遂宁市经济合作局
2019年部门预算编制说明
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。拟订并组织实施全市经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。
统筹指导全市投资促进工作。拟订并组织实施全市投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全市重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调县（区）和市直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全市投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
指导全市外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。
负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二）遂宁市投资促进委员会2019年重点工作
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻省委十一届三次、四次全会和省委经济工作会议精神，认真落实市委七届六次、七次全会决策部署，加强党对经济合作工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，聚焦“一核三片、四区协同”、“双联双拓、全域开放”战略谋划，构建“5+2+1”现代产业体系、优化营商环境重点工作，积极推动遂宁融入“一带一路”建设和长江经济带发展，强化招大引强主业，把“内资”“外资”有机融合起来，加强与发达国家和地区经济交流合作，延伸经济合作服务链条，高效参加全省重大招商平台活动，大力实施精准招商、精品招商、集群招商、以商招商，形成经济合作新态势，全面提升遂宁开放型经济发展水平。力争实现全年到位市外资金560亿元；新签约投资1亿元以上的产业项目100个，其中30亿元以上制造业项目6个。
二、部门预算单位构成
市经合局下属二级预算单位0个
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市投资促进委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入876.78万、上年结转总计60.36万；支出包括：一般公共服务支出793.58、社会保障和就业支出54.97万、医疗卫生与计划生育支出24.42万、住房保障支出61.85万。市经合局2019年收支总预算937.14万元较2018年收支预算总数866.05增加71.09万元，主要原因是增加了上年财政应返还额度结转资金。
（一）收入预算情况
遂宁市经济合作局2019年收入预算937.14万元，其中：上年结转60.36万元，占6.44%；一般公共预算拨款收入876.78万元，占93.56%。
（二）支出预算情况
遂宁市经济合作局2019年支出预算937.14万元，其中：基本支出508.33万元，占54.24%；项目支出428.81万元，占45.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市经济合作局2019年收支总预算937.14万元较2018年收支预算总数866.05增加71.09万元，主要原因是增加了上年财政应返还额度结转资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入876.78万元、上年结转一般公共预算拨款收入60.36万元。支出包括：一般公共服务支出793.58万元、社会保障和就业支出54.97万元、医疗卫生与计划生育支出24.42万元、住房保障支出61.85万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市经济合作局2019年收支总预算876.78万元较2018年收支预算总数860.33增加16.45万元，主要是本单位实施的项目资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出735.54万元，占83.89%；社会保障和就业支出54.97万元，占6.27%；医疗卫生与计划生育支出24.42万元，占2.79%；住房保障支出61.85万元，占7.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）2019年预算数为182.75万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（201）商贸事务（13）一般行政管理事务（02）2019年预算数为242.45万元，主要用于：单位差旅费、会议费、培训费等项目支出。
3. 一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）2019年预算数为126万元，主要用于：招商引资接待费支出。
4. 一般公共服务（201）商贸事务（13）事业运（50）2019年预算数为184.34万元，主要用于：部门下属事业单位机构人员的基本工资、绩效工资等及开展日常工作的办公费、印刷费、水电费等基本支出。
5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）2019年预算数为1万元，主要用于：保障委机关离退休人员经费支出。
6. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为53.97万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2019年预算数为10.73万元，主要用于：委机关基本医疗保险缴费支出。
8. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2019年预算数为13.69万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
9. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为61.85万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市经济合作局2019年一般公共预算基本支出508.33万元，其中：
人员经费441.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费67.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市投资促进委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费43万元。
（一）因公出国（境）经费预算0万元，主要原因是根据2019
年工作实际需要，暂无此项预算。
(二)公务接待费19年预算3万较2018年预算3万持平,主要原因是根据实际情况，进行预算调整。2019年公务接待费计划用于机关公务方面接待开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费19年预算43万，较2018年预算48万下降10.42%。主要原因是2018年事业单位车改，已封停1辆公车。
部门现有公务用车6辆，其中：轿车6辆，已封停1辆公车。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费43万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位外出工作的开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市经济合作局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数172.45万元，其中：会议费22.45万元，培训费10万元，差旅费140万元。
（一）会议费2019年预算22.45万元，较2018年预算40万元下降43.88%，主要原因是大型投资促进推介会列入投资促进专项经费中预算，并厉行节约，精简开支。
（二）培训费2019年预算10万元较2018年预算20万元下降50%，主要原因是我局牵头举办的全市经济合作能力提升专题培训费用由市财政局统一支付。
（三）差旅费2019年预算140万元较2018年预算130万元增长7.7%，主要原因是继续开展百企行动，加大外出招商引资力度。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市经济合作局2019年政府性基金预算支出0万元，
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市经济合作局2019年国有资本经营预算支出0万元。
遂宁市经济合作局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，遂宁市经济合作局及下属管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为67.2万元，较2018年预算68.61减少1.41万元，下降2.05%，主要原因是厉行节约，精简开支。
（二）政府采购情况
2019年，遂宁市经济合作局安排政府采购预算10万元，主要用于采购一批办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，遂宁市经济合作局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年市经济合作局全部专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
详见附件。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附件2：部门预算项目支出绩效目标批复表
遂宁市经济合作局
2019年4月4日