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公开时间：2022年 9月 5日

  第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

  第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 第三部分 名词解释

 第四部分 附件

 第五部分 附表

   一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称“经济合作”）。拟订并组织实施全市经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。

    2．统筹指导全市投资促进工作。拟订并组织实施全市投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全市重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调县（区）和市直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全市投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。

    3．指导全市外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

    4．参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。

    5．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

    6．完成市委和市政府交办的其他任务。

    7．职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资、外资招商有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。

    8．有关职责分工。

   （1）外商投资管理。市发展和改革委员会会同市商务局、市经济合作局等部门结合实际提出关于《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的相关意见。市发展和改革委员会按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。市经济合作局局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。

   （2）并购安全审查。市发展和改革委员会、市商务局和市经济合作局按照各自职责，分别配合国家、省发展改革、商务和经济合作部门开展外国投资者并购市内企业安全审查的相关工作。

    （二）2021年重点工作完成情况。

2021年，全市引进投资1亿元以上项目134个、投资金额1338.8亿元，其中投资50亿元以上项目8个；预计到位国内省外资金560亿元，实际利用外资3.3亿元，完成年度目标任务的110%，超额完成目标任务；预计FDI到资401万美元，同比增长44.77%。2020年签约的170个项目，已履约144个、履约率84.7%，已开工107个、开工率62.9%，已投产68个、投产率40%。在全市经合干部的共同努力下，2021年我局荣获了全省“引进重大项目先进单位”“重大投资促进平台活动先进单位”“项目管理工作先进单位”，工作得到省经济合作局的高度肯定。

我们重点抓了以下几个方面的工作：

    （一）坚持高位推进强统筹。创新“双首长”和“链长制”，成立了由书记、市长任双组长、相关市领导任副组长的“市经济合作工作领导小组”及由市委常委任链长、相关市领导任副链长的5个“产业链招商专班”，产业链招引、建设、培育工作更具合力。2021年，市委市政府主要领导亲自率队赴北京、河北等地对接项目30余次，高位推动了投资71亿元的蜂巢能源动力电池、投资16亿元的富临精工磷酸铁锂正极材料等一批重大项目签约。各县（市、区）、市直园区党政主要领导也积极主动抓招商，率队外出招商278次，拜访企业460家次。

    （二）坚持联动合作增动能。一是区域联动。与天府新区共建四川区域协同发展总部基地，力争我市6月入驻；与潼南区创新合作，共享项目信息20余条，共同举办专题推介会4场，包装推出项目12个，融入“双圈”建设更具活力。瞄准粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝等重点区域，锁定300余家重点目标企业，大力实施点对点精准招引，多点合作持续深化。二是平台联动。精心组织市县参加2021中外知名企业四川行、成渝地区双城经济圈全球投资推介会、第十八届中国西部国际博览会等省级平台活动，并配套举办市级平台活动；筹备召开了2021年中国（遂宁）国际锂电产业大会等一批特色活动，有力推动我市资源优势与先进地区资本优势高效对接。特别是在四川行活动上，集中签约42个项目，总金额906.55亿元（其中，省级平台共签约项目37个，签约总额641.55亿元，居全省第三位），平台活动招商取得明显成效。三是部门联动。市直相关部门充分发挥行业优势，外出开展小分队活动200余次，拜访企业420家；市县两级经合系统招商小分队，共计外出580余次，拜访对接企业1200余家，促进了一批重点项目。

    （三）坚持对标竞进促升位。通过对标学习安徽合肥的资本招商、浙江湖州的全链招商、四川广安的外资招商等经验，找到了我市招商领域的短板和不足。通过开展“问题大排查、作风大整治、工作大提升”活动，全面梳理和整改了招引中的专业化知识不足、专业化手段缺乏、专业化谈判水平不高、专业化园区承接有限、专业化工具不多等问题，有力提升了招商干部的专业化程度。特别是“百日攻坚”专项行动的完美收官，是对标竞进成果的有力展示。活动启动以来，全市签订省外投资1亿元以上制造业项目37个、签约金额337.3亿元，落地制造业项目27个、金额228.7亿元，开工制造业项目25个、金额149.3亿元，高质高效完成既定目标；精心举办市外招商引资平台活动6场，市内平台活动3场，全方位扩大朋友圈，织密了信息网。

