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公开时间：2022年9月1日
（一）主要职能。
按照中共遂宁市委办公室、遂宁市人民政府办公室《关于印发〈遂宁市审计局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（遂委办〔2019〕66号）规定，遂宁市审计局承担的主要职责：
1.主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
2.贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。拟订全市审计办法、制度。制定并组织实施全市专业领域审计工作规划。参与起草地方性财政经济规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
3.向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市政府和审计厅提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市直有关部门和县（市、区）党委、政府通报审计情况和审计结果。
4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况。市级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门(含直属单位)和各类园区预算执行情况、决算草案和其他财政收支。县（市、区）（扩权试点县除外）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金。使用财政资金的市级事业单位(含直属单位)和社会团体的财务收支。市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。市属国有企业和地方金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益，市政府及有关部门驻外非经营性机构的财务收支。有关社会保障基金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金以及其他基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目。法律法规规定的其他事项。
5.按规定对市管党政主要领导干部、国有企业领导人员及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
6.组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提起行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9.与县（市、区）党委和政府共同领导县（市、区）审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务，组织县（市、区）审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县（市、区）审计机关负责人。
10.组织开展审计领域内的理论研讨和交流合作，指导和组织开展信息技术在审计领域的应用。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
12.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
（1）增强大局意识，强化审计责任担当
始终扛牢审计机关的政治责任，主动服务全市中心大局，充分发挥审计专业优势，为推动全市经济高质量发展积极贡献审计力量。一是坚决落实市委市政府决策部署。组织精干力量，高质量推进完成市委市政府交办的南坝机场迁建项目、2021中国龙舟公开赛（四川·遂宁站）绩效评估、市公交公司财务收支和市水投公司污水处理费收支、21户市属国企投融资情况、船山莲花小区棚户区改造项目资金缺口核实、市中心医院健康产业服务基地建设情况、国丰粮油购销情况、经开区土地节约集约利用情况、市级行政事业单位公务用车经费预算管理使用情况等审计工作，及时揭露问题并提出审计建议，8份审计要情和专报得到市委市政府领导批示，有力推动相关领域风险化解和促进相关领域规范管理。二是坚定融入全市“大监督”格局。积极探索“巡审结合”新模式，不断增强政治巡察与审计监督合力。主动配合纪检监察、组织人事、绩效督查等部门完成案件查办、专项督查等工作，今年以来抽调审计业务骨干50余人次开展严肃财经纪律及财务管理风险排查、优化营商环境督查等重点工作。三是坚持服从全省审计工作“一盘棋”。集中精力扎实推进审计署、审计厅统一组织开展的成渝双城经济圈建设政策措施落实、中央财政直达资金、政务服务“一网通办”、农商行金融风险防控、信息化建设相关工程、税收和非税收入征管及部门预算执行审计、达州万源市法院院长任期经济责任和工程总承包项目（EPC）建设管理等近10个全省重大审计项目。同时，扎实办好了全省投资审计工作座谈会，增强了遂宁审计影响力。
（2）聚焦主责主业，着力提升监督实效
始终围绕财政财务收支主线，以审计项目为依托，及时反映我市经济运行中的新情况新问题，积极为维护经济秩序、增进民生福祉作出审计贡献。目前，全市共完成审计和审计调查项目83个，查出违规资金8.86亿元，促进财政增收节支6.84亿元。一是常态化推进政策跟踪审计。聚焦保障中省市政令畅通，积极当好重大政策措施落实的督促者，重点关注新增财政资金直达市县基层直接惠企利民、促进优化营商环境、遂潼毗邻地区成渝双城经济圈建设等政策措施实施情况，开展全过程全链条跟踪审计，及时出具季度政策跟踪审计报告，三个季度报告得到市政府主要领导批示，有力推动政策措施的落地落实。二是高质量开展民生民本审计。突出“国之大者”的审计导向，组织开展全市社保基金专项审计，查出虚报参保人数套取财政补助资金、违规审核和支付医保待遇、重复参加医疗保险等问题，查出违规资金806.51万元，管理不规范资金4186.51万元。开展市公积金提取情况抽查，查出以虚假资料骗提公积金101.67万元等问题，促进市公积金中心进一步规范审核管理、推进信息共享。三是助力乡村振兴审计。组织完成全市“十二五”以来高标准农田建设管理和利用情况、全市土地出让金使用管理情况、粮油储备类现代农业生产发展专项资金等乡村振兴专项审计，发现高标准农田“非粮化”、农田面积不实、规划布局不合理等问题，目前正督促相关部门落实问题整改，保障国家粮食安全和财政支农土地政策高质量施行，积极为夯实乡村振兴底子提供支撑。