遂宁市蓬溪生态环境监测站
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
第一部分 2025年单位预算编制说明
遂宁市蓬溪生态环境监测站
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市蓬溪生态环境监测站职能
负责组织生态环境统计和生态环境形势分析。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、生态环境执法监测、应急监测；调查评估生态环境质量状况并进行预测预警；承担生态环境监测网络建设和管理工作；负责环境质量、生态状况等环境信息统一发布。完成局党组交办的其他事项。
（二）遂宁市蓬溪生态环境监测站2025年重点工作
1、持续开展生态环境统计调查工作；
2、环境监测工作：一是对排污单位自行监测开展监督检查；二是对全县“万人千吨”乡镇集中式饮用水源地开展水质监测；三是持续开展县内小河流域途经乡镇出入境断面水质监测工作；四是开展农村污水处理设施监督性监测工作；五是开展蓬溪县城市声环境功能区环境质量监测工作。
3、持续加强对辐射自动站、大气自动站、白鹤林水库水质自动站的运维管理工作，按时将辐射样品送至上级部门分析，定期对仪器设备运行状态进行巡查，确保正常运行；
4、开展芝溪河和华兴河流域的水质调查监测工作，配合相关股室开展环境空气质量改善工作、配合执法大队对企业开展监督检查、配合做好“测管协同”工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪生态环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入305.29万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出24.79万元、卫生健康支出15.5万元、节能环保支出246.4万元、住房保障支出18.59万元。蓬溪生态环境监测站，2025年收支总预算305.29万元，较2024年收支预算总数增加43.02万元，主要是新招录人员相关支出增加。
（一）收入预算情况
蓬溪生态环境监测站2025年收入预算305.29万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入305.29万元，占100%。
（二）支出预算情况
蓬溪生态环境监测站2025年支出预算305.29万元，其中：基本支出274.27万元，占89.84%；项目支出31.02万元，占10.16%。
三、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪生态环境监测站，2025年收支总预算305.29万元，较2024年收支预算总数增加43.02万元，主要是新招录人员相关支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入305.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出24.79万元、卫生健康支出15.5万元、节能环保支出246.4万元、住房保障支出18.59万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪生态环境监测站，2025年收支总预算305.29万元，较2024年收支预算总数增加43.02万元，主要是新招录人员相关支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
节能环保服务支出246.4万元，占80.71%；社会保障和就业支出24.79万元，占8.12%；卫生健康支出15.5万元，占5.08%；住房保障支出18.59万元，占6.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为24.79万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为15.5万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
3. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2025年预算数为246.4万元，主要用于其他环境监测与监察方面的支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.59万元，主要用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪生态环境监测站2025年一般公共预算基本支出274.27万元，其中：
人员经费213.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费60.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪生态环境监测站2025年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是本年本单位无出国（境）计划。
（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是本单位公务接待量保持稳定。
2025年公务接待费计划用于迎接上级生态环境保护工作检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是公务用车使用稳定。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆，中型专用监测车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障环境监测业务等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪生态环境监测站2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数20万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费20万元。
（一）会议费与2024年预算持平。主要原因是严格按照财政过紧日子要求，厉行节约。
（二）培训费与2024年预算持平。主要原因是严格按照财政过紧日子要求，厉行节约。
（三）差旅费较2024年预算增长11.11%。主要原因是新招录干部差旅费增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪生态环境监测站2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪生态环境监测站2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
蓬溪生态环境监测站2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，蓬溪生态环境监测站所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年蓬溪生态环境监测站开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算31.02万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算31.02万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。