第一部分  部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称“经济合作”）。拟订并组织实施全市经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。

2．统筹指导全市投资促进工作。拟订并组织实施全市投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全市重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调县（区）和市直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全市投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。

3．指导全市外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4．参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。

5．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

6．完成市委和市政府交办的其他任务。

7．职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资、外资招商有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。

8．有关职责分工。

（1）外商投资管理。市发展和改革委员会会同市商务局、市经济合作局等部门结合实际提出关于《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的相关意见。市发展和改革委员会按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。市经济合作局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。

（2）并购安全审查。市发展和改革委员会、市商务局和市经济合作局按照各自职责，分别配合国家、省发展改革、商务和经济合作部门开展外国投资者并购市内企业安全审查的相关工作。

（二）2020年重点工作完成情况

全年，全市到位市外资金679亿元；实际利用外资2.93亿元，占年度目标的127.4%，同比增长2.7%。全市共引进投资亿元以上项目170个，投资金额1701亿元。其中，金茂源绿色电镀产业园等投资100亿元以上项目2个，中国电子遂宁产业园、广东天劲新能源动力储能锂离子电池及PACK等投资50亿元以上项目6个，湘潭电化锂离子电池正极材料、江苏龙蟠科技高性能磷酸铁锂电池材料和车用环保处理液等投资30亿元以上项目10个，成都龙裕天凌电子多层线路板、深圳市伙伴行电子产业配套基地等投资10亿元以上项目21个。

一是精准招商，现代产业体系加快构建。紧紧围绕构建“5+2+1”现代产业体系，大力实施“新兴产业招商倍增计划、传统优势产业招商振兴计划、现代服务业招商提升计划”三大产业招商计划，全市经济加速向现代产业集群发展转型。锂电及新材料产业：抓好产业发展“一号工程”，科学编制产业规划，聘请专业机构编制《锂电新能源终端应用产业化研究报告》，为我市锂电及新材料产业精准招商指明了目标方向。以报告为指引，进行靶向招商，先后引进湘潭电化、龙蟠科技、天劲新能源等亿元以上项目14个，投资总额260亿元，“中国锂业之都”品牌持续做大。电子信息产业：先后引进投资50亿元的成都宏明电子股份有限公司高端多层片式陶瓷电容器（MLCC）二期生产、投资25亿元的睿杰鑫电子有限公司PCB生产基地等重大项目26个，投资金额268亿元，遂宁已成为西南地区最大的电子电路产业制造基地。机械与装备制造产业：成功引进广州净平环保科技有限公司油烟净化设备生产建设、佛山市顺德区宝元数控设备制造有限公司数控机床整机生产等亿元以上重大项目30个，投资金额237亿元，已初步形成以汽车及零部件产业为主、工程机械产业为辅的现代产业体系。油气盐化工产业：成功引进上海复页新材料科技有限公司金刚烷基氢氧化铵、成都金山化学试剂有限公司高纯电子化学试剂生产基地等亿元以上重大项目10个，投资金额68.8亿元，带动我市天然气产业加速发展，遂宁逐渐成为连接成渝、贯通沿海的西部内陆地区承接化工产业转移高地。食品饮料产业：引进四川汇泉罐头食品有限公司智能化罐头食品生产、成都康越食品有限公司啤酒厂建设等亿元以上重大项目8个，投资金额47亿元，食品产业体系进一步完善。文化旅游产业：先后引进四川宏义圣平岛国际旅游度假区、棕榈生态城镇发展股份有限公司时光安居文旅示范项目等亿元以上重大项目14个，投资金额513亿元，在2020中国休闲度假大会上，国家休标委授予我市“休闲综合标准化城市”称号。

二是拓宽渠道，深度融入“双圈”建设。加大成遂、渝遂合作力度，面向成都，加强与东部新区合作，探索招商引资合作机制；面向重庆，我局与重庆市潼南区招商投资促进局签订推动双城经济圈建设合作协议，在共建招商信息平台、协同开展产业招商、相互支持重大活动、共同推动交流合作等方面开展务实合作，为全力打造川渝合作示范区、桥头堡和经济高质量发展贡献了遂潼经合、招商力量。2020年，引进亿元以上成渝地区项目60个，投资金额727亿元，占引进项目数的35.3%，涵盖锂电新材料、电子信息等领域。

