遂宁市统计局
2022年部门预算
目录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市统计局
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市统计局职能简介
遂宁市统计局主要职能：按照遂宁市人民政府办公室《关于印发遂宁市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（遂府办发〔2010〕24号）规定，遂宁市统计局承担的主要职责：
1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草全市统计规章，制订全市统计规划以及地方统计制度、统计标准，组织实施县（区）、市直部门的地方统计调查项目审核报批工作，组织领导和协调全市统计工作，检查监督统计法律法规的实施，努力提高统计数据的真实性、准确性和及时性；
2.建立健全全市国民经济核算体系，严格执行国民经济核算制度，做好全市地区生产总值的核算工作，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县（区）（市级三园区）国民经济核算；
3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计资料；
4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查和社情民意调查；
5.建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对县（区）、市级三园区、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设；
6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和监测，定期发布全市经济社会发展的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务；
7.协助管理各县（区）统计局正副局长，会同有关部门组织管理全市统计专业技术职务资格考试、职称评聘和从业资格认定工作，加强和推进全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理县（区）政府统计部门由中央财政和省级财政提供的统计经费；
8.建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；拟定全市各县（区）、各部门统计数据网络基本标准和运行规则；指导地方统计信息化建设；
9.承担市政府公布的有关行政审批事项；
10.承办市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
一是市统计局内设7个职能科室，分别为：办公室、综合核算与政策法规科、投资统计科、农村经济统计科、贸易外经与社会事业统计科、工业能源与环境监测统计科、服务业统计科。二是市统计局（参公）事业单位2个，分别是遂宁市社会经济调查队、遂宁市普查中心。三是市统计局下属事业单位2个，分别是：遂宁市统计执法支队、遂宁市统计局计算中心。
因下属4个二级单位都未独立核算，故均未纳入遂宁市统计局2021年度部门决算编制范围。
（三）遂宁市统计局2022年重点工作
一是着力提高服务能力，当好经济发展参谋人。坚持慎终如始，密切跟踪主要领域、指标走势与变化，统筹做好全市经济运行情况的动态监测与预判，提升研判分析服务实效。聚焦关键领域，继续组织开展中小微企业月度监测，重点关注企业生产经营断点、堵点，推动助企纾困政策措施落地落实。强化投资领域统计监测，及时跟进重大项目投资进度、老旧小区改造、房地产市场现状，加强消费市场变化预警预判，有效发挥投资消费稳增长作用。持续加强对重点行业、重点领域的就业监测，组织好企业用工调查，报送高质量的统计分析和信息。
二是稳步筑牢基层基础，严守数据质量生命线。把“两基”建设摆在突出位置，加大对基层统计人员的关心指导，为基层工作“减压赋能”，通过创新推进应统尽统工作机制、共享行政记录和部门数据等方法手段，减轻基层工作负担；灵活采取现场培训、远程指导、视频会议等办法，加强业务指导。认真实施各项常规统计调查，做好工业、能源、固定资产投资、批零住餐、社会科技、金融、服务业、劳动工资和农业等各专业年报月报工作，保证上报率和时效性。
三是全面推进依法治统，用好统计督察压舱石。认真贯彻落实习近平总书记对统计工作的重要指示批示精神和中央统计改革文件精神。巩固“统计进党校”常态化机制。对照统计督察自查自纠发现问题，立行立改，持续做好国家统计督察反馈问题整改。持续深入推进防惩统计造假，认真落实领导干部违规干预统计工作记录制度，严格执行防范和惩治统计造假弄虚作假责任制。聚焦重点工作，广泛利用“以案释法”、网络宣传等多种形式，深入开展普法宣传，营造良好法治环境。
四是着力抓好党的建设，锤炼统计精兵高素质。继续深化全面从严治党，严格落实中央八项规定精神，完善“四责协同”机制，建强基层党组织，加强机关政治生态分析，严格落实意识形态工作责任制，持之以恒正风肃纪。加强干部队伍建设，优化调整事业单位职能。强化选人用人导向，建立分层次人才培养机制，拓展干部教育培训培养方式，规范干部个人事项及档案信息管理。加强机关内部管理，厉行节约、提高预算绩效、规范支出行为。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。遂宁市统计局2022年年收支总预算652.94万元，较上年收支预算总数减少114.58万元，主要原因是缩减项目支出。
（一）收入预算情况
遂宁市统计局2022年收入预算652.94万元，其中：一般公共预算拨款收入652.94万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市统计局2022年支出预算652.94万元，其中：基本支出504.94万元，占77.33%；项目支出148万元，占22.67%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市统计局2022年财政拨款收支预算总数652.94万元，较上年减少114.58万元，主要原因是缩减项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入652.94万元；支出包括：一般公共服务支出543.21万元、社会保障和就业支出42.27万元、卫生健康支出22.68万元、住房保障支出44.78万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市统计局2022年一般公共预算当年拨款652.94万元，较上年减少114.58万元，主要原因是缩减项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出543.21万元，占83.19%；社会保障和就业支出42.27万元，占6.47%；卫生健康支出22.68万元，占3.48%；住房保障支出44.78万元，占6.86%。