四是抓好财政预算执行审计。对财政暂付款清理消化、地方政府债券资金管理使用、地方隐性债务化解、财政专户管理等情况进行专项调查，对市文化广电旅游局、市生态环境局、市自然资源和规划局等部门开展预算执行审计，查出预决算编制、政府采购不规范等6个方面13类问题，为切实提高财政资金使用绩效、督促市级部门落实过“紧日子”要求等起到积极作用。五是促进权力规范运行审计。会同市委组织部起草制定《遂宁市本级重大经济事项决策实施细则（试行）》，督促指导各县（市、区）和市直园区制定《实施细则（试行）》，进一步提升了我市党委、政府重大经济事项决策管理水平。组织县（市、区）进一步试点“巡审结合”工作新模式，为进一步深化推进“政治巡察”与“经济体检”有机结合拓展道路、储备经验。聚焦领导干部权力运行和责任落实，按计划推进市国资委、市妇联、市代建中心等5名负责同志的经责审计，督促领导干部规范履职尽责。
（3）强化结果运用，扎实督促问题整改
切实发挥审计“治已病、防未病”的常态化“经济体检”功能，深化问题整改，以高质量的整改成效更好地保障和推动经济社会发展。全市审计机关促进被审计单位整改落实有关问题资金15.43亿元，提出的审计建议被采纳121条，促进建立健全规章制度8项，移交的问题线索被追责问责39人。一是加强部门协作，形成审计督促整改合力。认真贯彻落实市委市政府和审计厅关于审计发现问题整改工作的要求，结合我市实际，进一步完善党委总揽、人大监督、政府督办、职能部门分工协作、被审计单位具体执行的审计整改工作机制，不断增强审计发现问题的整改合力。二是压实主体责任，推动整改任务落实到位。坚持“揭示问题只是基本职责，目的是推动解决问题、促进经济发展”的要求，充分发挥审计督促职责，压实审计整改工作责任，督促被审计单位履行主体责任和主管部门管理责任，通过审计发现问题“回头看”、限期整改、回复核实、现场督导、巡察专项检查等方式，积极推动审计发现问题的整改工作。三是探索系统整改，促进规范行业治理。在督促各级各部门抓好审计查出问题整改的基础上，深入分析问题背后的体制障碍、机制梗阻、制度漏洞，提出切实可行的审计建议，为市委市政府宏观决策提供科学依据，为被审计单位堵塞制度漏洞、健全长效机制提供借鉴参考，促进源头治理。
（4）坚持改革创新，全面提升审计效能
积极面对新时代审计发展的客观要求，持续推进审计理念、组织方式和方法创新，不断提升审计工作质量和水平。一是“科技强审”理念进一步深化。全面落实“两统筹”要求，注重科学统筹力量，高效安排审计项目，坚持走科技强审之路，不断拓展了大数据审计应用领域和水平，持续优化自研预算执行审计软件功能，新建数据分析模型达到81个，特别是在运用信息化技术核查问题、评价判断、宏观分析的能力上取得新突破。二是质量控制体系进一步完善。以提升审计成果质量为核心，以加强审计业务管理为基础，严格执行审计质量分级控制体系，层层落实审计组长审核、业务部门复核、审理机构审理等重要环节审计质量管控责任。恪守审计权力边界，严格按照审计法、国家审计准则明确的权力范围和程序实施审计，有效防范审计质量风险，不断推动审计工作规范化、法制化、制度化。三是干部队伍建设进一步提升。始终贯彻落实“以审计精神立身，以创新规范立业，以自身建设立信”的要求，坚持政治引领，扎实开展党史学习教育，引导全市审计队伍进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入开展“排整提”专项行动，加强对新修订《审计法》的学习宣传及贯彻落实，加强队伍能力建设、作风建设和廉政建设，着力建设信念坚定、为民服务、业务精通、作风务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化审计队伍。
遂宁市审计局无下属二级预算单位。
2021年度收、支总计1265.59万元。与2020年相比，收、支总计各增加43.53万元，增长3.56%。主要变动原因是基本支出增加107.03万元，其中人员经费增加99.78万元，增长12.99%，公用经费增加7.25万元，增长3.38%；项目支出增加48.44万元，增长38.08%。年末结转和结余为0万元，减少111.93万元。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）
2021年本年收入合计1244.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1212.92万元，占97.45%；其他收入31.73万元，占2.55%。
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（图2：收入决算结构图）
2021年本年支出合计1265.59万元，其中：基本支出1089.96万元，占86.12%；项目支出175.64万元，占13.88%。
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（图3：支出决算结构图）
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2021年财政拨款收、支总计1233.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加160.35万元，增长14.94%。主要变动原因是工资福利支出增加97.55万元，增长18.61%；资本性支出增加69.29万元，增长1314.80%。（按照审计署统一部署，金审工程三期项目市级建设部分，配合金审工程三期建设，局机房改造升级，以及局档案室达标整治项目等采购专用设备在2021年完成支付）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1233.86万元，占本年支出合计的97.49%。与2020年相比，一般公共预算财政
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拨款支出增加188.55万元，增长18.04%。主要变动原因是工资福利支出增加97.55万元，增长18.61%；资本性支出增加69.29万元，增长1314.80%。（按照审计署统一部署，金审工程三期项目市级建设部分，配合金审工程三期建设，局机房改造升级，以及局档案室达标整治项目等采购专用设备在2021年完成支付）
