遂宁市大英生态环境监测站
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明 8
九、国有资本经营预算支出情况说明 9
十、其他重要事项的情况说明 9
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2024年单位预算项目绩效目标表
遂宁市大英生态环境监测站
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英生态环境监测站职能简介
负责县境内各种环境要素的质量状况和企事业排放污染物的监测工作以及环境污染仲裁监测等工作。
（二）大英生态环境局监测站2024年重点工作
一是持续推进环境质量例行监测。持续贯彻2023年环境工作计划，全力完成各项监测任务和局内安排的其他工作。做好我县2023年度生态环境统计工作。
二是进一步加强污染源监督性监测。督促已核发国家排污许可证的企业开展自行监测和信息公开工作。贯彻落实“测管协同”工作制度，积极配合环境监测执法大队做好执法监测、区域内应急监测工作。
三是不断增进能力提升。持续完善站内制度建设，健全工作管理制度，规范质量管理工作，加强质量管理控制，确保环境监测数据质量。强化环境监测能力，提升环境监测水平。加快将新仪器设备投入到监测工作中，更高效为全县环境监测提供数据支撑。组织监测人员参加2023年上岗考核实验操作考试，实现站内人员人岗匹配、持证上岗。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英生态环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入317.66万元；支出包括：社会保障和就业支出27.18万元、卫生健康支出17.33万元、节能环保支出252.76万元、住房保障支出20.39万元。大英生态环境监测站，2024年收支总预算317.66万元，较2023年收支预算总数减少8.18万元，主要是按财政过紧日子要求减少项目支出预算。
（一）收入预算情况
大英生态环境监测站2024年收入预算317.66万元，其中：一般公共预算拨款收入317.66万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英生态环境监测站2024年支出预算317.66万元，其中：基本支出316.36万元，占99.59%；项目支出1.30万元，占0.41%。
三、财政拨款收支预算情况说明
大英生态环境监测站，2024年收支总预算317.66万元，较2023年收支预算总数减少8.18万元，主要是按财政过紧日子要求减少项目支出预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入317.66万元；支出包括：社会保障和就业支出27.18万元、卫生健康支出17.33万元、节能环保支出252.76万元、住房保障支出20.39万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英生态环境监测站，2024年收支总预算317.66万元，较2023年收支预算总数减少8.18万元，主要是按财政过紧日子要求减少项目支出预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
节能环保支出252.76万元，占79.57%；社会保障和就业支出27.18万元，占8.56%；卫生健康支出17.33万元，占5.46%；住房保障支出20.39万元，占6.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为27.18万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为17.33万元，主要用于保障事业单位人员基本工资、绩效和日常公用经费支出。
3. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2022年预算数为252.76万元，主要用于保障事业单位人员基本工资、绩效和日常公用经费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为20.39万元，主要用于：单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
大英生态环境监测站2024年一般公共预算基本支出316.36万元，其中：
人员经费244.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费71.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英生态环境监测站2024年“三公”经费财政拨款预算数11.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.25万元，公务用车购置及运行维护费7.88万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是本年本单位无出国（境）计划。
（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待。
2024年公务接待费计划用于县外相关单位来大英学习交流以及环境监测相关业务等接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长34.01%。主要原因是2023年年底购入1辆新车。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费7.88万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常出差、监测业务等工作开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英生态环境监测站2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数17.00万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费17.00万元。
（一）会议费较2023年预算下降100%。主要原因是2024年度无召开会议计划。
（二）培训费较2023年预算增长下降100%。主要原因是2024年无培训计划。
（三）差旅费较2023年预算下降5.56%。主要原因是厉行节约，严格控制经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大英生态环境监测站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大英生态环境监测站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，大英生态环境监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
大英生态环境监测站2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大英生态环境监测站所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年大英生态环境监测站开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1.3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.3万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测监察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境监测监察方面的支出。
7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。