三是搭建平台，精心举办重大招商活动。先后举办“2020中省国有企业遂宁行”活动专场推介会，集中推荐项目131个，投资金额达3504.1亿元，中央及四川、湖南、黑龙江、重庆等省市的30多家国企与我市现场签约37个项目，协议投资总额790亿元；第十三届全国现代物流科技创新大会遂宁投资推介会暨重大项目集中签约仪式，共签约项目7个，投资金额209.2亿元；2020中国休闲度假大会休闲度假项目（遂宁）投资洽谈会，现场签约项目15个，投资金额163亿元；2020中国（遂宁）锂电产业大会招商项目及产业基金签约仪式，共签订锂电及新材料产业项目15个，投资金额360.7亿元。特别是2020中外知名企业四川行活动期间，我市共签约项目44个，总金额702.87亿元，签约金额居全省第4位，平台活动招商成效明显。

四是创新方法，招商引资提质增效。创新线上招商方式。面对新冠肺炎疫情对招商引资活动的影响，积极推进“不见面招商”方式，探索建立“云端会客厅”，通过互联网、电话、微信、邮件等方式与目标企业进行对接洽谈。2020年3月6日，我市精心筹办全市首场网络推介会，吸引了50余家企业、协会主动对接，点击率达180万人次，浏览量名列现场云当周第二；2020年3月20日船山区承办了“川浙飞地园区网络推介会”，采取全媒体直播的方式，川浙两省三方四地利用网络隔空对话，以招商引资的实绩助力脱贫攻坚，点击率达220万人次。通过两次网络招商，获取了大量的招商信息，促进新增投资5亿元以上在谈项目16个，投资金额323亿元。建立经济合作工作首末汇报制度。2020年以来，实行每月考核经济合作工作，对经济合作工作综合测算分值首（末）位县（市、区）、市直园区，加（减）目标绩效分0.3分，并由“一把手”在每月第一次市委常委会上汇报，其他县（市、区）、市直园区书面汇报，以此层层传导招大引强压力，形成比学赶超的浓厚氛围。创新支持培育重大产业项目招引落地新机制。会同市财政局，牵头出台《遂宁市创新财政激励机制支持和培育重大产业项目招引落地暂行办法》，统筹集聚全市资源支持重大产业项目招引落地，充分调动县（市、区）和市直园区招大引强积极性和主动性。

五是创优环境，坚定企业投资信心。深入开展“营商环境优化提升年”活动，制定《遂宁市经济合作局“营商环境优化提升年”工作方案》，坚持问题导向，围绕26项涉及经济合作工作的具体指标深入推进营商环境优化。深入开展“六问六帮”活动。认真贯彻落实中省市关于新冠肺炎疫情防控工作重大决策部署，疫情初期，通过电话、微信、邮件等多种线上方式积极对接600余家招商引资企业，帮助企业解决员工流失、贷款融资以及缺少口罩、消毒液、电子测温仪等问题，推动企业有序复工复产。畅通外资企业投诉渠道。编制发布《遂宁市外商投诉与调节服务指南》，进一步完善矛盾化解机制，有效保障外资企业合法权益。持续深化“放管服”改革。继续推进项目秘书制、重大项目VIP室、绿色通道及“六个一”推进机制，营造良好营商环境。全面梳理“三张清单”，牵头梳理“已投产促进后续投资、已开工加快推进、已签约促进年内开工”三张项目清单，191个项目纳入台账管理，其中50个重点项目由市委、市政府主要领导重点督导调度，高位推动项目落地落实。开展营商环境招商引资领域专项治理行动，对2013年以来引进投资1亿元以上的683个项目开展网络问卷调查，回收问卷调查表664份，汇集到“新官不理旧账”等5类共63个问题，明确了整改措施和整改时限，并印发了《招商引资合同管理制度》（遂经合函〔2020〕31号），加强对招商引资合同常态化监督管理。规范涉企检查工作。认真贯彻落实《遂宁市“企业宁静日”涉企检查工作规则》，规范统筹涉企检查行为，避免涉企检查工作的“随意性”，有力推进企业专注生产经营。