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1233.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1047.09万元，占84.87%；社会保障和就业（类）支出84.61万元，占6.86%；卫生健康支出34.76万元，占2.82%；住房保障支出67.25万元，占5.45%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1233.86，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）: 支出决算为731.99万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为134.70万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）:支出决算为17.05万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）:支出决算为163.35万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为17.21万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为67.40万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.08万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.68万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为67.25万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1082.12万元，其中：
人员经费861.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费220.82万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.97万元，完成预算59.70%，决算数小于预算数的主要原因是继续严格执行中省市厉行节约等规定，压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.75万元，占62.81%；公务接待费支出决算2.22万元，占37.19%。具体情况如下：
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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.公务用车购置及运行维护费支出3.75万元,完成预算62.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.19万元，下降4.82%。主要原因是继续严格执行中省市厉行节约等规定，压减公务用车运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出3.75万元。主要用于外出开展审计项目，一是赴各县（市、区）组织开展2021年度宏观政策措施落实情况跟踪审计等专项审计调查等项目；二是根据省审计厅工作安排赴达州万源市开展法院院长任期经济责任审计项目；三是赴局机关所承担农村扶贫及联系点开展工作，到各县（市、区）及审计组调研、指导审计工作，到省审计厅参加会议进行汇报工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.22万元，完成预算55.50%。公务接待费支出决算比2020年减少0.43万元，下降16.23%。主要原因是贯彻中央八项规定、省市十项规定，严格控制接待人数和标准，压减公务接待费用。其中：
国内公务接待支出2.22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，128人次（不包括陪同人员），共计支出2.22万元，具体内容包括：配合审计署特派办、省厅审计组在遂开展审计工作，省审计厅来遂调研、检查审计工作，省国资委来遂调研考察，宜宾市审计局、达州市审计局、绵阳江油市审计局来遂考察学习、交流审计工作，达州万源市法院院长任期经济责任审计项目被审计方来遂交换意见，与市内县（市、区）审计机关交换审计情况、交流审计意见以及执行公务、开展业务活动等其他需要开支的公务接待费用。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2021年，遂宁市审计局机关运行经费支出220.82万元，比2020年增加7.37万元，增长3.46%。主要原因是人员类经费增加，其中工会经费增加3.81万元，增长40.02%，福利费增加2.78万元，增长17.46%；建设大楼物业服务公司变更，物业服务质量提升，物业管理费增加4.40万元，增长11.94%；劳务费减少1.33万元，下降62.62%，会议费减少1.55万元，下降31.31%，邮电费减少1.48万元，下降33.38%。
（二）政府采购支出情况
2021年，遂宁市审计局政府采购支出总额32.67万元，其中：政府采购服务支出32.67万元。主要用于购买高级技术人员审计服务。授予中小企业合同金额32.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.67万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，遂宁市审计局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对购买审计服务、金审工程、其他审计业务等5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，《项目绩效目标完成情况表》见附件（第四部分）。
同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《遂宁市审计局2021年部门整体支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。从评价情况来看本部门预算报送及时合规、财政绩效评价工作按时保质推进，基本支出、项目决策、项目管理方面等方面更加规范有序，财政资金管理严格，程序合法，效果显著，节能降耗效果较明显，内控制度按要求进行了修订完善，较好地完成了各项目标任务，我局整体支出绩效自评得分83.26分(满分90分，不含自评质量10分）。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.财政拨款收入：指遂宁市审计局从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指遂宁市审计局取得同级财政拨款收入以外的各项收入。主要是省审计厅、其他部门及利息收入等。
