遂宁市经济合作局
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市经济合作局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市经济合作局职能简介
1．负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称“经济合作”）。拟订并组织实施全市经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。
2．统筹指导全市投资促进工作。拟订并组织实施全市投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全市重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调县（区）和市直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全市投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
3．指导全市外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
4．参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。
5．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
6．完成市委和市政府交办的其他任务。
7．职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资、外资招商有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。
8．有关职责分工。
（1）外商投资管理。市发展和改革委员会会同市商务局、市经济合作局等部门结合实际提出关于《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的相关意见。市发展和改革委员会按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。市经济合作局局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。
（2）并购安全审查。市发展和改革委员会、市商务局和市经济合作局按照各自职责，分别配合国家、省发展改革、商务和经济合作部门开展外国投资者并购市内企业安全审查的相关工作。
（二）遂宁市经济合作局2021年重点工作
工作目标：力争实现全年到位国内市外资金650亿元，到位外资3亿元（人民币）,新签约投资1亿元以上的产业项目100个。
一是强化特色产业招引。继续做大锂电“一号工程”，补链招强引优，建设具有世界影响力的“锂业之都”。抢抓中国“气大庆”建设机遇，加强石油、天然气、盐卤等丰富资源就地转化力度，力争引进一批天然气精细化工优质项目。用好遂宁罐头食品产业发展优势资源，建强“中国肉类罐头之都”。做大做强国家基础电子元器件高新技术产业化基地、中国光电产业基地，重点引进电子元器件、集成电路封装测试、消费电子、大数据示范应用等产业，推动电子信息产业发展，培育壮大数字经济。大力招引新能源汽车生产企业，建设汽车零部件专业制造集群，提升装备制造产业水平。加快培育壮大“4+6”现代服务业，大力招引文旅产业项目，助力建设“中国休闲度假一线城市”。
二是发挥平台洼地效应。以射洪锂电产业园、安居锂电产业园、“浙江东阳、浙江永康、遂宁船山、阿坝理县”三方四地“飞地园区”、遂潼涪江创新产业园区、船山区绿色化工产业园等特色产业园区为载体，着力招引一批龙头企业和产业链项目，加快产业集聚集群发展。
三是扩大信息资源渠道。积极参与中外知名企业四川行、西博会、中国(世界)锂业大会等重大招商平台活动。坚持多元化招商方式，深化以商招商、探索网络招商、鼓励资本招商、助推服务招商，不断拓展招商渠道，收集项目信息，增强发展后劲。
二、部门预算单位构成
遂宁市经济合作局内设5个科室，包含办公室、项目管理科、合作规划科、外资促进和管理科、人事科。下设1个事业单位。遂宁市经济合作局下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入841.42万元，上年财政拨款结转26.97万元；支出包括：一般公共服务支出728.98万元、社会保障和就业支出49.55万元、卫生健康支出28.95万元、住房保障支出60.91万元。遂宁市经济合作局2021年收支总预算868.39万元，较2020年收支预算总数增加56.67万元，主要是人员增加，2020年调入公务员1名，事业人员7名，招考事业人员1名。
（一）收入预算情况
遂宁市经济合作局2021年收入预算868.39万元，其中：上年结转26.97万元，占3.11%；一般公共预算拨款收入841.42万元，占96.89%。
（二）支出预算情况
遂宁市经济合作局2021年支出预算868.39万元，其中：基本支出772.46万元，占88.95%；项目支出95.93万元，占11.05%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市经济合作局2021年收支总预算868.39万元，较2020年收支预算总数增加50.67万元，主要是人员增加，2020年调入公务员1名，事业人员7名，招考事业人员1名。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入841.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入26.97万元；支出包括：一般公共服务支出728.98万元、社会保障和就业支出49.55万元、医疗卫生与计划生育支出28.95万元、住房保障支出60.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市经济合作局2021年收支总预算868.39万元，较2020年收支预算总数增加56.67万元，主要是人员增加，2020年调入公务员1名，事业人员7名，招考事业人员1名。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出702.01万元，占83.43%；社会保障和就业支出49.55万元，占5.89%；医疗卫生与计划生育支出28.95万元，占3.44%；住房保障支出60.91万元，占7.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）2021年预算数为399.59万元，主要用于人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；日常公用经费包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。
2．一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）2021年预算数为68.96万元，主要用于开展投资促进工作费用65.93万元，办公设备购置费3.03万元。
3．一般公共服务（201）商贸事务（13）事业运行（50）2021年预算数为233.46万元，主要用于人员经费包括基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费；日常公用经费包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
4．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2021年预算数为1.04万元，主要用于其他商品和服务支出0.8万元、医疗费补助0.24万元。
5．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为48.51万元，主要用于人员机关事业单位基本养老保险缴费。
6．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021年预算数为10.49万元，主要用于职工基本医疗保险10.35万元，其他社会保障缴费0.14万元。
7．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021年预算数为18.46万元，主要用于职工基本医疗保险18.46万元.
8．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为60.91万元，主要用于人员住房保障60.91万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市经济合作局2021年一般公共预算基本支出772.46万元，其中：
人员经费470.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利。
公用经费301.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市经济合作局2021年“三公”经费财政拨款预算数42.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.62万元，公务用车购置及运行维护费40万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是本年度无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。
2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
部门现有公务用车5辆，其中：轿车5辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费40万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位开展投资促进活动。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市经济合作局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数162.56万元，其中：会议费2万元，培训费9.56万元，差旅费151万元。
（一）会议费较2020年预算下降65.52%。主要原因是重大投资促进活动推介会不再从会议费中列支，预算项目金额减少；以及按照市财政局的要求，部门厉行节约，严格控制经费。
（二）培训费较2020年预算增长59.33%。主要原因是增加全市经济合作“5+2+1”产业促进能力提升示范培训班。
（三）差旅费较2020年预算增长1.31%。主要原因是抢抓成渝地区双城经济圈、川渝毗邻地区一体化发展先行区建设机遇，深层次联动成渝，努力拓展国内合作空间，进一步加大了投资促进工作力度，增加了外出招商次数。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市经济合作局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市经济合作局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市经济合作局的机关运行经费财政拨款预算为540.28万元，较2020年预算增加58.56万元，增长12.16%，主要原因是人员增加，2020年调入公务员1名，事业人员7名，招考事业人员1名。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市安排政府采购预算1.68万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市经济合作局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市经济合作局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。