遂宁市经济合作局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）遂宁市经济合作局职能简介

1.负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称“经济合作”）。拟订并组织实施全市经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。

2.统筹指导全市投资促进工作。拟订并组织实施全市投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全市重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调县（区）和市直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全市投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。

3.指导全市外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。

5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

6.完成市委和市政府交办的其他任务。

7.职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资、外资招商有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。

8.有关职责分工。

（1）外商投资管理。市发展和改革委员会会同市商务局、市经济合作局等部门结合实际提出关于《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的相关意见。市发展和改革委员会按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。市经济合作局局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。

（2）并购安全审查。市发展和改革委员会、市商务局和市经济合作局按照各自职责，分别配合国家、省发展改革、商务和经济合作部门开展外国投资者并购市内企业安全审查的相关工作。

（二）遂宁市经济合作局2020年重点工作

工作目标：确保2019年签约项目履约率、开工率、投产率分别达到90%、80%、30%。

1.紧盯疫情发展，开启招商引资新模式。创新实行“不见面招商”，确保招商力度不减；切实加强跟踪督导，确保项目推动不停滞；组织开展“网上进百企”，确保服务企业不掉线；扎实做好研究型招商，推动招商能力大提升。

2.明确主攻方向，实现重点产业新集聚。围绕构建“5+2+1”现代产业体系，突出招大引强“牛鼻子”作用，继续瞄准“三类500强”、行业龙头企业、央企和跨国公司，着力引进一批科技含量高、产业带动强、市场前景好的主导产业项目。

3.深化区域合作，推动协同发展新突破。深度融入成渝地区双城经济圈建设，全面拓展境内外招商空间，精心举办重大招商平台活动。

4.创新体制机制，形成提质增效新实绩。强化统筹推进机制，落实局领导联系“五大经济区”和牵头招引“5+2+1”产业项目制度，引导各县（市、区）、市直园区组建产业招商联盟开展联动招商；健全外资工作机制，认真贯彻落实《外商投资法》及其配套法规。

5.服务中心大局，构建党的建设新生态。把政治建设摆在首要位置，牢固抓好意识形态工作，扭住党风廉政建设重点，打好脱贫攻坚收官战，建设全面过硬干部队伍。

二、部门预算单位构成

遂宁市经济合作局内设5个科室，下设1个事业单位。遂宁市经济合作局下属二级预算单0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。遂宁市经济合作局，2020年收支总预算817.72万元，收入包括：一般公共预算拨款收入803.31万元，上年结转一般公共预算拨款收入14.41万元；

支出包括：一般公共服务支出695万元、社会保障和就业支出43.61万元，卫生健康支出24.09万元、住房保障支出55.02万元。2020年收支总预算817.72万元，较2019年收支预算总数减少119.42万元，主要原因是2019年事业单位机构改革，取消了我局原有9个下属事业单位的大型活动费，增设市产业促进中心活动经费，预算项目金额减少；以及按照市财政局的要求，部门厉行节约，严格控制经费。

（一）收入预算情况

遂宁市经济合作局2020年收入预算817.72万元，其中：上年结转14.41万元，占1.76%；一般公共预算拨款收入803.31万元，占98.24%。

（二）支出预算情况

遂宁市经济合作局2020年支出预算817.72万元，其中：基本支出721.60万元，占88.25%；项目支出96.12万元，占11.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市经济合作局，2020年财政拨款收支总预算809.54万元，较2019年收支预算总数减少127.6万元，主要是原因是2019年事业单位机构改革，取消了我局原有9个下属事业单位的大型活动费，增设市产业促进中心活动经费，预算项目金额减少；以及按照市财政局的要求，部门厉行节约，严格控制经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入803.31万元、上年财政应返还额度结转一般公共预算拨款收入6.23万元；

支出包括：一般公共服务支出680.59万元、社会保障和就业支出43.61万元、医疗卫生与计划生育支出24.09万元、住房保障支出55.02万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市经济合作局，2020年收支总预算803.31万元，较2019年收支预算总数减少73.47万元，主要是原因是2019年事业单位机构改革，取消了原有下属9个事业单位的大型活动费，增设市产业促进中心活动经费，预算项目金额减少；以及按照市财政局的要求，部门厉行节约，严格控制经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出680.59万元，占84.72%；社会保障和就业支出43.61万元，占5.43%；医疗卫生与计划生育支出24.09万元，占3.0%；住房保障支出55.02万元，占6.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）2020年预算数为408.93万元，主要用于保障机关人员工资福利支出、日常公用定额开支及非定额开支。

2.一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）2020年预算数为96.12万元，主要用于开展投资促进工作和设备购置经费的支出。

3.一般公共服务（201）商贸事务（13）事业运行（50）2020年预算数为175.54万元，主要用于保障事业人员工资福利支出、日常公用定额和非定额支出。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2020年预算数为1.02万元，主要用于保障机关离退休人员日常公用经费及医疗费补助支出。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为42.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为10.91万元，主要用于：单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数为13.18万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为55.02万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市经济合作局2020年一般公共预算基本支出707.19万元，其中：

人员经费417.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险、住房公积金、其他工资及福利支出。

公用经费289.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市经济合作局2020年“三公”经费财政拨款预算数42.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.62万元，公务用车购置及运行维护费40万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是本年本单位无出国（境）计划。

（二）公务接待费较2019年预算下降12.67%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降6.98%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

部门现有公务用车6辆，其中：轿车6辆，已封停1辆公车，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费40万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位开展投资促进活动。

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市经济合作局2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数160.85万元，其中：会议费5.80万元，培训费6万元，差旅费149.05万元。

（一）会议费较2019年预算下降74.16%。主要原因是重大投资促进活动推介会不再从会议费中列支，预算项目金额减少；以及按照市财政局的要求，部门厉行节约，严格控制经费。

（二）培训费较2019年预算下降57.33%。主要原因是今年无大型培训计划。

（三）差旅费较2019年预算增长6.46%。主要原因是今年实施深度融入成渝地区双城经济圈建设战略，全面拓展境内外招商空间战略，进一步加大了投资促进工作力度，增加了外出招商次数；以及今年是脱贫攻坚收官年，增加了出差次数。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市经济合作局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市经济合作局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，遂宁市经济合作局及下属事业单位遂宁市产业促进中心的机关运行经费财政拨款预算为289.35万元，较2019年预算增加222.15万元，增长330.58%，主要原因是2019年的差旅费、培训费、会议费等都是单独立项目核算，2020年差旅费、培训费、会议费全部纳入日常公用经费核算。

（二）政府采购情况

2020年，遂宁市经济合作局安排政府采购预算1万元，主要用于采购投影仪等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，遂宁市经济合作局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，正常使用5辆，封停1辆；地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年遂宁市经济合作局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。