（四）坚持精准发力提质效。围绕我市“3+3+3”产业体系，编制产业图谱和招商地图，精准发力。健全市级统筹决策机制，规范项目招引准入评估、项目洽谈统筹推进、项目承接政策评估，确保招商引资项目有序高效推进，全市招商引资“一盘棋”工作机制不断完善。

二、机构设置

    遂宁市经济合作局内设5个科室，包含办公室、项目管理科、合作规划科、外资促进和管理科、人事科。下设1个事业单位，为遂宁市产业促进中心。遂宁市经济合作局下属二级预算单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计1641.7万元。与2020年相比，收、支总计各增加146.1万元，增加9.77%。主要变动原因是主要是本年度增加招商引资项目和人员目标奖经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

    2021年本年收入合计1613.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1595.13万元，占98.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.44万元，占1.14%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

    2021年本年支出合计1641.3万元，其中：基本支出915.61万元，占55.79%；项目支出725.69万元，占44.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年财政拨款收、支总计1623.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加131.62万元，增长8.82%。主要变动原因本年度增加招商引资项目和人员目标奖经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出1623.26万元，占本年支出合计的98.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.95万元，增加11.61%。主要变动原因是本年度增加招商引资项目和人员目标奖经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1623.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1481.31万元，占91.26%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.35万元，占3.04%；卫生健康支出32.58万元，占2.0%；住房保障支出59.87万元，占3.69%；农林水支出（类）0.15万元，占0.00%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2021年一般公共预算支出决算数为1623.26万元，完成预算100%。其中：

    1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为496.92万元，完成预算100%。

    2．一般公共服务（类）商贸事务（款）一般管理事务（项）支出决算为26.96万元，完成预算100%。

    3．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出决算为680.75万元，完成预算100%。

    4．一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出决算为276.69万元，完成预算100%。

    5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%。

    6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为48.69万元，完成预算100%。

    7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.46万元，完成预算100% 。   

    8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为21.11万元，完成预算100%。

    9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为59.87万元，完成预算100%。

    10农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款基本支出915.55万元，其中：

    人员经费669.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费245.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算为37.87万元，完成预算100%。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.80万元，占99.84%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.16%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出37.80万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加6.21万元，增长19.66%。主要原因是主要是本年度增加招商引资活动用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车5辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出37.8万元。主要用于开展经济合作工作等所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.13万元，下降65%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。其中：

    国内公务接待支出0.07万元，主要用于广元经合局莅遂考察。国内公务接待1批次，7人次，共计支出0.07万元，具体内容包括：接待广元经合局莅遂考察餐费0.07万元。

    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

    2021年，市经济合作局机关运行经费支出245.84万元，比2020年增加7.86万元，增长3.3%。主要原因是本年度增加人员目标奖支出。

   （二）政府采购支出情况

2021年，市经济合作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市经济合作局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理情况

    根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“市产业促进中心活动经费”“设备购置费”“全市投资促进专项经费”“锂电编制”项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年遂宁市经济合作局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年，我局狠抓制度建设和工作成效，排除疫情因素，部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，促进了经济合作工作的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项目均申报科学合理，资金使用合规，年初预算目标完成情况良好，为单位专项业务正常执行提供了保障。

    1．项目绩效目标完成情况

    本部门在2021年度部门决算中反映“市产业促进中心活动经费”“设备购置经费”“全市投资促进专项经费”“锂电编制”4个项目绩效目标实际完成情况。

    （1）市产业促进活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65.93万元，执行数为65.93万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了重大投资促进活动、 产业招引等经济合作工作顺利开展，进一步推介遂宁投资环境，涵养一批客商，扩大遂宁城市知名度，有望吸引更多企业家到遂宁这块蓬勃发展的热土投资兴业。发现的主要问题：一是该项目的实施和投资促进专项资金的实施有重合部分。二是在项目决策上，预算编制有待细化。下一步改进措施：一是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。二是加强预算执行管理。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，避免和全市投资促进专项资金划分不清，更精准评价该项目实施情况。

