遂宁市林业局2016年
部门决算编制说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
根据遂宁市人民政府批准的三定方案，我局的职能职责及主要工作是：
（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。
（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。
（三）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。
（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
（五）组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。
（六）组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
（七）负责全市林业系统自然保护区的监督管理。
（八）承担推进全市林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。
（九）监督检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
（十）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。
（十一）负责指导、协调全市的林业经济工作。
（十二）负责全市林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作，指导全市林业队伍建设。
（十三）承担省市政府公布的有关行政审批事项。
（十四）承办市政府交办的其他事项。
按照部门工作职责，我局2016年重点工作完成情况：
（一）完成0.34万亩国有林的管护，完成对111.52万亩集体公益林的管护和补偿金兑现，均占任务的100%。
（二）新增高效经济林6.58万亩，占任务的120%。其中核桃3.72万亩，青花椒0.36万亩，香桂1.19万亩，其他经济林1.31万亩。新增香椿等用材林1.48万亩；完成零星植树585万株，占任务的117%；探索“向树要粮”产业创新，规模化种植构树和蛋白桑来发展特色优质畜禽，在射洪县广兴镇已经初步推开。
（三）完成营造林面积18.14万亩，占任务的130%，完成人工造林8.44万亩、低产低效林改造2.2万亩；全面完成巩固退耕还林成果27.4万亩，新增巩固退耕还林成果专项建设任务；全市森林面积达到249.88万亩，活立木蓄积量达到1067万立方米，森林覆盖率达到31.3%，指标体系调整后，实现了“双增长”目标。
（四）新建林业科技推广示范基地面积0.4万亩，占目标任务的200%，辐射推广面积3.6万亩；积极开展科技服务基层行动，全年培训林农9700人次，占任务5000人次的194%；转化推广科技成果5项；主要造林树种良种使用率60%，种苗合格率100%。
（五）实现林业总产值81亿元，占任务的107%；生态旅游总收入达到18亿元，占任务的100%；农民人均林业收入实现1350元，占任务的 104 %；争取中央、省委林业项目资金10370.69万元，占任务的104 %。
（六）森林火灾损失率控制在0.1‰以内；全年办增采伐林木限额9128.36立方米，使用采伐限额5732.55立方米。其中商品林5493.12立方米，公益林239.43立方米。
（七）林业有害生物成灾率为0‰，控制在考核指标3‰以内；无公害防治率达100%，灾害测报准确率达98.96%，种苗产地检疫率达100%。
（八）森林公安执法成效显著。全市已立刑事案件20件，破10件，刑事拘留5人，取保候审9人，移送检察院审查起诉案件10件10人；查处行政案件185件，行政处罚274人次，收缴木材191.87立方米、野生动物97头（只）；开展集中整治20余次，取缔非法经营加工场所75处，涉林案件综合查处率95%以上。
二、部门概况
遂宁市林业局下设市森林公安局和3个事业机构，其中行政单位1个，属财政一级预算单位，事业机构没有实行单独决算，本次决算公示含森林公安局及事业机构。
三、收支决算总体情况
2016年遂宁市林业局本年收入合计1088.16万元，其中：财政拨款收入1079.26万元，占99.18%；其他收入8.9万元，占0.82%。
| 单位 名称 | 遂宁市林业局（单位：万元） | 遂宁市森林公安局（单位：万元） |
| 2016年 | 2016年 | |
| 本年收入 | 777.98 | 310.18 |
| 财政拨款收入 | 769.12 | 310.14 |
| 其他收入 | 8.86 | 0.04 |
年初结转合计1732.31万元，其中：项目支出结转1630.47万元。
2016年遂宁市林业局本年支出合计2138.33万元，其中：基本支出771.31万元，占36.07％；项目支出1367.02万元，占63.93％。
| 单位 名称 | 遂宁市林业局（单位：万元） | 遂宁市森林公安局（单位：万元） |
| 2016年 | 2016年 | |
| 本年支出 | 1803.05 | 335.28 |
| 基本支出 | 506.03 | 265.28 |
| 项目支出 | 1297.02 | 70.00 |
年末结转合计682.13万元，其中：项目支出结转633.62万元。
四、财政拨款收支决算情况
遂宁市林业局2016年度财政拨款收支总决算2751.47万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加109.68万元，增长4.15%。
| 单位 名称 | 遂宁市林业局（单位：万元） | 遂宁市森林公安局（单位：万元） | ||
| 2016年 | 2016年 | |||
| 财政拨款收入总决算 | 2320.98 | 2401.64 | 320.81 | 349.83 |
| 财政拨款支出总决算 | 2320.98 | 2401.64 | 320.81 | 349.83 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
遂宁市林业局2016年度一般公共预算财政拨款支出2117.7万元，占本年支出合计的99.04%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1192.24万元，增长128.83%。
| 单位 名称 | 遂宁市林业局 （单位：万元） | 遂宁市森林公安局 （单位：万元） | ||
| 2015年 | 2016年 | 2015年 | 2016年 | |
| 一般公共预算财政拨款支出 | 644.33 | 1793.72 | 281.13 | 323.98 |
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
遂宁市林业局2016年一般公共预算财政拨款支出2117.7万元，主要用于以下方面:公共安全支出30.59万元，占1.44%；社会保障和就业支出4.63万元，占0.22%；医疗卫生与计划生育支出26.83万元，占1.27%；农林水支出2023.04万元，占95.53%；住房保障支出32.62万元，占1.54%。
| 项目 | 百分比（%） | 金额（万元） |
| 公共安全支出 | 1.43 | 30.59 |
| 社会保障和就业支出 | 0.22 | 4.63 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 1.27 | 26.83 |
| 农林水支出 | 95.53 | 2023.04 |
| 住房保障支出 | 1.54 | 32.62 |
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 公共安全支出:2016年决算数为30.59万元，完成预算100%，主要用于：市森林公安局在职民警法定节假日之外加班津贴、值勤岗位津贴和调整后部分警衔津贴，决算数与预算数持平。
