题：项目预算执行中，项目启动较晚。下一步改进措施：在项目执行的时间节点上进一步提前谋划提前决策提前执行。
（2）全国第四次经济普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为14.4万元，完成预算的72%。通过项目实施，保障了经济普查后期数据产品发布相关工作，组织编印《遂宁经济普查年鉴》，并及时发布遂宁市第四次全国经济普查主要的数据公报。发现的主要问题：部分地方重视不够。下一步改进措施：一是上下联动，各级政府要提高认识、高度重视，协调做好宣传工作；二是突出重点，针对普查对象进行重点宣传，明确普查对象的义务和责任，提高群众知晓度；三是创新方式，统媒结合，努力营造社会各界理解普查、支持普查、配合普查的良好氛围。
（3）2018年度结转放心舒心消费城市专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.81万元，完成预算的98.1%。通过项目实施，保障放心舒心消费城市创建测评等相关工作顺利开展，发现的主要问题：调查方式过于单一。下一步改进措施：灵活运用调查方法，聚焦民生重点领域开展专项调查，报送高质量的统计分析和信息。
（4）GDP核算（含综合统计）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.5万元，执行数为21.2万元，完成预算的98.6%。通过项目实施，保障了我局主要统计数据产品的制作和发布，发现的主要问题：部分数据产品发布稍显滞后。下一步改进措施：及时发布数据产品。
（5）服务业监测统计项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.7万元，执行数为8.3万元，完成预算的95.4%。通过项目实施，保障了本年度全市服务业监测统计工作的顺利开展，发现的主要问题：该项目统计产品发布不够及时。下一步改进措施：加强与上级部门沟通，及时获取信息，及时发布统计产品。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称
| 第七次全国人口普查
| ||||
预算单位
| 遂宁市统计局
| ||||
预算执行情况(万元)
| 预算数:
| 95.2
| 执行数:
| 50.82
| |
其中-财政拨款:
| 95.2
| 其中-财政拨款:
| 50.82
| ||
其它资金:
| 0
| 其它资金:
| 0
| ||
年度目标完成情况
| 预期目标
| 实际完成目标
| |||
完成人口普查前期准备工作
| 完成了人口普查前期准备工作
| ||||
绩效指标完成情况
|
| 二级指标
| 三级指标
| 预期指标值(包含数字及文字描述)
| 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
项目完成指标
| 数量指标
| 召开前期会议数量
| ≥3次
| 3次
| |
项目完成指标
| 质量指标
| 前期摸底清查覆盖率
| 100%
| 100%
| |
项目完成指标
| 时效指标
| 前期准备工作及时率
| 完全按照中省市对此项工作的时间要求
| 100%
| |
项目完成指标
| 成本指标
| 预算指标内
| 不得超预算执行
| 53.4%
| |
项目完成指标
| 可持续性
| 受影响年限
| 10年
| 10年
| |
项目完成指标
| 满意度指标
| 公众满意度
| 100%
| 100%
| |
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项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称
| 全国第四次经济普查
| ||||
预算单位
| 遂宁市统计局
| ||||
预算执行情况(万元)
| 预算数:
| 20
| 执行数:
| 14.42
| |
其中-财政拨款:
| 20
| 其中-财政拨款:
| 14.42
| ||
其它资金:
| 0
| 其它资金:
| 0
| ||
年度目标完成情况
| 预期目标
| 实际完成目标
| |||
完成经济普查后期数据产品发布
| 完成了经济普查后期数据产品发布
| ||||
绩效指标完成情况
|
| 二级指标
| 三级指标
| 预期指标值(包含数字及文字描述)
| 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
项目完成指标
| 数量指标
| 印制经济普查数据产品数量
| ≥2000
| ≥2000
| |
项目完成指标
| 质量指标
| 数据产品利用率
| ＞95%
| 100%
| |
项目完成指标
| 时效指标
| 产品发布及时效
| 100%
| 100%
| |
项目完成指标
| 成本指标
| 预算指标内
| 不得超预算执行
| 56.7%
| |
项目完成指标
| 可持续性
| 调查结果影响年度
| 5年
| 5年
| |
项目完成指标
| 满意度指标
| 受惠群众满意度
| 95%
| 100%
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项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称
| 2018年度结转放心舒心消费城市专项资金
| ||||
预算单位
| 遂宁市统计局
| ||||
预算执行情况(万元)
| 预算数:
| 10
| 执行数:
| 9.81
| |
其中-财政拨款:
| 0
| 其中-财政拨款:
| 0
| ||
其它资金:
| 10
| 其它资金:
| 9.81
| ||
年度目标完成情况
| 预期目标
| 实际完成目标
| |||
按合同约定完成项目
| 按合同约定完成了项目
| ||||
绩效指标完成情况
|
| 二级指标
| 三级指标
| 预期指标值(包含数字及文字描述)
| 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
项目完成指标
| 数量指标
| 测评数量覆盖率
| 100%
| 100%
| |
项目完成指标
| 质量指标
| 调查数据有效度
| ＞95%
| 97%
| |
项目完成指标
| 时效指标
| 项目完成时间
| 合同约定时间内完成
| 100%
| |
项目完成指标
| 成本指标
| 预算指标内
| 不得超预算执行
| 98.1%
| |
项目完成指标
| 可持续性
| 影响年限
| 1年
| 1年
| |
项目完成指标
| 满意度指标
| 数据产品满意度
| 95%
| 99%
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项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称
| GDP核算（含综合统计）
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预算单位
| 遂宁市统计局
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预算执行情况(万元)
| 预算数:
| 21.5
| 执行数:
| 21.2
| |
其中-财政拨款:
| 21.5
| 其中-财政拨款:
| 21.2
| ||
其它资金:
| 0
| 其它资金:
| 0
| ||
年度目标完成情况
| 预期目标
| 实际完成目标
| |||
完成全年GDP核算工作（含综合统计）
| 完成了全年GDP核算工作（含综合统计）
| ||||
绩效指标完成情况
|
| 二级指标
| 三级指标
| 预期指标值(包含数字及文字描述)
| 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
项目完成指标
| 数量指标
| 完成季报、年报
| 4次
| 4次
| |
编印综合月报卡片
| ≥3600份
| 100%
| |||
编辑统计年鉴本数
| ≥900本
| 100%
| |||
编印领导干部经济手册数量
| ≥500本
| 100%
| |||
质量指标
| 主要数据产品达到预期要求
| 100%
| 100%
| ||
实效指标
| 按时上报报表
| 100%
| 100%
| ||
成本指标
| 预算资金内完成
| 100%
| 98.6%
| ||
可持续性
| 受影响年限
| 1
| 1
| ||
满意度指标
| 数据受质疑率
| ＜5%
| 0%
| ||
|
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项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称
| 服务业监测统计
| ||||
预算单位
| 遂宁市统计局
| ||||
预算执行情况(万元)
| 预算数:
| 8.7
| 执行数:
| 8.29
| |
其中-财政拨款:
| 8.7
| 其中-财政拨款:
| 8.29
| ||
其它资金:
| 0
| 其它资金:
| 0
| ||
年度目标完成情况
| 预期目标
| 实际完成目标
| |||
完成全年服务业监测统计工作
| 完成了全年服务业监测统计工作
| ||||
绩效指标完成情况
|
| 二级指标
| 三级指标
| 预期指标值(包含数字及文字描述)
| 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
项目完成指标
| 数量指标
| 完成季报、年报
| 4次
| 4次
| |
质量指标
| 主要数据产品达到预期要求
| 100%
| 100%
| ||
时效指标
| 按时上报报表
| 100%
| 100%
| ||
成本指标
| 预算资金内完成
| 100%
| 95.3%
| ||
可持续性
| 受影响年限
| 1
| 1
| ||
满意度指标
| 数据受质疑率
| ＜5%
| 0%
| ||
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市统计局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）统计信息事务（05）行政运行（01）: 指行政运行开支所产生的支出。
10.一般公共服务（201）统计信息事务（05）一般行政管理事务（02）: 指统计机关运行所产生的支出。
11.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）: 指全国第四次经济普查、第七次全国人口普查。
12. 一般公共服务（201）统计信息事务（05）事业运行（50）: 指事业单位运行开支所产生的支出
13.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）: 指离退休人员支出。
14.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指单位全部职工的养老保险支出。