   （2）设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.03万元，执行数为3.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，为经济合作工作的顺利开展提供后勤保障，项目实施顺利，圆满达成年初既定目标，未发现问题。下一步建议：一是进一步健全和完善固定资产管理制度，加强对老旧办公家具的维修维护等工作。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（3）全市投资促进专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数860万元，执行数为746.35万元，其中市经济合作局总预算：660万，实际支出611.81万，预算执行率92.7%；市级相关部门总预算200万，实际支出134.54万，预算执行率67.3%。通过项目实施，全市引进投资1亿元以上项目134个、投资金额1338.8亿元，其中，蜂巢能源动力电池等投资50亿元以上项目8个，荣获全省“2021年引进重大项目先进单位”。全市到位国内省外资金537.47亿元，完成年度目标任务的105.4%，完成比例居全省第7位。发现的主要问题：预算执行率未达序时进度。上半年专项资金执行率不高，5月集中举行了遂宁产业合作（广东）投资推介恳谈会、遂宁产业合作（浙江）投资推介恳谈会、2021中外知名企业四川行遂宁投资推介会暨项目签约仪式，实际费用列支均在下半年；下半年执行率过高，支付压力较大。

    （4）锂电新能源终端应用产业化研究报告项目绩效目标完成情况综述。编制经费26.97万元，已执行26.97万元，占该项目年度预算100%，主要用于编制锂电新能源终端应用产业化研究报告，指导我市锂电产业招商，推进锂电产业化体系。召开专家论证会，《锂电新能源终端应用产业化研究报告》通过专家审核，提交项目编制报告1套。发现的主要问题：受疫情影响，项目后期推进较为缓慢，专家论证会多次延期，上半年预算执行率较低。下一步改进措施：做好预算适时调整。应定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，适时调整专项资金预算，并形成应对突发情况的管控机制，最大限度地发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

4．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7．一般公共服务（类）商贸事务（款）一般管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年遂宁市经济合作局部门整体

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。遂宁市经济合作局内设5个科室，下设1个事业单位。遂宁市经济合作局下属二级预算单位0个。

（二）机构职能。

1.负责推进有关领域的经济合作（以下简称“经济合作”）。拟订并组织实施全市经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。

2.统筹指导全市投资促进工作。拟订并组织实施全市投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全市重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调县（区）和市直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全市投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。

3.指导全市外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。

5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

6.完成市委和市政府交办的其他任务。

7.职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资、外资招商有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。

8.有关职责分工。

（1）外商投资管理。市发展和改革委员会会同市商务局、市经济合作局等部门结合实际提出关于《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的相关意见。市发展和改革委员会按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。市经济合作局局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。

（2）并购安全审查。市发展和改革委员会、市商务局和市经济合作局按照各自职责，分别配合国家、省发展改革、商务和经济合作部门开展外国投资者并购市内企业安全审查的相关工作。

（三）人员概况。截止2021年12月底，我局有行政编制工作人员15人，实有14人，其中局长1名，副局长3名；正科职领导4名，副科职领导1名，一级主任科员1名，三级主任科员1名，四级主任科员2名，一级科员1名。退休人员2名。遂宁市产业促进中心核定全额拨款事业编制35个，现有在编在职人员28名，其中主任1名，副主任1名，正县级领导1名，正科1名，副科职14名，七级职员2名、八级职员5名、九级职员3名，空编7名。

2021年调入事业人员1名，事业人员转岗公务员1名；调出公务员2名，事业人员1名，事业人员1名离职考入企业。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年财政拨款收入1595.13万元，其中，基本收入914.39万元，占57.32%；项目收入680.74万元，占42.68%。