3.年初结转和结余：指遂宁市审计局以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指遂宁市审计局按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）:指遂宁市审计局基本支出。
6.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）:指遂宁市审计局未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）:指遂宁市审计局用于信息化建设方面的支出。
8.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）:指遂宁市审计局下属事业单位（未独立核算）的基本支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指遂宁市审计局开支的退休支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指遂宁市审计局实施机关养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指遂宁市审计局的基本医疗保险缴费经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指遂宁市审计局下属事业单位（未独立核算）的基本医疗保险缴费经费。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指遂宁市审计局用于按照相关职能部门通知，奖励扶贫工作优秀个人。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指遂宁市审计局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障遂宁市审计局正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指遂宁市审计局在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指遂宁市审计局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映市审计局公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映市审计局公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映市审计局按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障遂宁市审计局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
附件
遂宁市审计局
2021年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构组成
遂宁市审计局根据《四川省编制委员会关于批复遂宁市市级党政机关机构设置和人员控制数的通知》（川编发〔1985〕076号）于1985年6月设立，是遂宁市所属的县处级行政单位(组织机构代码为008490462、预算代码为337301)，内设13个机构和市委审计委员会办公室秘书科，下设二个事业单位（未独立核算）。分别是：办公室、综合与法规科、内部审计监督指导科、财政审计科、政策跟踪审计科、经济责任审计科、行政事业审计科、农业农村与涉外审计科、自然资源与生态环境审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科（电子数据审计科）、企业金融审计科、人事科；另外市委审计委员会办公室秘书科设在我局。下属事业单位分别是：政府投资审计中心，电子审计技术中心。
（二）机构职能
按照中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室《关于印发〈遂宁市审计局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（遂委办〔2019〕66号）规定，遂宁市审计局承担的主要职责。
1.主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
2.贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。拟订全市审计办法、制度。制定并组织实施全市专业领域审计工作规划。参与起草地方性财政经济规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
3.向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市政府和审计厅提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市直有关部门和县（区）党委、政府通报审计情况和审计结果。
4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况。市级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门(含直属单位) 和各类园区预算执行情况、决算草案和其他财政收支。县区（扩权试点县除外）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金。使用财政资金的市级事业单位(含直属单位)和社会团体的财务收支。市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。市属国有企业和地方金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益，市政府及有关部门驻外非经营性机构的财务收支。有关社会保障基金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金以及其他基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目。法律法规规定的其他事项。
