中共遂宁市审计局党组
关于市委第四巡察组巡察反馈意见
集中整改进展情况的通报
根据市委巡察工作统一部署，2024年10月9日至11月8日，市委第四巡察组对市审计局党组进行了常规巡察，并于11月28日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察反馈意见集中整改进展情况予以公布。
一、落实巡察整改责任情况
（一）巡察整改责任落实情况。市审计局党组高度重视巡察整改工作，成立了由主要领导任组长的整改工作领导小组，研究制定《市委第四巡察组巡察市审计党组反馈意见整改工作方案》，压实主要领导、分管领导及科室责任，确保整改工作有序推进。巡察反馈意见以来，局党组每月对整改推进情况进行研究调度，建立健全《党组会议议事规则》《会议费管理办法》等8项制度。
（二）巡察整改指导督促情况。局党组书记牵头，主持召开局党组会5次，对巡察整改工作亲自进行部署、协调、督办；班子成员主动认领问题，做好分管领域的巡察整改工作，指导各科室、中心细化整改举措和整改时限，每月听取整改工作进展情况，确保整改落到实处。
（三）巡察整改工作推进情况。将巡察整改工作纳入党组重要议事日程，对照巡察整改反馈的28个问题，坚持立行立改与长期坚持相结合，对整改任务建立问题整改台账，集中整改期内提出的立行立改92项具体整改措施，已在集中整改期内完成整改。
二、集中整改期内完成的整改事项
（一）思想政治建设有差距方面
1.关于学深悟透做实的自觉性不够的问题。
整改情况：一是召开局党组会议，再次传达学习习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神、习近平总书记在中央政治局常委会会议审议《关于2023年中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》时的重要讲话精神和中央、省委审计委员会会议精神等；二是修订完善局党组会“第一议题”学习制度，将中央、省委、市委审计委员会会议精神纳入局党组会议及时传达学习；三是落实习近平总书记关于构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系要求，提出本轮市本级领导干部经济责任审计建议名单，着力消除监督盲区。
2.关于落实意识形态工作责任制不到位的问题。
整改情况：一是召开局党组会议，专题研究意识形态工作，对意识形态工作再安排、再部署、再落实；二是修订完善《遂宁市审计局意识形态工作定期分析研判制度》，落实党管意识形态工作责任制；三是班子成员均将意识形态工作，纳入述职报告和巡察整改专题民主生活会个人对照检查的重要内容。四是班子成员列席县（市、区）审计局2024年度民主生活会，对意识形态工作进行指导。
（二）助力经济社会高质量发展的“经济卫士”作用发挥不充分方面
1.关于围绕中心大局强化审计监督不够的问题。
整改情况：一是局主要领导牵头，召开2025年度审计项目专题谋划会2次，紧密围绕全市“3+2”地方经济工作统筹法梳理谋划2025年度审计项目；二是注重发挥审计建设性意见作用，向市委、市政府报送的重点民生实事落实情况审计、全市政府采购审计等重大审计事项得到市委、市政府主要领导批示，切实为市委、市政府决策提供参考。
2.关于防范化解风险不到位的问题。
整改情况：一是对近5年的项目计划覆盖领域和部门进行梳理汇总，形成《审计全覆盖落实情况表》；二是把近5年开展审计频次较少的重点单位，纳入《2025年度统一组织审计项目计划》实施审计。
3.关于审深审透的定力还不足的问题。
整改情况：一是制定2025年度“遂宁审计慧”大讲堂开讲计划，举办4期“遂宁审计慧”大讲堂，推动干部在分享交流中成长；二是将研究型审计贯穿审计监督全过程，要求审计组围绕被审计单位政策、任务、行业规律、业务模式、风险点位等，精准编制《审计项目工作方案》《审计项目实施方案》，着力找准重点、消除隐患；三是在今后的审计项目中，要求各派出审计组对被审计单位的独立核算下属事业单位进行延伸审计。