二、机构设置

遂宁市经济合作局内设5个科室，下设1个事业单位。遂宁市经济合作局下属二级预算单位0个。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1495.6万元。与2019年相比，收、支总计各减少147.86万元，下降9%。主要变动原因是受疫情影响，减少了投资促进专项资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1495.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1491.64万元，占99.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.96万元，占0.26%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1458.27万元，其中：基本支出811.61万元，占55.66%；项目支出646.66万元，占44.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1491.64万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少143.65万元，下降8.78%。主要变动原因是按照市财政局要求，厉行节约，压缩预算。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1454.31万元，占本年支出合计的97.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少159.85万元，下降9.9%。主要变动原因是，受疫情影响，取消了西博会等大型投资促进活动，党政代表团外出开展投资促进活动、小分队外出开展投资促进活动减少，减少投资促进专项资金支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1454.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1320.39万元，占90.8%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出47.19万元，占3.24%；卫生健康支出26.33万元，占1.81%；住房保障支出55.41万元，占3.81%；灾害防治及应急管理支出（类）支出4.99万元，占0.34%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1454.31万元，完成预算97.5%。其中：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为439.24万元，完成预算97.7%。

2．一般公共服务（类）商贸事务（款）一般管理事务（项）支出决算为44.94万元，完成预算62.5%。主要原因是受疫情影响，邀请的知名专家不能参加《锂电新能源终端应用产业化研究报告》专家论证会，该项目剩余资金已结转至2021年实施。

3．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出决算为592.77万元，完成预算100%。

4．一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出决算为243.45万元，完成预算100%。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2.67万元，完成预算100%。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为44.52万元，完成预算100%。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.55万元，完成预算100% 。   

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.78万元，完成预算100%。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为55.41万元，完成预算100%。

10．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  其他应急管理支出（项）：支出决算为4.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出811.61万元，其中：

人员经费573.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费237.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为31.79万元，完成预算74.59%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了部分投资促进活动；厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.59万元，占99.37%；公务接待费支出决算0.2万元，占0.63%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出31.59万元,完成预算78.98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.09万元，下降3.34%。主要原因是受疫情影响，减少了部分投资促进活动。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车5辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出31.59万元。主要用于5辆公务用车开展经济合作工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.2万元，完成预算7.63%。公务接待费支出决算比2019年减少0.06万元，下降23%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于省经济合作局莅遂调研；本年度减少公务接待原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：2019年12月底，省经济合作局莅遂调研；2020年4月，省经济合作局莅遂调研。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市经济合作局机关运行经费支出237.98万元，比2019年增加176.89万元，增长289.56%。主要原因是非定额纳入日常公用经费核算。

（二）政府采购支出情况

2020年，市经济合作局政府采购支出总额90.53万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.88万元。主要用于购买投影仪，编制《锂电新能源终端应用产业化研究报告》。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市经济合作局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，2020年我局纳入编制绩效目标为市产业促进活动经费、设备购置经费、投资促进专项经费3个项目。在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年，我局狠抓制度建设和工作成效，排除疫情因素，部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，促进了经济合作工作的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，3个项目均已顺利完成，并实现年初设定目标，项目年度预算执行率平均为80%以上。

1．项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“市产业促进中心活动经费”“设备购置经费”“投资促进专项经费”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）市产业促进活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72.95万元，执行数为72.3万元，完成预算的99%。通过项目实施，保障了重大投资促进活动、 “5+2+1”产业招引等经济合作工作顺利开展，进一步推介遂宁投资环境，涵养一批客商，扩大遂宁城市知名度，有望吸引更多企业家到遂宁这块蓬勃发展的热土投资兴业。发现的主要问题：上半年受疫情影响，小分队外出开展投资促进活动减少，致使预算执行进度较慢，未能做好相应的预算调整。下一步改进措施：探索预算适时调整机制。应定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，适时调整专项资金预算，并形成应对突发情况的管控机制，最大限度地发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（2）设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.38万元，执行数为10.34万元，完成预算的90.86%。通过项目实施，为经济合作工作的顺利开展提供后勤保障，并先行实践了信息技术创新工作要求，摸索新形势下固定资产管理方式，维护维修路径。发现的主要问题：因疫情原因，供货商设备安装不及时，设备调试不到位；资金支付滞后。下一步改进措施：一是进一步加强对信息技术创新工作相关知识的学习和培训；二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，应对突发情况。