2. 社会保障和就业支出:2016年决算数为4.63万元，完成预算100%，其中：市林业局4.57万元，市森林公安局0.06万元。主要用于：退休人员的退休费及生活补贴和死亡职工抚恤金及遗属的生活补助，决算数与预算数持平。
3. 医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为26.83万元，完成预算100%，其中：市林业局19.63万元，市森林公安局7.2万元。主要用于：本单位退休职工及在职职工的医疗保险等社会保障缴费，决算数与预算数持平。
4. 农林水支出:2016年决算数为2023.04万元，完成预算76.15%，其中：市林业局林业行政运行、一般行政管理事务、林业事业机构、森林培育、森林生态效益补偿、湿地保护、林业防灾减灾及其他林业支出共1745.91万元，市森林公安局林业行政运行、一般行政管理事务、林业执法与监督及其他林业支出共277.13万元。主要用于：市林业局机关及市森林公安局在职人员基本工资、津补贴以及为保障单位正常运转需开支的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。市林业局机关及市森林公安局因工作需要特定完成各类专项性事务，如森林培育、森林生态效益补偿、湿地保护、林业执法监督等各方面，决算数小于预算数的原因是森林植被恢复费、森林公安补助资金等专项资金未使用结转到下年。
5. 住房保障支出:2016年决算数为32.62元，完成预算100%，主要用于市林业局机关及市森林公安局在职人员住房公积金缴费，决算数与预算数持平。
| 支出功能分类 | 金额（万元） | 支出功能分类 | 金额（万元） |
| 2040201 | 30.59 | 2130209 | 5.00 |
| 2080504 | 1.16 | 2130211 | 1.00 |
| 2080599 | 0.06 | 2130212 | 2.00 |
| 2080801 | 3.41 | 2130213 | 31.84 |
| 2100501 | 17.28 | 2130234 | 133.07 |
| 2100502 | 9.55 | 2130299 | 30.04 |
| 2130201 | 464.84 | 2130601 | 8.00 |
| 2130202 | 24.94 | 2139999 | 11.00 |
| 2130204 | 194.47 | 2210201 | 32.62 |
| 2130205 | 1116.84 | 合计 | 2117.70 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
遂宁市林业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出761.98万元，其中：
人员经费607.96万元，主要包括：基本工资141.34万元、津贴补贴223.19万元、奖金7.56万元、其他社会保障缴费56.18万元、伙食补助费1.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.99万元、其他工资福利支出、离休费、退休费18.82万元、抚恤金3.41万元、医疗费6.36万元、住房公积金73.11万元、其他对个人和家庭的补助支出1.22万元。
公用经费154.02万元，主要包括：办公费8.76万元、水费0.62万元、电费2.77万元、邮电费3.89万元、物业管理费1.32万元、差旅费15.05万元、维修（护）费8.14万元、会议费1.13万元、培训费0.16万元、公务接待费5.30万元、劳务费6.07万元、工会经费3.30万元、福利费3.17万元、公务用车运行维护费43.89万元、其他交通费10.50万元、其他商品和服务支出39.95万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
遂宁市林业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.19万元，完成预算70.86%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为43.89万元，完成预算81.28%；公务接待费支出决算为5.30万元，完成预算34.37%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是接待费支出严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，按照工作需要从简接待，接待支出资金较少；二是车改之后，车辆数量减少，维修成本以及公车用油等支出减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少19.05万元，下降27.92%，其中：因公出国（境）费支出决算减少9.31万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.09万元，下降18.69%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长7.07%。增减变动的主要原因一是2016年无因公出国（境）情况；二是2016年执行车改后，车辆数量减少，公务用车维修费及车辆用油等支出减少；三是因工作需要，2016年度接待人数较2015年有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算43.89万元，占89.23%；公务接待费支出决算5.30万元，占10.77%。具体情况如下：
| 项目 | 百分比（%） | 金额（万元） |
| 公务用车购置及运行维护支出 | 89.23 | 43.89 |
| 公务接待费 | 10.77 | 5.30 |
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）经费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费43.89万元,其中：
公务用车购置支出为0元。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车3辆。
公务用车运行维护费支出43.89万元。主要用于森林公安局执法办案、营造林、森林防火、林业行政执法、森林病虫害防治、林业案件查处、川林森工维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费
2016年公务接待费5.30万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费和其他费用。国内公务接待52批次，441人次，共计支出5.30万元，具体内容包括：
机关党建、林业信息化、林业文化建设调研接待费0.51万元；林产业、有害生物普查考察接待费0.65万元；湿地公园建设考察接待费0.28万元；松材线虫病防控及普查工作检查接待费0.12万元；市林业局机关和市森林公安局接待各类工作调研、执法交流、学习考察等公务活动，支出3.74万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，遂宁市林业局机关运行经费支出154.02万元，比2015年增加26.48万元，增长20.76%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，遂宁市林业局政府采购支出总额28.18万元，其中：政府采购货物支出28.18万元。主要用于日常办公、执法办案。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，遂宁市林业局共有车辆5辆，其中：一般执法执勤用车1辆、一般公务用车4辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
附：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算表
表3：一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：国有资本经营预算支出决算表