15.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）: 指离退休人员支出。
16.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 指死亡抚恤金。
17.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指单位缴纳医疗保险的支出。
18.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 指单位缴纳医疗保险的支出。
19.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 指单位缴纳住房公积金的支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
遂宁市统计局
2020年度部门整体支出绩效自评报告
根据市财政局《关于开展2021年部门、政策和项目支出重点绩效评价工作的通知》精神，市统计局绩效评价工作小组市统计局2020年度部门整体支出进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构组成
按照遂宁市人民政府办公室《关于印发遂宁市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（遂府办发〔2010〕24号），遂宁市统计局有内设机构7个，有下属事业单位4个，其中参照公务员法管理事业单位2个（遂宁市普查中心、遂宁市社会经济调查队），其他事业单位2个（遂宁市统计执法支队、遂宁市统计局计算中心）。下属4个事业单位均未独立核算，纳入市统计局整体核算。
（二）机构职能
按照遂宁市人民政府办公室《关于印发遂宁市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（遂府办发〔2010〕24号）规定，遂宁市统计局承担的主要职责：一是贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草全市统计规章，制订全市统计规划以及地方统计制度、统计标准，组织实施县（区）、市直部门的地方统计调查项目审核报批工作，组织领导和协调全市统计工作，检查监督统计法律法规的实施，努力提高统计数据的真实性、准确性和及时性；二是建立健全全市国民经济核算体系，严格执行国民经济核算制度，做好全市地区生产总值的核算工作，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县（区）（市级三园区）国民经济核算；三是组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计资料；四是组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查和社情民意调查；五是建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对县（区）、市级三园区、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设；六是对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和监测，定期发布全市经济社会发展的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务；七是协助管理各县（区）统计局正副局长，会同有关部门组织管理全市统计专业技术职务资格考试、职称评聘和从业资格认定工作，加强和推进全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理县（区）政府统计部门由中央财政和省级财政提供的统计经费；八是建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；拟定全市各县（区）、各部门统计数据网络基本标准和运行规则；指导地方统计信息化建设；九是承担市政府公布的有关行政审批事项；十是承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况
截至2020年底，市统计局及所属事业单位人员编制共有34人，其中行政编制14（参公事业编制6人），事业编制 14人。年末实有人员30人，其中公务员14人，参公事业人员6人，事业人员10人，临聘人员2人，退休人员11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年部门决算总计收入863.84万元，其中一般公共预算拨款收入795.82万元，省级拨付人口普查资金10万，七人普补助资金10万，上年结转48.02万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年部门支出总计786.52万元。其中：基本支出597.45万元、项目支出189.06万元。
一般公共服务支出677.83万元、社会保障和就业支出 45.23万元、医疗卫生与计划生育支出20.26万元、住房保障支出43.19万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