（3）投资促进专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数750万元，执行数为514.13万元，完成预算的69%。通过项目实施，全年，全市到位市外资金679亿元；实际利用外资2.93亿元，占年度目标的127.4%，同比增长2.7%。全市共引进投资亿元以上项目170个，投资金额1701亿元，顺利完成全年经济目标任务。发现的主要问题：一是受疫情影响较大，部分重大投资促进活动被取消或推迟，预算完成率有待提高。二是预算编制不细。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，促进预算管理的作用尚未充分体现。

 

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

 

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

2．部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市经济合作局整体支出2020年绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对市产业促进活动经费项目、设备购置经费项目、投资促进专项经费项目开展了绩效评价，《市产业促进活动经费项目2020年绩效评价报告》见附件2，《设备购置经费项目2020年绩效评价报告》见附件3，《投资促进专项经费2020年绩效评价报告》见附件4。

名词解释

 

第四部分  附件

 

附件1

 

遂宁市经济合作局整体支出2020年绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

遂宁市经济合作局内设5个科室，下设1个事业单位。遂宁市经济合作局下属二级预算单位0个。

（二）机构职能

1．负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称“经济合作”）。拟订并组织实施全市经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。

2．统筹指导全市投资促进工作。拟订并组织实施全市投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全市重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调县（区）和市直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全市投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。

3．指导全市外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4．参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。

5．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

6．完成市委和市政府交办的其他任务。

7．职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资、外资招商有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。

8．有关职责分工。

（1）外商投资管理。市发展和改革委员会会同市商务局、市经济合作局等部门结合实际提出关于《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的相关意见。市发展和改革委员会按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。市经济合作局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。

（2）并购安全审查。市发展和改革委员会、市商务局和市经济合作局按照各自职责，分别配合国家、省发展改革、商务和经济合作部门开展外国投资者并购市内企业安全审查的相关工作。

（三）人员概况

截止2020年12月底，我局有行政编制工作人员15人，其中党组书记1名、局长1名，副局长2名；正科职领导干部5名，副科职领导干部1名，一级主任科员4名（其中3名为科长兼任），三级主任科员1名，四级主任科员2名。退休人员2名。遂宁市产业促进中心核定全额拨款事业编制35个，现有在编在职人员30名，其中主任1名，副主任2名，正县级领导干部1名，正科职领导干部2名，副科职领导干部11名，管理岗七级人员2名，管理岗八级人员6名，管理岗九级4名，管理岗试用期1名，空编5名。

2020年调入公务员1名，事业人员7名，招考事业人员1名；调出公务员1名，事业人员1名离职考入企业。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年财政拨款收入1480.7万元，其中，基本收入807.08万元，占54.51%；项目收入673.61万元，占45.49%。

（二）部门财政资金支出情况

本年财政拨款支出1458.27万元，主要是基本支出811.62万元，占55.66%；项目支出646.65万元，占44.34%。三公经费支出总额31.79万元，其中：公务用车运行维护费31.59万元，无公务用车购置费；公务接待费0.2万元。我局严格按照上级文件要求厉行节约，严控“三公”经费，降低一般运行经费，在“三公”经费使用管理方面取得了明显成效。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是组织建设。我局高度重视预算绩效管理工作，成立了以局党组书记任组长，局长和其他领导班子成员任副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，下设办公室在局办公室，财务人员专人负责预算绩效管理日常工作。通过制度明确办公室和项目归口管理科室、预算执行科室是预算绩效管理的主体；其中办公室是牵头科室，并明确项目归口管理科室、预算执行科室各自的工作职责，加强各科室之间的配合和协调。二是制度建设。为进一步加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，我局制定了《遂宁市经济合作局关于加强预算绩效管理的实施意见》，明确了推进预算绩效管理的基本原则、主要内容和具体要求，并建立了“三重一大”制度以及覆盖预算管理、收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面的内控制度体系。

（二）预算编制

不断细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据年度工作重点和专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在科学编制预算项目的同时，我局结合单位职能，统筹设立部门整体绩效目标，并将绩效目标进一步细化，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，一次性通过市财政局的审核。

（三）预算执行进度

上半年执行率相对较低，其中：市产业促进活动费72.95万元，截止2020年7月，已执行19.94万元，占该项目年度预算27.33%，全年执行进度98.49%，达到预期目标。上半年执行进度偏低的原因是：受疫情影响，设备购置项目支付延后，中外知名企业四川行等重大投资促进活动未能如期开展，党政代表团外出开展投资促进活动减少，小分队外出开展投资促进活动减少，投资促进专项资金使用率不高。全年预算执行未完成的原因是：受疫情影响，取消了西博会等大型投资促进活动，党政代表团外出开展投资促进活动减少，小分队外出开展投资促进活动减少，投资促进专项资金未完成支付。