5.按规定对市管党政主要领导干部、国有企业领导人员及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
6.组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提起行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9.与县（区）党委和政府共同领导县（区）审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务，组织县（区）审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县（区）审计机关负责人。
10.组织开展审计领域内的理论研讨和交流合作，指导和组织开展信息技术在审计领域的应用。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
12.完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况
市审计局机关核定行政编制36名。其中：局长1名，副局长3名，总审计师1名；正科级领导职数14名（含市委审计办秘书科科长1名），副科级领导职数2名。实有人员48名（其中：公务员35人，编外人员9人，劳务派遣人员4人）。其中：局长1名、副局长3名、经济责任联审办公室主任（副县职）1名；总审计师1名；正科级领导11名，副科级领导3名。
政府投资审计中心，是全额拨款的公益一类事业单位，核定事业编制11名，主任1名（正科级领导）、副主任1名（副科级领导），实有人员9名。其中：副主任2名(1名主持工作）。
电子审计技术中心，是全额拨款的公益一类事业单位，核定事业编制7名，主任1名（正科级领导），副主任1名（副科级领导），实有人员4名，其中：副主任2名(1名主持工作）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年度，市审计局财政资金年初总预算为 877.74万元，其中财政拨款收入年初预算857.08万元，年初结转20.66万元。年末收入总决算数为1265.59万元，其中财政拨款收入决算为1212.92万元，其他收入31.73万元，年初结转20.95万元。预算调整数为1265.59万元，其中：财政拨款收入1212.92万元，其他收入31.73万元，年初结转20.95万元，其中财政拨款结转20.95万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年度，市审计局财政资金支出总预算877.74万元，基本支出786.95万元，项目支出90.79万元，其中：人员经费541.24万元、日常公用经费245.71万元、项目支出90.79万元。年末支出总决算1265.59万元，其中：基本支出1089.96万元，项目支出175.64万元；人员经费868.07万元、日常公用经费221.88万；年末结转结余资金0万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
1.预算编制报送实效情况。根据《关于编制市级部门2021—2023年支出规划和2021年部门预算的通知》，我局按要求完善了人员基础库、项目库等系统信息的维护和报送工作。
2.编制质量情况。我局按照市财政局下达的预算控制数，结合近年来的实际支出情况，编制并按时报送了本部门2021年财政预算。人大财经委对预算的审查，未出现需修改的问题。
3.预算编制绩效目标情况。部门整体绩效目标编制基本反映了部门年度职责履行情况。按照市政局的有关规定，在编制项目预算时对每个项目填列了绩效目标并对资金预算进行量化。
4.转移支付和专项转移支付情况。我局2021年无转移支付和专项转移支付预算。
（二）执行管理情况
1.全年预算执行进度。市审计局公共财政预算执行进度较好基本支出预算达到了均衡预算支出的目标，项目支出预算执行进度基本实现预定目标。年底财政资金结转和结余0万元。
2.中期评估情况。2021年市审计局中期评估无调整和取消的资金。
3.机关节能降耗。2021年全局水、电、气费实际支出11.64万元,较上年数20.31万元，减少8.67万元。
4．“三公”经费预算执行情况。2021年三公经费2021年支出总额5.97万元，较上年数6.59万元减少9.45%，较年初预算数10万元减少40.3%，其中公务接待本年支出2.22万元，较上年2.65万元减少16.23%，较预算数4万元，减少44.5%；本年公务用车支出3.75万元，较上年数3.94万元，减少4.96%，较预算数6万元，减少37.5%；本年年末公车保有量1辆。本年无因公出国（境）支出。
（三）综合管理情况
1.政府采购。2021年我局执行政府采购实施计划，年初政府采购计划46.63万元，其中“购买审计服务”项目预算41.5万元，“金审工程”项目预算5.13万元。中期调整时，“金审工程”项目原计划采购国产打印机等设备缺货，调整为采购交换机，因达不到政府采购标准(《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》)，申请取消金审工程项目政府采购标示，经领导批示，将此项目调整为非政府采购，预算资金不变。
2.资产管理。我局按照资产管理规定要求，设置专人管理固定资产信息系统并实时更新数据，按规定组织资产清查工作和报送国有资产年度报表。2021年资产管理信息系统数据与账面数据一致。
3.内控管理。2021年我局根据局内工作实际对局机关人事、行政、财务管理、审计业务管理、项目管理等方面的内部控制制度进行了修订，并要求全局认真严格执行内控管理制度。
4.信息公开情况。按照市财政局相关要求，按时在市政府统一的公开网站和单位门户网站对预算、决算进行了公开。
5.绩效评价情况。我局严格按照市财政局要求，按时完成了部门绩效评价，并按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。
（四）整体绩效
2021年，我局认真履行职责，切实提升审计效能，高质量推进完成市委市政府交办的南坝机场迁建项目等审计项目，集中精力扎实推进审计署、审计厅统一组织开展的成渝双城经济圈建设政策措施落实、中央财政直达资金等审计项目。