（三）
一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）行政运行（01）2022年预算数为299.19万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、工会经费等日常公用经费。
2. 一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）一般行政管理事务（02）2022年预算数为94万元，主要用于：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、公车运行维护支出等。
3. 一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项统计业务（05）2022年预算数为29万元，主要用于：工业统计（含生态环境统计）、投资领域统计、农村经济统计（乡村振兴统计）、贸经人口就业劳资统计、服务业监测统计（含社科文）中的办公费、印刷费和其他商品和服务支出。
4. 一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）2022年预算数为20万元，主要用于：全国第七次人口普查、全国第五次经济普查中的办公费、印刷费、劳务费支出等。
5.一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）统计抽样调查（08）2022年预算数为5万元，主要用于：社情民意调查中的劳务费、办公费、印刷费。
6.一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）事业运行（50）2022年预算数为96.02万元，主要用于：事业人员的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及邮电费、培训费、工会经费等日常公用经费。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2022年预算数为3.79万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。
8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2022年预算数为1万元，主要用于：保障下属事业单位离退休人员经费支出。
9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为36.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2022年预算数为0.58万元，主要用于：遗属生活补助支出。
11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为14.86万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为7.82万元，主要用于：两个下属事业单位遂宁市统计执法支队、遂宁市统计局计算中心缴纳基本医疗保险缴费支出。
13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为44.78万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市统计局2022年一般公共预算基本支出504.94万元，其中：
人员经费376.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、遗属生活补助、医疗费补助。
公用经费128.30万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市统计局2022年“三公”经费财政拨款预算数14.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.24万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平，都为0万元。
（二）公务接待费与上年预算持平。
2022年公务接待费计划用于：一是上级单位和部门来指导、调研工作；二是外地单位和部门来参观学习和工作交流；三是局机关日常接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费8万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障保障机关及下属遂宁市普查中心、遂宁市经济调查队、遂宁市统计执法支队、遂宁市统计局计算中心外出等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市统计局2022年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数64.9万元，其中：会议费15万元，培训费25万元，差旅费24.9万元。
（一）会议费与上年预算持平。主要原因是严格控制会议次数和费用标准。
（二）培训费较上年预算减少15.84%。主要原因是受疫情影响，会议数量下降。
（三）差旅费与上年预算持平。主要原因是严格控制费用开支。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市统计局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市统计局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，遂宁市统计局的机关运行经费财政拨款预算为140.45万元，较上年预算增加了106.28万元，增加311.03%。主要原因是今年与去年的取数口径不一致。
（二）政府采购情况
遂宁市统计局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，遂宁市统计局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年遂宁市统计局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 专项普查活动：经济普查是一项重大的国情国力调查，与人口普查、农业普查组成三大周期性全国普查项目。迄今为止，我国已开展了三次全国经济普查。普查目的是全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。