（四）预算完成情况

总体来看，我局各项预算支出较为规范，全年执行进度98.49%，达到预期目标。2020年我局纳入编制绩效目标项目共计3项，预算834.33万元，均已完成，项目年度预算执行率平均超过80%。全年，全市到位市外资金679亿元；实际利用外资2.93亿元，占年度目标的127.4%，同比增长2.7%。全市共引进投资亿元以上项目170个，投资金额1701亿元。其中，金茂源绿色电镀产业园等投资100亿元以上项目2个，中国电子遂宁产业园、广东天劲新能源动力储能锂离子电池及PACK等投资50亿元以上项目6个，湘潭电化锂离子电池正极材料、江苏龙蟠科技高性能磷酸铁锂电池材料和车用环保处理液等投资30亿元以上项目10个，成都龙裕天凌电子多层线路板、深圳市伙伴行电子产业配套基地等投资10亿元以上项目21个。

（五）结果应用情况

一是做好信息公开工作。2020年6月24日，我局在市财政局指导下依法依规做好本部门2020年预算及绩效信息公开工作，保证公开的真实性、准确性、完整性和及时性；公开过程中，认真开展自查，及时纠正错漏；公开后，对公开情况常态化跟踪核查，确保部门预算长期保持公开状态。

二是以绩效目标为导向提升工作效率。根据确定的绩效目标，对绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效的措施纠正偏离绩效目标情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，市经济合作局狠抓制度建设和工作成效，排除疫情因素，部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，促进了招商引资工作的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

2020年度我局预算绩效管理全面推进，并将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起构成预算管理的有机组成部分，不断强化预算支出责任和效率，正在逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是绩效管理深度不够，进展不平衡。二是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，促进预算管理的作用尚未充分体现。三是预算完成率有待提高。受疫情影响，中外知名企业四川行等重大投资促进活动未能如期开展，党政代表团外出开展投资促进活动减少，小分队外出开展投资促进活动减少，导致预算完成率略低，有待进一步提高。

（三）改进建议

一是加强学习培训。建议市财政局充分利用各种形式，组织各部门积极学习交流，深化对绩效评价指标体系的理解，着力推动业务管理和预算管理的融合，提高预算绩效管理水平。二是完善指标评价体系。各部门业务的差异性较大，建议可以减少通用指标评价数量，增加个性化指标评价数量 。

 

附件2

 

市产业促进活动经费项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．市经济合作局负责制定年度使用计划报市财政局，

2．项目立项、资金申报的依据。根据部门职能职责,结合当年省经济合作局年度工作要点，市委、市政府出台的全市经济合作工作目标任务等文件确定，为全市经济合作工作顺利完成提供了保障。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照省、市相关规定，及单位内控制度执行。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按照2020年全市经济合作工作要点，“5+2+1”的产业招引思路，结合2020年度经济合作工作实际确定。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。按照市委、市政府提出的“5+2+1”的产业招引思路，做好产业的调研和研判工作，积极做好项目的对接跟踪，开展两场专题投资推介会。

2．项目具体绩效目标。全年邀请企业、商协会及专业机构莅遂考察不少于60家，举办专题投资推介会2场。

3．项目申报。申报内容与工作实际相符，目标申报合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

一是成立绩效评价工作小组，由办公室和项目管理科负责评价工作。根据项目支出绩效评价指标体系，通过现场核实活动方案，签约合同数量等相关数据资料，严格把关、严格管理、严格审核，形成评价结果，并报绩效评价工作小组审定。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《关于进一步加强投资促进工作的通知》（遂委办〔2019〕22号）精神,结合当年省经济合作局年度工作要点，市委、市政府出台的全市经济合作工作目标任务等文件确定申报。2019年12月，我局按市财政局要求上报部门2020年度预算；2020年6月，市财政局批复我局2020年度部门预算，并下达市产业促进活动经费。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该专项经费下达后，按照《四川省经济合作局关于印发2020年全省经济合作工作要点的通知》《2020年全市经济合作工作意见》等要求组织实施。