（二）部门财政资金支出情况。本年财政拨款支出1621.74万元，主要是基本支出914.03万元，占56.36%；项目支出707.71万元，占43.64%。三公经费支出总额37.87万元，其中：公务用车运行维护费37.81万元，无公务用车购置费；公务接待费0.07万元。我局严格按照上级文件要求厉行节约，严控“三公”经费，降低一般运行经费，在“三公”经费使用管理方面取得了明显成效。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

一是绩效目标。成立了预算绩效管理工作专班，落实专人负责预算绩效管理日常工作，并明确项目归口管理科室、预算执行科室各自的工作职责，加强各科室之间的配合和协调。为进一步加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，制定了《遂宁市经济合作局关于加强预算绩效管理的实施意见》，明确了推进预算绩效管理的基本原则、主要内容和具体要求，并建立了“三重一大”制度以及覆盖预算管理、收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面的内控制度体系。

二是细化预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据年度工作重点和专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制全面，不漏项，进一步提高了预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。结合单位职能，科学设置部门整体绩效目标，并将绩效目标进一步细化，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，一次性通过市财政局的审核。

三是预算执行进度。6月底执行率38%，9月执行率67%，11月执行率82%，其中：上半年执行进度偏低的原因是：上半年专项资金执行率不高，5月集中举行了遂宁产业合作（广东）投资推介恳谈会、遂宁产业合作（浙江）投资推介恳谈会、2021中外知名企业四川行遂宁投资推介会暨项目签约仪式，实际费用列支均在下半年。全年预算执行98.85 %，未完成原因是：受疫情影响，知名企业遂宁行活动延后，投资促进专项资金未完成支付，结转35.7万元。

四是预算完成情况。总体来看，我局各项预算支出较为规范，全年执行进度98.49%，达到预期目标。2021年我局纳入编制绩效目标项目共计3项，预算95.93万元，均已完成，项目年度预算执行率均在99%及以上。市产业促进中心活动费65.93万元，已执行65.93万元，占该项目年度预算100%，主要用于重大投资促进活动、产业招引、党政代表团外出开展投资促进活动等工作，为开展投资促进活动提供了强有力的保障。设备购置费执行预算3.03万元，已执行3.03万元，占该项目年度预算100%，主要用于购置OA配套E人E本和办公家具，保障正常办公和新进人员后勤保障。锂电新能源终端应用产业化研究报告编制经费26.97万元，已执行26.97万元，占该项目年度预算100%，主要用于编制锂电新能源终端应用产业化研究报告，指导我市锂电产业招商，推进锂电产业化体系。

（二）结果应用情况。

一是做好信息公开工作。2021年3月5日，我局在市财政局指导下依法依规做好本部门2021年预算及绩效信息公开工作，保证公开的真实性、准确性、完整性和及时性；公开过程中，认真开展自查，及时纠正错漏；公开后，对公开情况常态化跟踪核查，确保部门预算长期保持公开状态。二是以绩效目标为导向提升工作效率。根据确定的绩效目标，对绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效的措施纠正偏离绩效目标情况。

（三）自评质量

    包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年，市经济合作局结合巡察整改落实等专项工作、狠抓内控制度建设和工作成效，排除疫情因素，部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，促进了招商引资工作的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。根据2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系评分，2021年遂宁市经济合作局部门整体绩效自评得分83.6分。

（二）存在问题。2021年度我局预算绩效管理全面推进，并将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起构成预算管理的有机组成部分，不断强化预算支出责任和效率，正在逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

预算绩效管理工作取得了初步进展，但存在一些亟待解决的问题：一是绩效管理深度不够，进展不平衡。二是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，促进预算管理的作用尚未充分体现。三是预算执行率不均衡。全年执行率较好，但上半年执行率较低，未达序时进度；下半年执行率过高，支付压力较大。

（三）改进建议。一是加强学习培训。建议市财政局充分利用各种形式，组织各部门积极学习交流，深化对绩效评价指标体系的理解，着力推动业务管理和预算管理的融合，提高预算绩效管理水平。二是继续细化预算编制工作。进一步加强机关内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。三是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