4.关于对政府重大投资项目审计监督不力的问题。
整改情况：一是按照《2025年度统一组织项目计划》安排，对遂宁市兴学商务中心等市级重点（重大）项目进行审计；二是组织开展遂宁遂安公司业务专项质量检查；三是在审计项目实施中，对社会中介机构出具的结论性报告进行关注和核查。
（三）聚焦主责主业提升审计质效有差距
1.关于对全市审计质量把控力度不够的问题。
整改情况：一是对2023年度实施的审计项目开展质量检查，形成质量检查报告，系统通报审计质量问题，并督促审计组严格按照整改时限和整改要求进行整改；二是通过“遂宁审计慧”大讲堂的平台，相关科室分享交流全省优秀审计项目创优经验，积极培育我市优秀审计项目；三是修订《遂宁市审计局绩效管理办法》，提高荣获署厅优秀审计项目考核分值，以争先创优导向引领审计质量提升。
2.关于对内部审计监督指导督促力度不够的问题。
整改情况：一是举办2024年度全市内部审计工作培训班，邀请南京审计大学、西南财经大学和省审计厅等教授、专家，对全市86个单位（部门）开展业务培训，提升内部审计人员专业素质和业务能力；二是对市总工会、市国资委、遂发展集团等3个单位内部审计工作开展现场督导；三是按照经济责任审计五年规划要求，督促指导相关单位对下属单位开展内部经济责任审计。
3.关于落实经责审计联席会议制度不到位的问题。
整改措施：一是严格落实经责审计联席会议相关要求，与纪检监察机关、组织部门等联席会议成员单位联合召开经责审计结果反馈会，要求被审计单位建立健全制度，堵塞管理漏洞，抓实审计整改；二是组织市县两级召开经责联席会议，总结经济责任审计开展情况、安排部署年度工作；三是向市委审计委员会报送《2024年度经济责任审计工作开展情况的报告》，及时向联席会议成员单位传达市委审计委员会领导批示精神，着力凝聚联席会议成员单位监督合力。
4.关于落实科技强审要求有短板的问题。
整改情况：一是利用大数据技术收集分析基层公共卫生服务、公益性岗位、困难群众补助等电子数据，核实发现健康档案建立不规范、基础数据错误、覆盖率不达标等问题。结合“千万机关党员净岸巡河助力打好长江经济带污染治理和生态保护战”活动，利用无人机对郪江部分流域情况进行勘探了解；二是强化大数据审计人才培养，每年至少安排2人参加省审计厅计算机中级培训；三是建立大数据审计“以审代训”机制，审计组派员参加电子审计技术中心组织开展的数据分析工作，提高大数据审计实操能力。
5.关于抓审计整改“下半篇文章”有差距的问题。
整改情况：一是将2024年度及以前年度全市审计项目录入“审计整改管理系统”，全面掌握2024年度的110个审计项目1252个问题整改情况，并通过“线上+线下”的方式进行督促检查。印发《加强上级审计机关审计涉及遂宁问题整改八条措施》，进一步规范上级审计机关查出问题整改工作要求和流程；二是全面收集2024年度实施的审计项目整改情况14个，并同步收集整改公告14个，落实率为100%；三是把审计发现问题整改台账链接到“遂宁市人大常委会预算联网监督平台”，联合按季度开展敦促检查。
（四）落实全面从严治党政治责任有差距
1.关于落实管党治党主体责任有欠缺的问题。
整改情况：一是召开局党组会议，对机关全面从严治党工作进行再安排、再部署、再落实；二是分析研判审计项目中可能存在的廉政风险点位，加大监督力度，防范廉政风险；三是与市纪委监委驻市国资委纪检监察组成立联合检查组，随机对两个派出审计组开展审计现场落实审计“八不准”和党风廉政情况进行监督检查；四是修订完善《遂宁市审计局审计组廉政监督员实施办法》；五是建立干预审计工作行为登记台账，要求各派出审计组按要求报告干预审计工作行为；六是深入落实党风廉政建设主体责任，印发《中共遂宁市审计局党组2024年党风廉政建设和反腐败工作要点》。