2．资金到位。2020年6月，市产业促进活动经费由市财政局拨付我局，资金到位率100%。

3．资金使用。项目总预算72.95万元，全年已执行72.3万元，占该项目年度预算99%。

（三）项目财务管理情况

印发《遂宁市经济合作局内控手册》，分别从单位层面对内部控制制度组织、建设、关键岗位人员管理、财务信息编报等方面进行了规范，从业务层面对预算、收支、政府采购、资产管理、合同管理等方面进行了规范，最大限度地把规范运行融入到局内经济活动管理的各个环节，保障全局经济活动更加廉洁、务实、有效开展。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目由市财政局预算安排，我局根据遂委办〔2019〕22号文件精神，按照市委、市政府提出的“5+2+1”的产业招引思路，做好产业的调研和研判工作，积极做好项目的对接跟踪，开展两场专题投资推介会，并通过预算进行控制，保证项目顺利实施。

（二）项目管理情况。项目经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。其中涉及政府采购，严格按照《遂宁市财政局关于转发<四川省人民政府办公厅关于印发四川省2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》执行。

（三）项目监管情况。成立了绩效评价工作小组，安排财务人员具体负责预算绩效管理考核工作的具体事务，并按照预算管理要求，根据《关于开展2021年部门、政策和项目支出重点绩效评价工作的通知》（遂财绩[2021]6号）等文件要求，开展了财政资金绩效评价工作，确保财政支出按绩效目标执行，提高了财政资金配置和使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全年邀请企业、商协会及专业机构莅遂考察超过60家，成功举办第十三届全国现代物流科技创新大会遂宁投资推介会暨重大项目集中签约仪式、2020中国休闲度假大会休闲度假项目（遂宁）投资洽谈会，顺利完成年初设定目标。

（二）项目效益情况

第十三届全国现代物流科技创新大会遂宁投资推介会暨重大项目集中签约仪式，共签约项目7个，投资金额209.2亿元；2020中国休闲度假大会休闲度假项目（遂宁）投资洽谈会，现场签约项目15个，投资金额163亿元。两场专题推介会，进一步推介遂宁投资环境，涵养一批客商，扩大遂宁城市知名度，有望吸引更多企业家到遂宁这块蓬勃发展的热土投资兴业。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对2020年度市产业促进活动经费的绩效评价，确认该项目已顺利完成年度绩效目标任务，为我局顺利完成全年投资促进目标任务奠定了坚实基础。

（二）存在的问题

上半年受疫情影响，小分队外出开展投资促进活动减少，致使上半年预算执行进度较慢，未能做好相应的预算调整。

（三）相关建议

一是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。二是探索预算适时调整机制。应定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，适时调整专项资金预算，并形成应对突发情况的管控机制，最大限度地发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。继续贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的要求，做好预算项目资金合理统筹安排，发挥项目资金促进产业招引方面的重要保障作用，有力推动遂宁经济高质量发展。

 
附件3

 

设备购置经费项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．市经济合作局负责制定《市本级通用资产配置计划审批表》报市财政局、市机关事务管理局审定，并按计划实施。

2．项目立项、资金申报的依据。严格按照《遂宁市市级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》，并结合我局工作实际，形成局固定资产配置需求，按程序报批。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照《四川省2018—2019年政府集中采购目录及采购限额标准》，我市信息技术创新工作的最新规定，以及局内控制度执行。

4．资金分配的原则及考虑因素。根据《四川省2018—2019年政府集中采购目录及采购限额标准》，我市信息技术创新工作的最新规定确定。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。通过配置台式电脑、打印机、投影仪等办公设备，保障局机关工作正常开展。

2．项目具体绩效目标。按照最新资产配置规定，购置1台投影仪，9台台式电脑、2台打印机，为投资促进工作的顺利开展提供后勤保障。

3．项目申报。申报内容与工作实际相符，目标申报合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

一是成立绩效评价工作小组，由办公室和相关资产配置科室负责评价工作。根据项目支出绩效评价指标体系，通过现场核实设备配置，调试效果、维修维护等相关数据资料，严格把关、严格管理、严格审核，形成评价结果，二是开展问卷调查，通过各科室使用情况，后续上门服务情况进一步核实项目实施效果，并报绩效评价工作小组审定。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2019年12月，我局按市财政局要求上报部门2020年度预算；2020年6月，市财政局批复我局2020年度部门预算，并下达设备购置经费。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项经费下达后，按照政府采购相关规定，信息技术创新工作要求组织实施。

