遂宁市水利局
2022年单位预算
目 录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市水利局
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市水利局职能简介
1.负责保障水资源的合理开发利用和保护；
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；
3.负责水利工程建设与运行管理；负责节约用水工作；
4.指导全市水文管理工作；
5.指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；
6.负责全市水土保持工作；
7.指导农村水利工作；
8.开展水利科技对外合作交流工作；
9.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全市洪水干旱灾害防治规划，承担水情旱情监测预警工作和防御洪水应急抢险的技术保障工作；
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；
11.指导、协调和监督移民安置政策实施；
12.负责大中型水利水电工程移民后期扶持政策的实施，负责全市移民后期扶持人口的审核和后期扶持资金发放的监管工作；
13.负责编制全市水利行业财务计划，组织实施财务、会计和专项经费的综合管理；
14.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）遂宁市水利局2022年重点工作
一是加快推进重点水利工程建设。加快推进蓬船灌区工程建设，组织开展“6+2”骨干水利工程相关验收，推动武引蓬船灌区工程完成年度投资3亿元以上。全力推进毗河供水二期工程、梓桐沟水库前期工作。加速推进涪江右岸水资源配置工程前期工作。
二是大力推进农村水利工程建设。全力做好2022年中省安排的10座小型病险水库除险加固项目建设。组织安居区和射洪市做好中型灌区续建配套与节水改造项目建设，完成年度计划投资1.34亿元。力争将安居区跑马滩水库灌区、船山区前池站灌区列入下一批次中型灌区节水配套改造项目盘子。指导安居区、蓬溪县抓好乡村水务试点县建设工作。
三是扎实做好防汛减灾工作。全面完成水旱灾害风险普查。扎实开展汛前检查和隐患排查，务实做好监测预警、会商调度、值班值守、备齐防汛物资等各项工作。完成大英县黄腊溪山洪沟防洪治理工程和2021-2023山洪灾害防治非工程措施项目勘察设计等前期工作。强力推进水毁水利工程修复，确保2022年汛前完工，为实现安全度汛奠定基础。
四是加强河湖管理与保护。不断强化全市河湖“一河一策”管理保护方案（2021-2025年）执行，持续推进“5+9”重点工作，做好砂石改革“后半篇”文章。加快推进农村水系综合治理和琼江示范河湖建设，推动全市水环境质量持续向善。加强跨界河流联防联治，深化遂潼河湖生态共建。持续开展河湖长制“七进”宣传教育及“争当河小青∙共护母亲河”等活动，加快形成河流共建共治共享新格局。
五是实行最严格水资源管理。编制完成《“十四五”水资源用水总量和用水强度双控方案》《遂宁市“十四五”节水型社会建设规划》，完成《2021年遂宁市水资源公报》编制发布。严格水资源论证和取水许可管理，依法查处非法取水行为。督促指导相关县（市、区）强化省、市重点河湖生态流量管控，完成县级河湖生态流量目标确定工作，推动河湖生态环境改善。深入推进节水载体建设，推动创建节水型高校1个，实现市直部门及市直属事业单位全面创建节水型单位。统筹抓好涉水环保相关工作，保障中、省环保督察及“回头看”反馈问题及时整改、及时销号。
六是做实做细移民后扶工作。扎实做好移民信访工作，提升移民群众满意度。加快移民后扶资金拨付进度，提高资金使用效益。科学合理规划项目，严格做到项目规划前实地踏勘和专家论证，规划设计和项目实施紧密结合移民利益，做到真正为移民办实事。
七是切实加强水利行业监管。健全行业监管体系，统筹开展水利资金管理、水资源管理等10个方面监管工作。狠抓安全生产工作，持续推进清单制管理，全面推进风险分级管控，深入开展工程危险源辨识与隐患排查治理。规范水行政执法行为，编制水利系统法治宣传教育第八个五年规划。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。遂宁市水利局，2022年收支总预算1702.38万元，较2021年收支预算总数增加557.95万元，主要是机构划转及人员调入。
（一）收入预算情况
遂宁市水利局2022年收入预算1702.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1702.38万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市水利局2022年支出预算1702.38万元，其中：基本支出1169.02万元，占68.67%；项目支出533.36万元，占31.33%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市水利局，2022年收支总预算1702.38万元，较2021年收支预算总数增加557.95万元，主要是机构划转及人员调入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1702.38万元；支出包括：社会保障和就业支出115.77万元、卫生健康支出55.88万元、农林水支出1409.36万元、住房保障支出121.37万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市水利局，2022年收支总预算1702.38万元，较2021年收支预算总数增加557.95万元，主要是机构划转及人员调入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出115.77万元，占6.80%；卫生健康支出55.88万元，占3.28%；农林水支出1409.36万元，占82.79%；住房保障支出121.37万元，占7.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为16.82万元，主要用于：水利局离退休人员慰问，离退休人员征订报刊杂志及平时活动开支。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为6.77万元，主要用于：水利局离退休人员慰问，离退休人员征订报刊杂志及平时活动开支。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为90万元，主要用于：实施养老保险制度后,单位按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。
4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为2.18万元，主要用于：病故人员家属的定期抚恤金。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数37.91万元，主要用于：水利局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数17.98万元，主要用于：水利局下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数652.94万元，主要用于：水利局公务员及参公人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、公务接待费等日常公用经费。
8.农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）2022年预算数306.42万元，主要用于：水利局下属事业单位人员工资、津贴补贴等人员经费以及项目费、办公费、培训费、公务接待费等日常公用经费；防汛专网及云MAS短信平台服务、水利重点工程推进及项目督查、 遂宁水文局购买辅助服务、 河（湖）长制工作推进保障。
9.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数15万元，主要用于：水库移民后期扶持项目稽查。
10.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2022年预算数269万元，主要用于：实施水文基础能力提升项目。
11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数166万元，主要用于：防汛值班、防汛督导工作， 实施山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目、水库水雨情与水资源监测设施建设项目。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数121.37万元，主要用于：水水利局及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市水利局2022年一般公共预算基本支出1169.02万元，其中：
人员经费940.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费228.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市水利局2022年“三公”经费财政拨款预算数23.19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.19万元，公务用车购置及运行维护费16万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。
（二）公务接待费较上年预算预算持平。
2022年公务接待费计划用于保障水利局按规定需要公务接待的正常开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，皮卡车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费16万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障河长制工作、防汛抗旱、水政监察和水行政执法、水利工程建设、水土保持、水资源保护等工作的开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市水利局2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数69.94万元，其中：会议费4.50万元，培训费8.44万元，差旅费57万元。
（一）会议费较上年预算持平。
（二）培训费较上年预算下降26.99%。主要原因是2022年需开展业务培训减少。
（三）差旅费较上年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市水利局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市水利局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，本单位机关运行经费财政拨款预算为351.29万元，较上年预算增加114.36万元，增长48.27%，主要原因是机构划转及人员调入，公用经费相应增加。
（二）政府采购情况
遂宁市水利局2022年安排政府采购预算410万元，主要用于采购山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目（二期）、 水库水雨情与水资源监测设施建设项目、水文基础能力提升项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市水利局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年遂宁市水利局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1、 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2、 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨晴、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
11、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指事业单位的基本支出以及其他用于水利方面支出。
12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。