2.关于落实“一岗双责”不到位的问题。
整改情况：一是局党组成员均按要求组织研究分管领域党风廉政建设工作；二是局党组成员对分管干部全覆盖开展谈心谈话；三是将党建责任和党风廉政建设“一岗双责”责任纳入局领导班子和班子成员民主生活会剖析和述职述廉重要内容。
3.关于“以案促改”落实有偏差的问题。
整改情况：一是召开局党组会议、机关党委会议，对典型违法违纪案例进行深刻剖析；二是召开干部职工大会、党员大会，传达学习纪委监委典型案例通报；三是组织机关全体干部前往廉政基地开展警示教育，并向全体党员干部职工家属发送一封廉洁家书。
4.关于凝聚反腐监督合力不够的问题。
整改情况：一是贯彻落实《关于加强纪检监察监督与审计监督贯通协同工作机制（试行）》，紧盯整治群众身边的不正之风和腐败问题谋划审计项目，推动纪检监察监督与审计监督融合贯通；二是强化沟通协调，通过建立《审计与纪检监察沟通协作台账》，畅通双方信息；三是将2024年度实施的审计项目《审计报告》全部抄送市纪委监委机关供分析研判。
（五）以人民为中心的思想树得还不牢，持续推进作风建设用力不够
1.关于回应群众关心关切不够的问题。
整改情况：一是聚焦老百姓急难愁盼问题，2025年实施乡村振兴相关资金审计、保障性安居工程资金审计等民生审计项目，着力解决突出问题，守牢民生福祉；二是联合市委绩效办开展2024年重点民生实事落实情况审计，推动重点民生实事落地落实；开展全市信息系统建设运维情况专项检查，助力建设云上数字遂宁，让数据多跑路、群众少跑路；三是组织开展“校园餐”审计发现问题整改专项检查，坚决打击任何在娃娃饭碗里面动“歪脑筋”“伸黑手”的行为。
2.关于工作作风不够严实的问题。
整改情况：一是创新嵌入式、融合式和“1+N”型审计模式，提升审计组工作效率；二是完善审计机关项目计划管理制度、统计管理制度、绩效考核等内部管理制度，定期通报项目计划执行和审计成果情况；三是加强对科室、中心及下级审计机关工作开展情况的督促检查，提升审计组工作效率，确保审计项目按时完成。
3.关于联系指导基层不经常的问题。
整改情况：一是修订完善《遂宁市审计局领导班子成员联系指导县（市、区）审计机关实施办法（试行）》，各班子成员先后到联系县（市、区）审计局列席2024年度民主生活会，对相关工作进行指导；二是截止2024年12月底，各班子成员多次前往派出审计组现场指导工作，2024年全市审计机关已完成111个项目。
（六）党组领导作用发挥有差距
1.关于执行民主集中制不到位的问题。
整改情况：一是修订局党组“三重一大”事项集体决策制度，规范局领导班子决策行为；二是要求局党组会议决定的任务完成后，相关领导和科室、中心要及时向党组报告任务完成情况。
2.关于执行重大事项请示报告制度不够严的问题。
整改情况：一是梳理2024年度落实重大事项请示报告制度执行情况，确保审计重大事项向省委审计办、审计厅和市委审计委员会应报尽报；二是建立县级党委审计委员会及其办公室重大事项请示报告台账，印发《县级党委审计委员会应报尽报重大事项清单》，严格落实重大事项请示报告制度；三是对各县（市、区）党委审计委员会及其办公室落实重大事项请示报告制度开展检查和督促指导，进一步压紧压实责任。
3.关于党建责任落实有差距的问题。
整改情况：一是明确人事科为机关党建工作牵头科室，机关党委委员按照分工落实党建工作责任；二是机关党委委员按“每月召开一次支委会、每季度召开一次党员大会，每年召开一次组织生活会”要求，对机关各支部执行“三会一课”制度情况进行督促，截止2025年2月已督促各党支部10次；三是制定2025年度党建工作要点，明确全年12期“主题党日”活动计划；四是各支部组织全体党员再次学习《基层组织选举工作条例》，进一步规范基层党组织选举工作程序；五是组织召开局党组（扩大）会议，对党内法规进一步深入学习；六是将党建工作纳入绩效考核办法，激励机关党员干部在党建工作中创优争先。