市统计局严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和市财政局有关财政财务规定，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了全局预算管理的成效，全年预算支出整体受控。
（一）预算编制情况。一是目标制定。推行全面预算理念，根据我局职能和年度工作任务，坚持量入为出、统筹兼顾、保障重点原则，编制部门预算草案。在科学合理编制部门预算的基础上，同步编制机关内部人员经费、公用经费、专项统计业务费、大型普查和调查经费等预算，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。二是目标实现。以编制的绩效目标项目为核心，编制的项目主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统计调查相关工作，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。经评价，全年实际完成情况与预期编制情况基本相符。三是编制准确。根据评价，我局年初财政预算编制基本准确。
（二）预算执行情况。一是强化支出控制。修订完善了《遂宁市统计局财务管理制度》，推进全面流程化管理，在资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了局机关财务处理程序，设置总账会计科目和明细账会计科目。二是动态调整。在经费支出方面，严控一般性行政经费支出。特别是在办公设备购置和办公用品使用方面，研究制定了《机关办公用品购置管理办法》《遂宁市统计局印刷费管理制度》，对一些需要调整的科目都及时向市财政报告支出科目调整。
（三）完成结果。2020年所有项目均实现了绩效目标，预算编制较为准确，未超预算，无违规记录。
（四）结果应用情况。我局根据绩效评定指标评价，按照项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分86分，所有项目均与批复下达相符。我局将根据财政相关文件要求，对自评结果进行公开公示。
四、部门整体支出绩效评价情况
我局根据2020年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为86分（详见附表1），部门整体支出绩效为“优”。主要体现在以下方面：
（一）坚持”两手抓”“两手硬”，疫情防控和经济社会发展统计监测成效显著。认真贯彻落实市委、市政府关于疫情防控的总体要求，及时成立疫情防控工作领导小组，多次研判疫情防控形势，扎实安排部署疫情防控工作，严格执行各项防疫制度，多措施减少人员聚集、多渠道购买防护物资、多方式保障后勤供应，严防死守，挡住了疫情。及时建立与疫情防控相适应的工作机制，确保统计数据生产不断、质量不降、秩序不乱。分专业14轮组织问卷调查，撰写监测分析报告12期，准确反映复工复产、复商复市等情况。深入分析疫情对全市经济影响，提出宏观对策建议。积极开展疫情防控成效评估，切实为统筹疫情防控和经济社会发展提供了坚实统计保障。2020年全市GDP同比增长4.3%，增速比全省平均水平高0.5个百分点，居全省第4位。
（二）切实加强党对统计工作的领导，党的建设和党风廉政建设取得新成效。一是狠抓理论武装不放松。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻为主线，以《纲要》《选编》《汇编》《习近平谈治国理政》第三卷等为基本教材，及时跟进学习习近平总书记系列最新重要讲话精神，党组中心组带头学，通过“三会一课”、专题研讨、集中轮训、读书交流、干部自学等多种形式，不断推动党员干部主动学、系统学、深入学，全年局党组中心组组织集中学习11次，基本做到了学有计划、学有专题、学有研讨、学有考勤、学有记录、学有心得。认真落实意识形态工作责任制，调整充实局意识形态工作领导小组，制定遂宁市统计局党组《落实〈党委（党组）意识形态工作责任制实施办法〉工作方案》，加强阵地建设管理，深入做好数据解读和舆情监测。二是狠抓“两个维护”不含糊。始终把做到“两个维护”作为首要任务，不折不扣落实党中央决策部署，落实习近平总书记对四川工作和统计工作的重要讲话指示批示精神，认真贯彻《意见》《办法》《规定》，坚决贯彻落实省委省政府、市委市政府关于统计工作的决策部署，自觉把统计工作放到党和国家事业发展全局去思考、定位、筹划，广大党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是狠抓责任落实不停歇。坚持把政治建设放在首位，坚决扛起管党治党政治责任，将党建工作与统计工作同谋划、同部署、同考核，年初专题研究年度党建计划，先后3次听取党建工作汇报，并在人员、经费等方面都给予了充分保障，做到“两手抓两促进”。组织开展系列主题党日活动。四是狠抓廉政建设不动摇。持续加强统计系统党风廉政建设，抓好《中国共产党纪律处分条例》等党内法规的学习贯彻，定期在党组中心组学习会上通报典型案例，组织观看廉政电影和廉政主题报告。严格落实中央八项规定精神和省市十项规定及实施细则，牢固树立过“紧日子”思想，压减行政成本，切实提高财政资金使用效率。持续纠治“四风”，大力精文减会，推进统计指标“瘦身健体”。配合做好市委巡察市统计局党组工作，认真做好市委巡察反馈意见整改工作。