2．资金到位。2020年6月，设备购置经费由市财政局拨付我局，资金到位率100%。

3．资金使用。设备购置经费项目总金额11.38万元，其中当年财政预算拨付7.42万元，存量资金3.96万元。项目全年预算数7.42万元，执行数为6.38万元，完成预算的86%。

（三）项目财务管理情况

严格执行政府采购相关规定和单位内控制度。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目由市财政局预算安排，我局根据局固定资产配置需求，制定《市本级通用资产配置计划审批表》报市财政局、市机关事务管理局审定，由市财政局预算安排，并严格按照我市信息技术创新工作的最新规定执行，通过询价、网上竞价等方式实施项目，并通过预算进行控制，保证项目顺利实施。

（二）项目管理情况。项目经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。其中涉及政府采购，严格按照《遂宁市财政局关于转发<四川省人民政府办公厅关于印发四川省2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》执行。

（三）项目监管情况。成立了绩效评价工作小组，安排财务人员具体负责预算绩效评价考核工作的具体事务，并根据《关于开展2021年部门、政策和项目支出重点绩效评价工作的通知》（遂财绩〔2021〕6号）等文件要求，开展了财政资金绩效评价工作，确保财政支出按绩效目标执行，提高了财政资金配置和使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。严格按照政府采购相关规定、我市信息技术创新工作的最新规定，顺利完成年初设定目标。

（二）项目效益情况。购置1台投影仪，9台台式电脑、2台打印机，为经济合作工作的顺利开展提供后勤保障。先行实践了信息技术创新工作相关要求，摸索新形势下固定资产管理方式，维护维修路径。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。通过对2020年度设备购置经费的绩效评价，确认该项目已顺利完成年度绩效目标任务，为我局顺利完成全年投资促进目标任务提供了有力的后勤保障。

（二）存在的问题。因疫情原因，供货商设备安装不及时，设备调试不到位；资金支付滞后。

（三）相关建议

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，应对突发情况。

二是做好项目实施的跟踪检查工作。不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

附件4

 

投资促进专项经费项目2020年绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．基本职能

市经济合作局负责编制年度使用计划报市财政局。

2．项目立项、资金申报的依据

根据《关于进一步加强投资促进工作的通知》（遂委办〔2019〕22号）精神,结合当年省经济合作局年度工作要点，市委、市政府出台的全市经济合作工作目标任务等文件确定，为全市经济合作工作顺利完成提供了保障。

3．资金管理办法制定情况

2017年8月，遂宁市财政局会同遂宁市投资促进委员会（机构改革前单位名称）印发《遂宁市投资促进专项资金管理办法（试行）》，规定专项资金是指市财政从年度预算中安排，专门用于全市经济合作工作的资金。适用范围包括：经市委、市政府批准举办的重大投资促进活动；市级相关部门开展投资促进专项经费；四大成长型产业扶持基金；奖励投资促进工作先进集体；遂宁市重大项目统筹流转奖励基金等。为更好发挥专项资金撬动作用，适应当前经济合作形势，2021年6月已启动该专项资金管理办法修订工作，目前已草拟初稿，报市财政局会签。

4．资金分配的原则及考虑因素

专项资金的分配和使用坚持“突出重点、择优扶持、专款专用、保证效益”的基本原则，根据当年全省、全市经济合作工作意见，全年拟开展或参与经济合作活动，当年全市经济合作工作目标任务进行分配。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。承担我市与国（境）内外相关区域合作活动的有关具体工作，统计分析全市外商投资情况；负责全市投资环境推介工作，统筹组织市级重大投资促进活动，参加省级平台举办的重大投资促进活动；实施“5+2+1”产业招引、遂宁市党政代表团外出开展投资促进活动。

2．项目绩效目标。力争实现全年到位国内市外资金560亿元；省下达外商投资实际到位资金目标任务2.3亿元人民币；新签约投资1亿元以上的产业项目100个。

3．项目资金申报相符性。申报内容与工作实际相符，目标申报合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