附件

2021年全市投资促进专项项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．职能。市经济合作局负责组织市级各相关部门申报投资促进专项资金；负责编制年度使用计划报市财政局，负责制定市级相关部门开展经济合作工作经费分配方案报并市财政局。

2．项目立项、资金申报的依据。根据《关于印发〈遂宁市优化投资促进工作体制和运行机制实施方案〉的通知》（遂委办〔2015〕3号），《关于进一步加强投资促进工作的通知》（遂委办〔2019〕22号）精神,结合当年省经济合作局年度工作要点，市委、市政府出台的全市经济合作工作目标任务等文件确定，为全市经济合作工作顺利完成提供了保障。

3．资金管理办法制定情况。会同市财政局、市商务局，

联合印发制定《遂宁市跨区域合作专项资金管理暂行办法》（遂财建〔2021〕154号），规范专项资金的使用管理，确保专款专用,杜绝挪用、截留现象发生，提高资金使用效益。

4．资金分配的原则及考虑因素。专项资金坚持“突出重点、择优扶持、专款专用、保证效益”的基本原则，根据当年相关支出事项实际需求进行分配，其中：支持经济合作的资金由市经济合作局会同市财政局根据全省、全市经济合作工作意见，全年拟开展或参与经济合作活动，当年全市经济合作工作目标任务，上一年度市级相关部门经济合作工作考核得分进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。遂宁市党政代表团外出开展的经济合作活动，经市委、市政府批准主办的经济合作活动或省经济合作局等上级部门安排的经济合作活动，主导产业招引及驻点招引工作，市级相关部门开展经济合作工作经费，委托招商等费用。

2．绩效目标。力争实现全年到位国内市外资金650亿元；到位外资3亿元（人民币）；引进投资1亿元以上的产业项目100个。

3．项目资金申报相符性。申报内容与工作实际相符，目标申报合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是成立绩效评价工作小组，由办公室和项目管理科负责评价工作。根据项目支出绩效评价指标体系，通过现场核实活动方案，签约合同等相关数据资料，严格把关、严格管理、严格审核，形成评价结果，并报绩效评价工作小组审核。二是部门联动。会同市级相关部门进一步确认年度投资促进工作任务完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

遂宁市经济合作局分别于2021年2月、4月、9月、10月申请拨付投资促进专项资金共计660万；遂宁市经济合作局2021年3月收到市财政局拨付的专项资金180万元，2021年6月收到市财政局拨付的专项资金280万元，2021年10月收到市财政局拨付的专项资金200万元；资金申报符合《遂宁市投资促进专项资金管理办法（试行）》等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该专项经费下达市级相关部门后，按照《四川省经济合作局关于印发2021年全省经济合作工作要点的通知》《2010年全市经济合作工作意见》要求组织实施，按照投资促进工作开展进度申报使用。

2. 资金到位。资金到位及时。根据遂宁市财政局下达的《关于拨付2021年投资促进专项资金的通知》文件，截止2021年12月底，“2021年市级财政投资促进专项资金”项目资金860万元全部到位，资金到位率100%。

3. 资金使用。2021年全市投资促进专项已使用746.35万；剩余 113.65万。其中市经济合作局总预算：660万，实际支出611.81万，预算执行率92.7%；市级相关部门总预算200万，实际支出134.54万，预算执行率67.3%，经费列支与专项资金管理办法的规定、预算相符，因受疫情影响，市级相关部门工作经费预算执行率较低。

（三）项目财务管理情况。

一是健全管理机构。该项目所涉及部门均配备了专职财务人员，且岗位设置齐全，管理机构健全，严格按照《会计法》和《行政事业单位会计制度》相关规定，针对不同的内容设置相应的会计科目进行核算，时刻把控项目实施情况。二是确保专款专用。对所涉及的项目，按照相关规定，该招标的需要招标，无需招标的需单位党组会议通过，民主表决，实行“一事一议”制度，确保每一笔专项资金的使用合理合法。严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用,杜绝挪用、截留现象发生，提高资金使用效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。已按照《四川省经济合作局关于印发2020年全省经济合作工作要点的通知》《2020年全市经济合作工作意见》要求组织实施。