（三）深入贯彻落实中省市关于统计改革重大决策部署，防范和惩治统计造假弄虚作假取得新进展。一是认真贯彻中央三个文件。认真学习贯彻落实《意见》《办法》《规定》，聚焦督察重点，认真开展自查自纠，建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制，确保统计数据真实准确。建立统计机构和统计人员防惩统计造假作假责任制，印发实施了《关于统计机构负责人和统计人员防范和惩治统计造假弄虚作假责任制实施办法（试行）》等一系列制度。完善领导干部统计造假、弄虚作假责任追究机制，建立加快办理重大统计违法案件责任追究工作督办制度，确保重大统计违法案件责任人的责任得到及时有效追究。二是深入开展统计宣传学习。积极抓好统计法律法规的学习贯彻，将统计法纳入市委党校培训课程，局领导到党校培训统计法律法规知识。举办了县（市、区）分管统计工作的领导干部统计法制培训班。以“宪法日”和重大普查为契机，集中开展统计法治、七人普等主题宣传活动，在遂宁新闻网站上开辟专栏宣传统计法律法规，取得良好社会效果。三是持续加强统计执法监督。召开县（市、区）统计局长座谈会，对防范和惩治统计造假弄虚作假、加强统计基层基础建设、夯实基层统计数据质量等工作进行专题研究和部署。加强执法队伍建设，全市21人通过考试取得全国统计执法资格证。严肃查处统计违法案件，对30家多家企业、项目进行了执法检查，对5家统计违法企业进行了查处。
（四）全面深化统计改革创新，统计制度方法改革迈出新步伐。一是全力实施三大核算改革。按照国家统计局总体部署，顺利完成2019年和2020年季度地区GDP统一核算工作，有序发布四经普GDP修订数据。制定《遂宁市县（市、区）、园区季度地区生产总值统一核算方案（试行）》，完善核算工作机制和工作流程，更加科学准确反映各地经济发展实际。试编出2018年全市自然资源资产负债表。二是建立川渝协同统计机制。围绕成渝地区双城经济圈战略，我们加强与潼南、铜梁等地统计局沟通协调，签订战略合作协议，促成在新动能监测、大数据应用、统计体系构建等方面深化合作，服务引领高质量发展和遂潼一体化发展战略。三是着力推进重点领域改革。围绕“一核三片、四区协同”发展战略，修订完善了“一核三片”统计监测制度，及时开展统计监测；围绕加快服务业发展，研究制定了“4+6”服务业发展统计监测制度；围绕乡村振兴战略，精心收集上报相关资料，射洪市获得全省乡村振兴示范县；组织实施固定资产投资项目统计方法改革，加强项目入库管理和现场核查，制定投资领域统计工作全流程质量管理办法；开展绿色发展年度评价、战略性新兴产业统计、科技研发统计改革。组织开展限额以下批发零售住宿餐饮行业、劳动工资统计抽样调查工作，抽样调查数据质量进一步提高。
（五）狠抓关键环节，大型普查调查取得阶段性成果。精心制定普查方案和实施细则，高质量完成了组织保障、综合试点、人员选聘培训、经费落实、户口整顿、区划绘图和入户摸底登记等工作。全方位、多层次、高频率宣传，实现人口普查家喻户晓、人人皆知。目前，全市人口普查登记工作和事后质量抽查工作已经完成，全市共普查登记短表168.96万户，登记长表12.53万户。全力做好第四次经济普查后半篇文章，发布遂宁市第四次全国经济普查主要数据公报，编印了《遂宁经济普查年鉴》。
（六）扎实开展统计调查监测，切实加强统计分析解读，统计服务水平得到新提升。一是善谋善为研判经济运行。全年共撰写统计分析47期，其中，《疫情防控和经济发展统筹推进成效明显》等16篇分析报告获市委市政府主要领导或分管领导批示。二是多措并举加强统计服务。推动周期性新闻发布工作逐步落实到位，充分发挥遂宁统计网和统计微信平台作用，准确及时发布统计信息和分析解读。完成2020年统计月报改版工作，印制《领导干部经济工作手册》等口袋书，创新搞好市委七届十次、十一次全会、“两会”咨询服务，有效满足了各方数据需求。三是守正创新推进统计调查。圆满完成了各项年定报工作和全市GDP初步核算任务。圆满完成第四次全国经济普查后续收尾工作。高质量开展了农民工返乡创业、营商环境、两心城市创建测评等7项调查测评，多篇调查报告得到市委、市政府领导批示。
（七）加强统计业务规范化建设，加强统计队伍建设，统计发展的支撑作用不断强化。一是不断加强基层基础建设。制定GDP统一核算方案，加强增加值与相关指标的协调性评估，有效增强了区域宏观统计数据的把控能力，市和县（市、区）、园区主要数据之间差率控制在误差范围内。在全市范围内开展基层基础建设和数据质量市级抽查，源头数据质量进一步提高。二是不断加强机关内部管理。规范市局党组会议、局长办公会议、“三重一大”事项范围，依法规范运行党建、人事、财务，保证科学民主决策。贯彻落实“过紧日子”要求，加强和规范部门预算绩效管理，完善考核机制。三是不断加强干部队伍建设。突出政治标准选人用人，通过组织选调部分人员充实市局机关，提拔2名副科级领导干部，轮岗交流15名同志岗位，干部队伍结构不断优化。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
通过本次绩效自评，我局在预算支出管理方面还存在以下几方面问题：一是财务管理需进一步规范。部分科室对财务管理的重视程度有待进一步提高，对绩效评价工作的认识不足，重视不够，一些项目档案没有按要求及时进行归集整理，有的还没有进行专门的项目管理。二是机关内控制度不完善。对物品采购、资料印刷等管理还有待进一步加强。三是财务人员业务还不熟悉，一些财务处理还存在问题。
下一步改进措施，我局拟采取以下几方面措施加以改进：
一是加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。
二是加强资金监控。各市、县主管部门加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。
第五部分 附表