（1）增强大局意识，强化审计责任担当
始终扛牢审计机关的政治责任，主动服务全市中心大局，充分发挥审计专业优势，为推动全市经济高质量发展积极贡献审计力量。一是坚决落实市委市政府决策部署。组织精干力量，高质量推进完成市委市政府交办的南坝机场迁建项目、2021中国龙舟公开赛（四川·遂宁站）绩效评估、市公交公司财务收支和市水投公司污水处理费收支、21户市属国企投融资情况、船山莲花小区棚户区改造项目资金缺口核实、市中心医院健康产业服务基地建设情况、国丰粮油购销情况、经开区土地节约集约利用情况、市级行政事业单位公务用车经费预算管理使用情况等审计工作，及时揭露问题并提出审计建议，8份审计要情和专报得到市委市政府领导批示，有力推动相关领域风险化解和促进相关领域规范管理。二是坚定融入全市“大监督”格局。积极探索“巡审结合”新模式，不断增强政治巡察与审计监督合力。主动配合纪检监察、组织人事、绩效督查等部门完成案件查办、专项督查等工作，今年以来抽调审计业务骨干50余人次开展严肃财经纪律及财务管理风险排查、优化营商环境督查等重点工作。三是坚持服从全省审计工作“一盘棋”。集中精力扎实推进审计署、审计厅统一组织开展的成渝双城经济圈建设政策措施落实、中央财政直达资金、政务服务“一网通办”、农商行金融风险防控、信息化建设相关工程、税收和非税收入征管及部门预算执行审计、达州万源市法院院长任期经济责任和工程总承包项目（EPC）建设管理等近10个全省重大审计项目。同时，扎实办好了全省投资审计工作座谈会，增强了遂宁审计影响力。
（2）聚焦主责主业，着力提升监督实效
始终围绕财政财务收支主线，以审计项目为依托，及时反映我市经济运行中的新情况新问题，积极为维护经济秩序、增进民生福祉作出审计贡献。目前，全市共完成审计和审计调查项目83个，查出违规资金8.86亿元，促进财政增收节支6.84亿元。一是常态化推进政策跟踪审计。聚焦保障中省市政令畅通，积极当好重大政策措施落实的督促者，重点关注新增财政资金直达市县基层直接惠企利民、促进优化营商环境、遂潼毗邻地区成渝双城经济圈建设等政策措施实施情况，开展全过程全链条跟踪审计，及时出具季度政策跟踪审计报告，三个季度报告得到市政府主要领导批示，有力推动政策措施的落地落实。二是高质量开展民生民本审计。突出“国之大者”的审计导向，组织开展全市社保基金专项审计，查出虚报参保人数套取财政补助资金、违规审核和支付医保待遇、重复参加医疗保险等问题，查出违规资金806.51万元，管理不规范资金4186.51万元。开展市公积金提取情况抽查，查出以虚假资料骗提公积金101.67万元等问题，促进市公积金中心进一步规范审核管理、推进信息共享。三是助力乡村振兴审计。组织完成全市“十二五”以来高标准农田建设管理和利用情况、全市土地出让金使用管理情况、粮油储备类现代农业生产发展专项资金等乡村振兴专项审计，发现高标准农田“非粮化”、农田面积不实、规划布局不合理等问题，目前正督促相关部门落实问题整改，保障国家粮食安全和财政支农土地政策高质量施行，积极为夯实乡村振兴底子提供支撑。四是抓好财政预算执行审计。对财政暂付款清理消化、地方政府债券资金管理使用、地方隐性债务化解、财政专户管理等情况进行专项调查，对市文化广电旅游局、市生态环境局、市自然资源和规划局等部门开展预算执行审计，查出预决算编制、政府采购不规范等6个方面13类问题，为切实提高财政资金使用绩效、督促市级部门落实过“紧日子”要求等起到积极作用。五是促进权力规范运行审计。会同市委组织部起草制定《遂宁市本级重大经济事项决策实施细则（试行）》，督促指导各县（市、区）和市直园区制定《实施细则（试行）》，进一步提升了我市党委、政府重大经济事项决策管理水平。组织县（市、区）进一步试点“巡审结合”工作新模式，为进一步深化推进“政治巡察”与“经济体检”有机结合拓展道路、储备经验。聚焦领导干部权力运行和责任落实，按计划推进市国资委、市妇联、市代建中心等5名负责同志的经责审计，督促领导干部规范履职尽责。
（3）强化结果运用，扎实督促问题整改
切实发挥审计“治已病、防未病”的常态化“经济体检”功能，深化问题整改，以高质量的整改成效更好地保障和推动经济社会发展。全市审计机关促进被审计单位整改落实有关问题资金15.43亿元，提出的审计建议被采纳121条，促进建立健全规章制度8项，移交的问题线索被追责问责39人。一是加强部门协作，形成审计督促整改合力。认真贯彻落实市委市政府和审计厅关于审计发现问题整改工作的要求，结合我市实际，进一步完善党委总揽、人大监督、政府督办、职能部门分工协作、被审计单位具体执行的审计整改工作机制，不断增强审计发现问题的整改合力。二是压实主体责任，推动整改任务落实到位。坚持“揭示问题只是基本职责，目的是推动解决问题、促进经济发展”的要求，充分发挥审计督促职责，压实审计整改工作责任，督促被审计单位履行主体责任和主管部门管理责任，通过审计发现问题“回头看”、限期整改、回复核实、现场督导、巡察专项检查等方式，积极推动审计发现问题的整改工作。三是探索系统整改，促进规范行业治理。在督促各级各部门抓好审计查出问题整改的基础上，深入分析问题背后的体制障碍、机制梗阻、制度漏洞，提出切实可行的审计建议，为市委市政府宏观决策提供科学依据，为被审计单位堵塞制度漏洞、健全长效机制提供借鉴参考，促进源头治理。
（4）坚持改革创新，全面提升审计效能
积极面对新时代审计发展的客观要求，持续推进审计理念、组织方式和方法创新，不断提升审计工作质量和水平。一是“科技强审”理念进一步深化。全面落实“两统筹”要求，注重科学统筹力量，高效安排审计项目，坚持走科技强审之路，不断拓展了大数据审计应用领域和水平，持续优化自研预算执行审计软件功能，新建数据分析模型达到81个，特别是在运用信息化技术核查问题、评价判断、宏观分析的能力上取得新突破。二是质量控制体系进一步完善。以提升审计成果质量为核心，以加强审计业务管理为基础，严格执行审计质量分级控制体系，层层落实审计组长审核、业务部门复核、审理机构审理等重要环节审计质量管控责任。恪守审计权力边界，严格按照审计法、国家审计准则明确的权力范围和程序实施审计，有效防范审计质量风险，不断推动审计工作规范化、法制化、制度化。三是干部队伍建设进一步提升。始终贯彻落实“以审计精神立身，以创新规范立业，以自身建设立信”的要求，坚持政治引领，扎实开展党史学习教育，引导全市审计队伍进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入开展“排整提”专项行动，加强对新修订《审计法》的学习宣传及贯彻落实，加强队伍能力建设、作风建设和廉政建设，着力建设信念坚定、为民服务、业务精通、作风务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化审计队伍。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过自查，2021年我局预算报送及时合规、财政绩效评价工作按时保质推进，基本支出、项目决策、项目管理等方面更加规范有序，财政资金管理严格，程序合法，效果显著，节能降耗效果较明显，内控制度按要求进行了修行完善，较好地完成了各项目标任务,我局整体支出绩效自评得分83.26分(满分90分，不含自评质量10分）。