（二）项目管理情况。专项经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。其中涉及政府采购，严格按照《遂宁市财政局关于转发<四川省人民政府办公厅关于印发四川省2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》执行。

（三）项目监管情况。按照预算管理要求，根据《关于开展2022年部门、政策和项目支出重点绩效评价工作的通知》（遂财绩〔2022〕3号）等文件要求，开展了财政资金绩效评价工作，确保财政支出按绩效目标执行，提高了财政资金配置和使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

于2021年12月底，实现年初绩效目标，其中：全市引进投资1亿元以上项目134个、投资金额1338.8亿元，其中，蜂巢能源动力电池等投资50亿元以上项目8个，荣获全省“2021年引进重大项目先进单位”；到位国内省外资金完成年度目标任务101%，完成比例居全省第7位；实际利用外资完成年度目标任务的110%。

（二）项目效益情况。

全市引进投资1亿元以上项目134个、投资金额1338.8亿元，其中，蜂巢能源动力电池等投资50亿元以上项目8个，荣获全省“2021年引进重大项目先进单位”。全市到位国内省外资金537.47亿元，完成年度目标任务的105.4%，完成比例居全省第7位。全市实际利用外资33638万元，同比增长14.78%，超额完成目标任务。全年精心组织参加2021中外知名企业四川行、第十八届西博会等省级平台活动6场次，并配套举办市级平台活动5场次，召开2021年中国(遂宁)国际锂电产业大会等市级特色活动5场，有力推动我市资源优势与先进地区资本优势高效对接。特别是在四川行活动上，集中签约42个项目,总金额906.55亿元（其中，省级平台共签约项目37个，签约总额641.55亿元，居全省第三位），平台活动招商取得明显成效，荣获全省“2021年重大投资促进平台活动先进单位”。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目支出总体情况较好，整体上完成了年初设定的绩效目标。面对新冠肺炎疫情对招商引资活动的影响，创新了招商方式，打造了良好的营商环境，促进了招商引资工作的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。通过绩效指标的分解考核，根据2022年市级财政项目支出绩效评价指标体系评分，该项目得分为94.9分。

（二）存在的问题。

一是在项目决策上，预算编制有待细化；二是上半年预算执行率未达序时进度；三是对市级相关部门开展经济合作工作经费后续跟踪检查不够；四是评价指标体系设置数量较多。

（三）相关建议。

一是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

二是降低绩效评价指标设置难度。由于各部门财政支出项目绩效内容的不同，绩效指标也存在较大的差异，需要各部门根据自身的实际情况以及项目的内容来设置绩效指标，建立符合自身发展的一套完整统一的绩效指标评价体系，现行指标评价体系难满足不同项目、不同层次的绩效评价需求，有的项目难以用量化指标进行衡量，而定向指标主观性又较强，应减少绩效评价指标设置的数量，降低难度。

三是强化审核，提高财政资金使用效益。加强对市级相关部门经济合作工作经费项目的审核，从立项依据充分性、项目实施计划性和预算编制合理性等方面进行评估，严格把关，对于存在立项依据不够充分、预算资金测算不够精准、绩效目标设置不够详细等问题的项目，给予针对性较强的意见建议。

四是做好跟踪检查工作。不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

市产业促进活动经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目基本情况。市经济合作局负责制定年度使用计划报市财政局，总预算65.93万元，全年已执行65.93万元，占该项目年度预算100%，主要用于邀请100家客商、商协会及专业机构莅遂考察，举办2场投资推介会等工作，为开展投资促进活动提供了强有力的保障。

2．项目立项、资金申报的依据。根据部门职能职责,结合当年省经济合作局年度工作要点，市委、市政府出台的全市经济合作工作目标任务等文件确定，为全市经济合作工作顺利完成提供了保障。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照省、市相关规定，及单位内控制度执行。

