目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年度部门预算项目绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市林业局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市林业局职能简介
根据市委办公室、市政府办公室印发的《遂宁市林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》（遂委办〔2019〕52号），市政府设立工作部门—遂宁市林业局，为正处级。贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是：
1.负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关规章草案。组织开展全市森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全市林业数字化建设。
2.组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。指导实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导管理林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
3.负责全市森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。
4.负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
5.负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责市级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
6.负责推进全市林业改革相关工作。拟订集体林权制度等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。
7.拟订全市林业资源优化配置政策。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。
8.组织全市林木种子种质资源普查。组织建立种质资源库，负责良种选育推广，负责林木种苗质量和生产经营活动的监督管理和行政执法。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
9.指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
10.监督管理全市林业市级以上资金和国有资产。提出林业预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按市政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。
11.负责林业科技、教育和对外交流工作。指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物保护等国际公约履约有关工作。
12.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成市委、市政府交办的其他任务。
14.职能转变。
（1）围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施国土绿化，高水平推进数字林业建设，加快实现林业生态、经济、社会三大效益。统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合相关工作。承担风景名胜区、自然遗产、古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地的监督管理工作。
（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。市森林病虫害防治检疫站不再承担林业植物检疫监督管理和行政执法职责，市林木种苗管理站不再承担林木种苗监督管理和行政执法职责，上述行政职能交由市林业局承担。
15.在自然灾害防救方面的职责分工。
市林业局与应急管理局、市自然资源和规划局、市水利局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局、市水利局、市林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。
（1）市应急管理局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对重大及以上灾害指挥部工作，负责组织重大及以上灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水利局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。
（2）市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划和防护标准；组织、指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织、指导开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
（3）必要时，市林业局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。
（二）市林业局2020年重点工作
2020年，是“十三五”规划收官之年，也是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年，更是积极融入成渝地区双城经济圈建设和遂潼一体化发展的起步之年，做好今年工作尤为重要。全市林业工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实中、省、市决策部署，紧紧抓住双城经济圈战略机遇，以“生态优、百姓富、林业兴”为目标，进一步增强林业服务决胜全面小康的责任担当，深入实施乡村振兴战略，加快释放林业“生态、经济、社会”三大效益，为满足人民日益增长的美好生活需要贡献更大林业力量，为建设绿色遂宁、美丽遂宁再立新功。全年主要目标是：完成营造林12万亩，新增森林面积2.5万亩、森林蓄积39.39 万立方米，森林覆盖率提高0.31个百分点，达到35 %,林业总产值达到95亿元，森林火灾损失率控制在0.1‰以内，林业有害生物成灾率控制在3‰以内，涉林案件综合查处率达到90%以上。
1.以绿化全川遂宁行动为重点，推动生态建设再上台阶一是继续推进精准灭荒，指导做好林业生态保护修复。加快推进一般宜林（绿）荒山、荒坡、荒滩、陡坡耕地、未利用地、不适宜耕作土地政府规划宜林地等植树造林绿化，拓展绿化空间，增加森林面积和绿量。对标对表全面建成小康社会目标，加快补上林业生态保护修复方面突出短板，有针对性实施重要生态系统保护和修复。二是结合城乡发展规划，推动绿化建设上档升级。以城镇绿屏、绿地、绿廊、绿道建设为抓手，结合城市创建、绿化创建、环境提升等工程，推进城镇旧城区补绿提档升级，实施新区同步绿化，加快城乡绿化一体化建设，加大城市间森林廊道建设，积极推进森林进城、公园下乡，切实做好古树名木认定及挂牌工作。三是创新造林绿化机制，广泛发动社会力量参与造林绿化。探索先造后补、以奖代补、赎买租赁、贴息保险、以地换绿等多种方式，引导国企、民企、外企、集体、个人、社会组织等积极投身造林绿化事业。加强义务植树法定性、公益性、义务性宣传，加强义务植树基地建设，搭建义务植树平台，推进“互联网+义务植树”，丰富植树尽责方式，大力营建希望林、纪念林、青年林、巾帼林等。
2.以示范园区建设为重点，推动林业产业提质增效。一是扎实推进现代林业示范园区建设。指导各县（市、区）认真谋划、建设好县级现代林业示范园区，力争实现“一县一园”“一园一主题”“一园一主导产业”，大力引进培育规模以上的龙头企业、专合组织入住园区，构建“大园区+龙头企业+小农户”等多种发展模式，推进融合发展、集约发展。加快推进、高质量建设射洪香桂现代林业产业示范园，全面提升示范园区林业综合开发水平，发挥示范引领作用。二是着力培育林业产业新增长点。加快发展花卉、竹子、木本油料、林草药材、林下经济、森林康养、生态旅游等特色生态产业，加快推动建设花海花园、花街花市、办花节花展，积极探索竹产业发展新路径，以发展笋材两用竹为重点，结合低产低效慈竹林改造，围绕竹林风景线建设，推进竹产业高质量发展。三是用心打造林业特色品牌。加强林业品牌建设，引导企业创建知名林业品牌，积极推进森林产品、地理标志产品、有机产品、生态原产地等认证工作，积极参加各类生态旅游节会，着力打造一批“森林小镇”“森林康养基地”“森林人家”“森林村庄”，提升林产品知名度、美誉度和竞争力。
3.以生态建设扶贫专项为重点，推动脱贫攻坚圆满达成。一是大力发展杂交构树助推脱贫攻坚。继续推进“构树扶贫试点市”建设，加强构树饲料研发与应用，着力推广“加工引领、龙头带动，构树扶贫、寄养先行”和“构树种植+寄托养殖”相结合的扶贫模式，倡导企业（合作社）与贫困户建立“土地入股、收益保底、产值分成、二次返利”利益联结模式，加快建设杂交构树种殖示范基地。二是扎实推进生态建设扶贫专项工作。加大生态建设扶贫专项工作力度，强化督查指导。安居区抓好省委第四巡视组巡察反馈意见整改，切实增强香桂产业扶贫带动作用；船山区围绕生态旅游示范区、林业科技示范区、乡村振兴试验区“三区”建设目标，继续抓好唐家乡羌凤李产业基地建设。蓬溪县、大英县、射洪市重点抓好核桃产业品质提升和管理升级，对前景无望的核桃基地做好转型指导工作。三是持续发挥林业科技助推脱贫攻坚作用。积极发挥林业技术优势，定期、不定期到贫困村开展技术帮扶，宣传推广先进实用的林业科技，积极培育适合当地的特色林业产业，助推扶贫工作。
4.以现代化精细化管理为重点，推动资源管理上档升级一是做好2020年森林督查暨森林资源“一张图