（二）存在问题
1.预算执行工作有待进一步加强。部分项目资金下拨时间较晚，公共财政预算在上半年部门预算执行进度较为缓慢，全年预算执行呈现上年慢下年快的趋势。
2.绩效评价工作水平有待进一步提高。由于对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，同时绩效评价工作开展时间短，专业性极强，导致绩效评价工作开展效率较低。
3.政府采购执行进度有待加快。购置的设备实物及数量与预算编制的采购计划存在一定差异。由于部分物品采购控制价格低于市价，导致采购招标计划多次流标，影响采购执行进程。
4.资产管理工作中存在需要改进的地方。未能定期对部分在用资产进行折旧处理，日常工作中存在重使用轻管理现象。
（三）改进建议
针对上述存在的问题，根据我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下。
1.强化预算编制工作，做到细致精确，提升预算的科学性合理性。认真分析年度工作任务，根据任务情况一一对应确定部门年度预算目标，确保预算编制要求落到实处。
2.严格落实经费使用管理规定，做到专款专用。定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时与财政部门衔接，做好预算安排的调增调减工作。
3.进一步完善财政支出绩效评价和预算执行相关制度。定期对绩效情况进行自评自查，查找存在的问题，及时整改到位。阶段性分析预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施提高预算执行的时效性和均衡性。
4.强化固定资产和“三公”经费控制管理。认真编制单位的年度资产报告，加大在用资产日常管理，定期对资产情况进行清查，严格按有关规定和年度计划执行政府采购任务。严格控制“三公”经费的比例，落实“三公”经费支出的审核、审批制度，合理压缩“三公”经费支出。
5.加强各项业务培训，提升执行能力。加强对绩效评价、预算执行、内控制度相关规定的学习培训，提综合业务水平。
项目绩效目标完成情况表(2021年度)
项目名称 | 购买审计服务经费 | ||||
预算单位 | 遂宁市审计局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 41.5万元 | 执行数: | 32.67万元 | |
其中-财政拨款: | 32.67万元 | 其中-财政拨款: | 32.67万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: |
| ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
协助科室履行职能职责，按时完成投资项目跟踪审计工作，保质保量出具审计结果报告。 | 已完成预期目标。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量 指标 | 政府采购率 | 通过政府采购购买高级技术人员审计服务，政府采购率100% | 政府采购率100% | |
项目完成指标 | 质量 指标 | 项目完成率 | 完成年度审计计划，出具5个以上审计项目报告 | 按时完成投资项目跟踪审计工作，按要求出具了审计报告，形成了审计结论。 | |
项目完成指标 | 时效 指标 | 支出及时率 | 保障审计服务及时到位 | 已完成的审计报告通过验收率达到100%。 | |
项目完成指标 | 成本 指标 | 支出合规性 | 按规定通过政府采购公开招标流程购买审计服务，支出合规性审核率100% | 政府采购率100% | |
效益 指标 | 效益 指标 | 社会公众满意度 | 严格按照规定开展项目审计工作，确保社会工作满意度100% | 社会工作满意度100% | |
效益 指标 | 效益 指标 | 完工验收通过率(%) | 确保高质量推进项目审计工作，审计报告和审计结果报告通过验收率100% | 审计报告和审计结果报告通过验收率100% | |
满意度指标 | 满意度 指标 | 单位员工满意度 | 审计质量和效率得到审计组组长、主审和大多数审计人员的认可100% | 审计质量和效率得到审计组组长、主审和大多数审计人员的认可100% | |
项目绩效目标完成情况表(2021年度)
项目名称 | 其他审计业务经费 | ||||
预算单位 | 遂宁市审计局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 | |
其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: |
| ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按时按质按量落实好市委市政府对于政府性会议、大型活动、单位财务情况、投资建设项目等临时交办的审计工作 | 已完成预期目标。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量 指标 | 到位及时率 | 人力、财力到位完成审计任务 | 根据临时承办市委市政府交办的审计工作及时开展 | |
项目完成指标 | 质量 指标 | 验收合格率 | 临时交办任务高质量出具审计报告，验收率100% | 按时按质按量落实好市委市政府交办审计工作，验收率100% | |
项目完成指标 | 时效 指标 | 实效指标 | 严格依据市委市政府要求按时落实完成临时交办的审计项目，出具审计报告 | 严格依据市委市政府要求按时落实完成临时交办的审计项目，出具审计报告 | |
项目完成指标 | 成本 指标 | 支出合规性 | 业务经费严格按照财务规定执行，确保项目经费及时、合理、合规到位 | 根据项目完成情况，严格按照财务规定执行 | |
效益 指标 | 效益 指标 | 社会公众满意度 | 审计工作对被审项目、单位的发展起到促进作用，社会公众满意度100% | 审计工作对被审项目、单位的发展起到促进作用，社会公众满意度100% | |