4．资金分配的原则及考虑因素。根据局年度重点工作确定，由市财政局预算安排，我局根据遂委办〔2015〕3号、遂委办〔2019〕22号文件精神，按照市委市政府提出的产业招引思路，结合2021年度经济合作工作实际确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。按照市委市政府提出的产业招引思路，做好产业的调研和研判工作，积极做好项目的对接跟踪，有针对性的开展2场投资推介座谈会，并通过预算进行控制，保证项目顺利实施。

2．项目应实现的具体绩效目标。全年邀请企业、商协会及专业机构莅遂考察不少于100家，举办专题投资推介会2场。

3．项目申报。申报内容与工作实际相符，目标申报合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立绩效评价工作小组，由办公室负责评价工作。根据项目支出绩效评价指标体系，通过现场核实活动方案，局官网政务动态等相关数据资料，严格把关、严格管理、严格审核，形成评价结果，并报经绩效评价工作小组审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《关于进一步加强投资促进工作的通知》（遂委办〔2019〕22号）精神,结合当年省经济合作局年度工作要点，市委、市政府出台的全市经济合作工作目标任务等文件确定申报。2020年12月，我局按市财政局要求上报部门2021年度预算；2021年2月，市财政局批复我局2021年度部门预算，并下达市产业促进活动经费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该专项经费下达后，按照《四川省经济合作局关于印发2021年全省经济合作工作要点的通知》《2021年全市经济合作工作意见》等要求组织实施。

2．资金到位。2021年2月，市产业促进活动经费由市财政局拨付我局，资金到位率100%。

3．资金使用。项目总预算65.93万元，全年已执行65.93万元，占该项目年度预算100%。

（三）项目财务管理情况。

我局不断完善财务管理办法等内控制度，业务科室根据项目实施要求向局领导班子提出资金预算方案，经局领导审核通过后，重大活动方案经相关是领导审定后方可实施。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我局根据遂委办〔2019〕22号文件精神，按照市委、市政府提出的产业招引思路，做好产业的调研和研判工作，积极做好项目的对接跟踪，开展两场专题投资推介会，并通过预算进行控制，保证项目顺利实施。

（二）项目管理情况。项目经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。其中涉及政府采购，严格按照《遂宁市财政局关于转发<四川省人民政府办公厅关于印发四川省2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》执行。

（三）项目监管情况。按照预算管理要求，根据《关于开展2022年部门、政策和项目支出重点绩效评价工作的通知》（遂财绩〔2022〕3号）等文件要求，开展了财政资金绩效评价工作，确保财政支出按绩效目标执行，提高了财政资金配置和使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

先后邀请多弗集团、河北坤天、贵州磷化瓮福集团、盛威尔（惠州）电缆、中车氢能、仁东集团、清华大学川渝校友代表团、等100多加企业（商、协会）莅遂考察；参加第二届新能源汽车及动力电池（CIBF深圳）国际交流会，对接了中国电池工业协会、新宙邦、国泰华荣、高瓴材料科技、深圳英士高新材料等企业，推介了遂宁锂电新能源产业；举办“关注成渝双城经济圈•抢抓西部发展新机遇”华侨大学四川•重庆校友会遂宁潼南行交流座谈会，并现场推介遂宁投资环境。

（二）项目效益情况。

进一步推荐遂宁投资环境，涵养一批客商，扩大遂宁城市知名度，有望吸引更多企业家到遂宁这块蓬勃发展的热土投资兴业。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2021年度市产业促进活动经费的绩效评价，确认该项目已顺利完成年度绩效目标任务，为我局顺利完成全年投资促进目标任务奠定了坚实基础。

（二）存在的问题。

一是该项目的实施和投资促进专项资金的实施有重合部分。二是在项目决策上，预算编制有待细化。

（三）相关建议。

一是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。二是加强预算执行管理。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，避免和全市投资促进专项资金划分不清，更精准评价该项目实施情况。

锂电编制项目项目支出绩效自评报告

一、基本情况

锂电新能源终端应用产业化研究报告编制经费26.97万元，已执行26.97万元，占该项目年度预算100%，主要用于编制锂电新能源终端应用产业化研究报告，指导我市锂电产业招商，推进锂电产业化体系。召开专家论证会，《锂电新能源终端应用产业化研究报告》通过专家审核，提交项目编制报告1套。