4.关于干部队伍建设统筹谋划不够的问题。
整改情况：一是严格按照《四川省专业技术类公务员分类管理工作实施方案》和《四川省审计专业技术类公务员任职资格评定工作方案》要求，完成全市审计机关专业技术类公务员改革工作；二是选拔2名具备工程相关专业、熟悉审计业务的副科级干部转任，进入顶岗试用环节。
（七）干部队伍建设有短板
1.关于干部选拔任用政策制度执行不到位的问题。
整改情况：一是认真学习并严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《遂宁市市级机关科级领导干部选拔任用工作规程（试行）》，规范干部任用程序，梳理制作选拔任用工作流程图；二是严格落实分析研判和动议工作要求，规范开展机关干部选拔任用工作，进一步细化干部选拔流程，规范考察工作方案。
2.关于干部日常监督管理不严的问题。
整改情况：一是建立辞去公职人员管理台账和回访工作台账，向辞去公职人员宣讲从业限制期内管理办法，对1名尚在从业限制期内的同志开展回访，掌握其从业情况；二是印发《遂宁市审计局干部因私出国（境）管理办法》，规范审计干部因私出国（境）管理，建立干部出国（境）审批机制和证件管理台账，规范审核机制和证件管理。对机关干部持有护照情况进行清理，按有关规定集中收集保管护照，并对机关干部的出入境进行备案登记和核实出入境记录。
（八）执行财经纪律不够严格
1.关于超标准、超范围开支费用的问题。
整改情况：一是修订完善《遂宁市审计局机关会议费管理办法》并严格落实；二是按照“厉行节约、反对浪费、务实高效”原则规范管理会议费，严格按年初预算控制参会人数、会期、规模等，对超标准开展活动、超标准接待等问题进行梳理，对相关人员进行了谈话教育。
2.关于财务审核把关不严的问题。
整改情况：一是已修订完善机关《固定资产管理制度》，并严格执行；二是严控经费报销程序，严格履行规范审核审批程序，实行联审联签制度；三是严格固定资产管理，每年对固定资产及时更新使用状态，及时登记新添置的固定资产，确保固定资产及时登记入账；四是已对添置的会议桌完成固定资产登记入账。
（九）落实巡察整改责任有差距
整改情况：一是已修订完善《遂宁市审计局党组会议议事规则》；二是明确局党组会议结束后，3个工作日内按程序印发局党组会议纪要。
四、巩固和深化巡察整改的工作打算
（一）持续强化政治引领。坚持把市委第四巡察组反馈意见整改作为当前和今后一个时期的重大政治任务，深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断强化责任担当，层层传导工作压力。严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，认真落实巡察各项要求，确保整改工作取得实效，不折不扣的贯彻执行党的路线方针政策和省委、市委决策部署。
（二）持续推进建章立制。坚持劲头不松、力度不减、标准不降，对整改完成的事项，既要认真跟踪问效，防止问题反弹，又要以此为基础，将行之有效的做法及时上升为制度，坚持用制度管权、管事、管人、管物，努力构建科学规范的制度体系，着力形成靠制度解决问题和推动工作的长效机制。
（三）持续推进成果转换。将巡察整改成果与审计工作紧密结合，通过巡察整改，进一步优化审计项目管理，努力用更高质量的审计监督推动全市经济更高质量的发展，更好发挥审计在党的自我革命中的独特作用，为加快推进全市经济高质量跨越式发展提供审计保障。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0825-2315588；电子邮箱：13547770720@163.com。
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