一是成立绩效评价工作小组，由办公室和项目管理科负责评价工作。根据项目支出绩效评价指标体系，通过现场核实活动方案，签约合同等相关数据资料，严格把关、严格管理、严格审核，形成评价结果，并报绩效评价工作小组审核。二是上下联动。会同各县（市、区）、市直园区进一步确认年度经济合作工作任务完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。遂宁市经济合作局分别于2020年4月、9月、11月申请拨付投资促进专项资金；遂宁市经济合作局2020年4月收到市财政局拨付的专项资金250.00万元，2020年11月收到市财政局拨付的专项资金230.00万元，2020年12月收到市财政局拨付的专项资金270.00万元；资金申报符合《遂宁市投资促进专项资金管理办法（试行）》等相关规定。

（二）项目绩效目标。于2020年12月底，实现全年到位国内市外资金560亿元；省下达外商投资实际到位资金目标任务2.3亿元人民币；新签约投资1亿元以上的产业项目100个。

（三）项目资金申报相符性。申报内容与工作实际相符，目标申报合理可行。

三、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。该专项经费下达我局后，按投资促进工作开展进度申报使用。资金到位及时。根据遂宁市财政局下达的《关于拨付2020年投资促进专项资金的通知》文件，截止2020年12月底，“2020年市级财政投资促进专项资金”项目资金750万元全部到位，资金到位率100%。

2．资金使用。2020年投资促进专项资金支出514.13万元。受疫情影响，上半年执行率相对较低，中外知名企业四川行活动延后至11月；党政代表团外出开展投资促进活动、小分队外出开展投资促进活动减少；投资促进专项资金使用率不高，支付进度滞后。全年预算执行未完成的原因是：受疫情影响，取消了西博会等大型投资促进活动，党政代表团外出开展投资促进活动、小分队外出开展投资促进活动减少，投资促进专项资金支出下降。

（二）项目财务管理情况

一是管理机构健全。局内部财务管理配备了专职财务人员，委托具有专业资质的会计公司记账，严格按行政事业单位会计制度对资金的收入及支出进行会计核算。二是不断完善内控制度。印发《遂宁市经济合作局内控手册》，分别从单位层面对内部控制制度组织、建设、关键岗位人员管理、财务信息编报等方面进行了规范，从业务层面对预算、收支、政府采购、资产管理、合同管理等方面进行了规范，最大限度地把规范运行融入到局内经济活动管理的各个环节，保障全局经济活动更加廉洁、务实、有效开展。三是严格票据审核、结算、支付流程，确保资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用,杜绝挪用、截留现象发生，提高资金使用效益。

（三）项目组织实施情况

已按照《四川省经济合作局关于印发2020年全省经济合作工作要点的通知》《2020年全市经济合作工作意见》要求组织实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。全年，全市到位市外资金679亿元；实际利用外资2.93亿元，占年度目标的127.4%，同比增长2.7%。全市共引进投资1亿元以上项目170个，投资金额1701亿元。超额完成全年目标任务。

（二）项目效益情况。全市共引进投资1亿元以上项目170个，投资金额1701亿元。其中，金茂源绿色电镀产业园等投资100亿元以上项目2个，中国电子遂宁产业园、广东天劲新能源动力储能锂离子电池及PACK等投资50亿元以上项目6个，湘潭电化锂离子电池正极材料、江苏龙蟠科技高性能磷酸铁锂电池材料和车用环保处理液等投资30亿元以上项目10个，成都龙裕天凌电子多层线路板、深圳市伙伴行电子产业配套基地等投资10亿元以上项目21个。

四、评价结论及建议

（一）存在的问题

一是受疫情影响较大，部分重大投资促进活动被取消或推迟，预算完成率有待提高。二是预算编制不细。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，促进预算管理的作用尚未充分体现。

（二）相关建议

一是继续细化预算编制工作。进一步加强机关内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是继续加强预算执行管理。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

三是继续健全绩效管理制度体系。当前，抓紧制定完善预算绩效管理制度体系十分重要，按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，建立以绩效制度建设为保障，以局预算绩效管理工作领导小组为监管主体、预算责任科室为责任主体的预算绩效管理制度体系。

四是探索预算适时调整机制。今年上半年受疫情影响，重大投资促进活动未能如期开展，党政代表团外出开展投资促进活动减少，小分队外出开展投资促进活动减少，致使预算执行进度较慢，未能做好相应的预算调整；应定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，适时调整专项资金预算，并形成应对突发情况的管控机制，最大限度地发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

 

第五部分  附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表