二、评价工作开展情况

一是严格按照签订的政府采购合同有序进行验收。二是多次对接相关部门征求意见，并组织市发展改革委、市经济和信息化局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市交通运输局、市财政局等部门及县（市、区）和代表企业召开现场会，反复修订该报告。三是召开高级别专家论证会。邀请锂电行业有关专家、市直部门领导、相关区县对研究报告文本进行审核。

三、综合评价结论

通过对2021年度设备购置经费的绩效自评，确认该项目已顺利完成年度绩效目标任务，符合信息技术创新工作的要求，该项目评分为95分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

“锂电新能源终端应用产业化研究报告”项目，按照政府采购相关规定，通过竞争性磋商的方式开标、评审，根据专家评审的结果，确定北京伊维碳科管理咨询有限公司为本项目的成交供应商，签订政府采购合同，并通过预算进行控制，保证项目顺利实施。

（二）项目管理情况

严格按照政府采购规定、签订的采购合同约定提出资金支付需求，经局领导班子审核通过后进行支付；受疫情影响，项目后期推进较为缓慢，调整了资金预算额度，保证了财政资金的绩效。

（三）项目产出情况

《锂电新能源终端应用产业化研究报告》通过专家审核，并提交项目编制报告1套，并提供合同约定的后续服务。

（四）项目效益情况

明确我市锂电产业高质量发展路径，奠定我市锂电产业“十四五”规划的理论基础，编制《锂电及新能源终端应用产业化研究》，指导锂电终端应用产业招商，进一步加快锂电全产业链生态圈构建。围绕产业链急需补链关键环节，引进富临精工年产11万吨磷酸铁锂材料、深圳翔丰华6万吨高端人造石墨负极材料一体化生产基地等亿元以上项目13个，投资总额331.5亿元。

五、存在主要问题

受疫情影响，项目后期推进较为缓慢，专家论证会多次延期，上半年预算执行率较低。

六、相关措施建议

做好预算适时调整。应定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，适时调整专项资金预算，并形成应对突发情况的管控机制，最大限度地发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

设备购置费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

设备购置费执行预算3.03万元，已执行3.03万元，占该项目年度预算100%，主要用于购置OA配套E人E本3台和办公家具两套，保障正常办公和新进人员后勤保障。

二、评价工作开展情况

一是成立绩效评价工作小组，由办公室和相关资产配置科室负责评价工作。根据项目支出绩效评价指标体系，通过现场查看调试效果，核实设备配置、维修维护等相关数据资料，严格把关、严格管理、严格审核，形成评价结果，并报经绩效评价工作小组审核。二是开展问卷调查，通过各科室使用情况，后续上门服务情况进一步核实项目实施效果。

三、综合评价结论

通过对2021年度设备购置费的绩效自评，确认该项目已顺利完成年度绩效目标任务，符合政府采购、固定资产配置等规定，根据2021年市级财政项目支出绩效评价指标体系评分，该项目评分为96分。 

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目根据局固定资产配置需求，由市财政局预算安排，严格按照《遂宁市财政局关于转发<四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）>的通知》规定（遂财采〔2020〕62号）规定执行，并按照局内控制度，通过比选方式实施项目，严格预算控制，保证项目顺利实施。

（二）项目管理情况

我局制订了财务管理办法、合同管理办法等相关制度，办公室根据项目实施要求向局领导班子提出资金预算方案，经市机关事务管理局、市财政局审核通过后实施。

（三）项目产出情况

购置3台E人E本，2套办公桌椅。

（四）项目效益情况

满足新进人员办公需求，提高日常公务审批时效，保障了经济合作工作的顺利开展。

五、存在主要问题

项目实施顺利，圆满达成年初既定目标，未发现问题。

六、相关措施建议

一是进一步健全和完善固定资产管理制度，加强对老旧办公家具的维修维护等工作。

二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表