遂宁市船山生态环境局
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明.................................1
一、基本职能及主要工作..............................................1
二、收支预算情况说明................................................2
三、财政拨款收支预算情况说明........................................3
四、一般公共预算当年拨款情况说明....................................3
五、一般公共预算基本支出情况说明....................................5
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............................5
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明..........6
八、政府性基金预算支出情况说明......................................6
九、国有资本经营预算支出情况说明....................................6
十、其他重要事项的情况说明..........................................7
十一、名词解释......................................................7
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市船山生态环境局
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）船山生态环境局的基本职能
1、贯彻执行生态环境保护法律法规和中、省、市相关政策。
2、属地环境污染防治的监督管理。
3、负责属地生态保护的监督管理。
4、承担属地突发生态环境事件的预警预报和应急工作。
5、承担市生态环境局授权范围内的行政审批事项，强化事中事后监督。
6、受市生态环境局委托，负责属地生态环境保护综合行政执法工作。
7、开展生态环境保护宣传教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。
9、完成市生态环境局交办的其他任务。
10、职能转变。
11、关于水资源保护与水污染防治的职责分工。
（二）船山生态环境局2024年重点工作
一是创建引领，不断健全责任体系。加快推进国家生态文明建设示范区，不断提升生态文明建设水平，力争2025年底之前成功创建国家生态文明建设示范区。并以示范创建为引领，结合《生态环境保护责任清单》《推动职能部门做好生态环境保护工作重点任务清单》“两张清单”，不断健全环境保护责任体系和风险防控体系。
二是多管齐下，推动污染防治攻坚。大力推动涪江流域（船山段）支流联盟河流域水生态保护修复、白家河左支生态修复治理等项目实施，不断加强水环境治理力度。持续推进遂宁市船山区入河排污口规范化建设、船山区农村生活污水连片治理工程、船山区集中式饮用水源保护及农村污水等项目包装储备工作。强化移动源、扬尘源、面源污染管控，打好烟花爆竹、秸秆禁烧、臭氧污染防治等攻坚战。紧盯锅炉地标出台窗口期，全力抓好全区燃气锅炉低氮燃烧改造。强化重点领域化工企业和危险废物集中处置企业的环境管理力度，全面摸排船山辖区内固废危废产生、贮存、转移和利用情况，进一步巩固固废（危废）全过程监管。
三是紧盯重点，加快问题排查整改。全面做好迎接第三轮省级生态环境保护督察工作。聚焦重点难点，对标典型案例、对标排查重点、对标信访热线，持续做好新一轮生态环境问题排查整治，加快解决生态环境突出问题，以最佳状态迎检。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市船山生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入342.25万元；支出包括：社会保障和就业支出9.15万元，卫生健康支出5.99万元，节能环保支出320.25万元，住房保障支出6.86万元。遂宁市船山生态环境局2024年收支总预算342.25万元，较2023年收支预算总数减少192.76万元，主要是因为单位厉行节约，根据实际工作需要，减少所需项目经费。
（一）收入预算情况。遂宁市船山生态环境局2024年收入预算342.25万元，其中：一般公共预算拨款收入342.25万元，占100%；
（二）支出预算情况。遂宁市船山生态环境局2024年支出预算342.25万元，其中：基本支出162.25万元，占47.41%；项目支出180.00万元，占52.59%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市船山生态环境局2024年收支总预算342.25万元，较2023年收支预算总数减少192.76元，主要是因为单位厉行节约，根据实际工作需要，减少所需项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入342.25万元；支出包括：社会保障和就业支出9.15万元，卫生健康支出5.99万元，节能环保支出320.25万元，住房保障支出6.86万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。遂宁市船山生态环境局2024年收支总预算342.25万元，较2023年收支预算总数减少192.76万元，主要是因为单位厉行节约，根据实际工作需要，减少所需项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出9.15万元，占2.67%；卫生健康支出5.99万元，占1.75%；节能环保支出320.25万元，占93.58%；住房保障支出6.86万元，占2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为9.15万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为5.99万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。
3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为140.25万元，主要用于保障机关人员基本工资、绩效和日常公用经费支出。
4.节能环保支出（类）环境保护管理实务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2023年预算数为180.00万元，主要用环境保护管理事务方面的支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为6.86万元，主要用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市船山生态环境局2024年一般公共预算基本支出162.25万元，其中：
人员经费88.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费74.02万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山生态环境局2024年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费7万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是本年本单位无出国（境）计划。
（二）公务接待费较2023年预算下降50%。主要原因是我单位积极倡导勤俭节约，严格控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降41.67%。主要原因是我单位积极倡导勤俭节约，严格控制公务用车购置及运行维护费。
部门现有特种专业技术车辆3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排特种专业技术用车运行维护费7万元，用于3辆特种专业技术用车的燃油、维修、保险等经费方面的支出，主要保障机关、执法大队、监测站各项业务工作的正常开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山生态环境局2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数13.00万元，其中：会议费1.00万元，培训费0万元，差旅费12.00万元。
（一）会议费较2023年预算持平。主要原因是根据实际工作开展情况预算会议费。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是我单位积极倡导勤俭节约，严格控制培训经费。
（三）差旅费较2023年预算持平。主要原因是根据实际工作开展情况预算差旅费。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市船山生态环境局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市船山生态环境局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年，遂宁市船山生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为74.02万元，较2023年预算增加0.68万元，增长0.93%。
（二）政府采购情况。2024年，遂宁市船山生态环境局无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。截至2023年底，遂宁市船山生态环境局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、特种专业技术用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市船山生态环境局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算180.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算180.00万元。
十一、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费医疗经费。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。