效益 指标 | 效益 指标 | 可行研究规范性 (是/否) | 通过审计监督，增强被审单位决策的合法合规性，推进被审项目高质高效完成 | 规范 | |
满意度指标 | 满意度 指标 | 公众满意度(%) | 服务对象满意度达到95%以上 | 服务对象满意度达到95% | |
项目绩效目标完成情况表(2021年度)
项目名称 | 设备购置 | ||||
预算单位 | 遂宁市审计局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.5万元 | 执行数: | 1.28万元 | |
其中-财政拨款: | 1.28万元 | 其中-财政拨款: | 1.28万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: |
| ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
为新增人员配置办公设施设备以及更换损坏办公桌椅，满足单位日常办公设备需求 | 已完成预期目标。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量 指标 | 政府采购率 | 政府采购按时按规3套办公桌椅，3套文件柜 | 政府采购按时按规3套办公桌椅，3套文件柜 | |
项目完成指标 | 质量 指标 | 设备完好达标率 | 按照国家标准，货物良好，达标率90%以上 | 达标率100% | |
项目完成指标 | 时效 指标 | 固定资产利用率 | 及时配置到科室 | 及时配置到科室 | |
项目完成指标 | 成本 指标 | 成本指标 | 按新增人数配置，对比方式择性价比购买 | 按新增人数配置，对比方式择性价比购买 | |
效益 指标 | 效益 指标 | 单位员工满意度 | 工作环境优良，购置的设备员工满意度在95%以上 | 满意度达到100% | |
效益 指标 | 效益 指标 | 设备采购经济性 | 实际采购价格等于或低于预算价格 | 实际采购价格低于预算价格 | |
满意度指标 | 满意度 指标 | 单位员工满意度 | 工作环境优良，购置的设备员工满意度在95%以上 | 满意度达到100% | |
项目绩效目标完成情况表(2021年度)
项目名称 | 金审工程 | ||||
预算单位 | 遂宁市审计局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.13万元 | 执行数: | 5.13万元 | |
其中-财政拨款: | 5.13万元 | 其中-财政拨款: | 5.13万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: |
| ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障机关信息化审计系统正常运转，推动大数据审计工作，建立完善数据分析室各项功能。 | 已完成预期目标。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量 指标 | 政府采购率 | 设备购置通过政府采购渠道，政府采购率100% | 拟采购商品缺货，申请调整采购商品后取消政府采购标示，完成采购 | |
项目完成指标 | 质量 指标 | 验收合格率 | 严把设备质量关，采购设备通过验收合格率100% | 质量过关，产品合格率达到100% | |
项目完成指标 | 时效 指标 | 系统故障修复相应时间 | 升级更新系统按期完成，及时修复审计系统故障漏洞 | 能及时修复审计系统故障漏洞 | |
项目完成指标 | 成本 指标 | 成本指标 | 按遂财资产〔2017〕5号要求，经政府采购程序配置相关设备 | 按照采购标准来给付金额 | |
效益 指标 | 效益 指标 | 系统正常运行时间 | 全年工作日正常运行，故障及时维修维护 | 全年工作日正常运行，故障及时维修维护 | |
效益 指标 | 效益 指标 | 系统正常运行率 | 系统无故障正常运行，保障审计系统正常工作 | 系统无故障正常运行，保障审计系统正常工作 | |
满意度指标 | 满意度 指标 | 单位员工满意度 | 机关在职职工对审计系统运行满意度95%以上 | 满意度达到95% | |
项目绩效目标完成情况表(2021年度)
项目名称 | 信息化建设及运行维护费用 | ||||
预算单位 | 遂宁市审计局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 12万元 | 执行数: | 11.92万元 | |
其中-财政拨款: | 11.92万元 | 其中-财政拨款: | 11.92万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: |
| ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
为新增人员配置办公设施设备以及更换损坏办公桌椅，满足单位日常办公设备需求 | 已完成预期目标。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出 指标 | 数量 指标 | 系统验收合格 | 确保政务外网、财政网、审计内网等信息网路系统安全可靠运行 | 保障局机关网络信息系统正常运转，促进信息化审计机关建设 | |
产出 指标 | 质量 指标 | 验收合格率 | 信息化网络安全性、科学性合规性验收合格率100% | 达标率100% | |
产出 指标 | 时效 指标 | 系统故障修复响应修复时间 | 及时处理信息化网络系统故障和问题，做好安全风险防控 | 政务外网、财务网络、审计专网进行定期维护，及时升级更新信息系统硬件和软件 | |
产出 指标 | 成本 指标 | 成本指标 | 按审计厅运维标准支付审计系统运行费用 | 根据机关信息化建设及保障网络运行需要，及时按审计厅运维标准支付审计系统运行费用 | |
效益 指标 | 效益 指标 | 系统正常运行时间 | 全年工作日正常运行，故障及时维修维护 | 全年工作日正常运行，故障及时维修维护 | |
效益 指标 | 效益 指标 | 系统正常运行率 | 系统无故障正常运行，保障全局信息化工作 | 系统无故障正常运行，保障全局信息化工作 | |
满意度指标 | 满意度 指标 | 单位员工满意度 | 机关在职职工对网络运行满意度95%以上 | 满意度达到95% | |