2019年度

　　遂宁市经济合作局决算

目录

　　公开时间：2020年9月27日

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附件

　　附件1

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　
第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1.负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称“经济合作”）。拟订并组织实施全市经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。

　　2.统筹指导全市投资促进工作。拟订并组织实施全市投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全市重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调县（区）和市直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全市投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。

　　3.指导全市外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

　　4.参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。

　　5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　6.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　7.职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资、外资招商有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。

　　8.有关职责分工。

　　（1）外商投资管理。市发展和改革委员会会同市商务局、市经济合作局等部门结合实际提出关于《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的相关意见。市发展和改革委员会按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。市经济合作局局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。

　　（2）并购安全审查。市发展和改革委员会、市商务局和市经济合作局按照各自职责，分别配合国家、省发展改革、商务和经济合作部门开展外国投资者并购市内企业安全审查的相关工作。

　　（二）2019年重点工作完成情况

　　2019年，在市委、市政府的高度重视和坚强领导下，我局紧紧围绕新职能新职责，认真落实省委“热情招商、紧追洽谈、审慎签约、全力落实”要求和市委富民强市“一二三四五”发展战略，聚焦形成立体全面开放新态势，着力推动精准精品招商、创新招商机制、创优营商环境，“大开放、大招商、招大商”氛围浓厚，各项工作取得明显成效。一是内资外资双轮驱动。2019年全市到位市外资金581.33亿元，完成年度目标任务的103.8%，其中到位国内省外资金462.59亿元，完成年度目标的102.8%，完成比例居全省第6，同比增长7.91%，增速居全省第3位。二是招大引强持续发力。全年引进投资1亿元以上项目107个，其中投资100亿元以上项目5个、投资50亿元以上项目8个、投资10亿元以上项目21个。三是重大平台亮点纷呈。组团精心参加省委、省政府举办的2019中外知名企业四川行、2019川商发展大会、第三届中国西部国际博览会进出口商品展暨中国西部（四川）国际投资大会等活动，康佳、和润、上达、盛屯、中绿等32家知名企业代表受到省、市主要领导和相关省市领导会见，达成一系列合作共识。利用省级平台配套举办2场遂宁投资推介会暨项目签约仪式，邀请了450家优质企业代表参会，扩大了产业影响力。其中，四川行期间，我市共签约项目43个，签约总额415亿元。特别是西部（四川）国际投资大会期间，共签约项目25个，签约总额622.7亿元，居全省第2位，在省级重大活动平台中取得了历史性突破。紧密结合遂宁实际和特色产业优势，务实举办了遂宁市（江苏）化工产业投资座谈会暨项目签约仪式、 2019中国（遂宁）锂业大会、第九届泛成渝经济区商会合作峰会遂宁市投资推介会暨项目签约仪式，通过专业化、精细化、品牌化的投资促进活动，开展大宣传、大营销、大推介、大促进，遂宁良好开放形象和发展新机遇得到充分展示。四是重要工作创先争优。2019中国（四川）先进材料产业推进会活动受到省政协副主席崔保华的充分肯定，并亲自批示表扬“这次先进材料产业推进会和专题投资促进活动很成功，望继续做好后续工作，推动项目落地落实。”

　　二、机构设置

　　1.遂宁市经济合作局内设5个科室，下设1个事业单位。2019年3月，因全市机构改革，原遂宁市投资促进委员会整合遂宁市商务局外商投资促进与管理职责，组建为遂宁市经济合作局，将原市投资促进委员会所属遂宁市人民政府驻上海联络处、遂宁市人民政府驻深圳办事处、遂宁市投资促进服务中心、遂宁市投资促进信息中心、遂宁市电子及新能源产业促进局、遂宁市现代服务业产业促进局、遂宁市现代农业及生物技术产业促进局、遂宁市机械配套及汽车制造产业促进局、遂宁市新材料及纺织化工产业促进局调整为市经济合作局管理。

　　2.2019年10月，撤销遂宁市经济合作局所属遂宁市人民政府驻上海联络处、遂宁市人民政府驻深圳办事处、遂宁市投资促进服务中心、遂宁市投资促进信息中心、遂宁市电子及新能源产业促进局、遂宁市现代服务业产业促进局、遂宁市现代农业及生物技术产业促进局、遂宁市机械配套及汽车制造产业促进局、遂宁市新材料及纺织化工产业促进局9个事业单位，成立遂宁市产业促进中心，由遂宁市经济合作局代管。

　　3．人员情况。截止2019年12月底，我局有行政编制工作人员14人，其中党组书记、局长1名，副局长3名；正科级领导5名，副科级领导1名，一级主任科员4名（其中3名为科长兼任），三级主任科员1名，四级主任科员2名，空编1名。退休人员2名。遂宁市产业促进中心核定全额拨款事业编制35个，现有在编在职人员24名，其中主任1名，副科长2名，科员21名，空编11名。

　　2019年3月因机构改革划转进入1名同志；10月因事业单位机构调整，将原市经济合作局所属遂宁市人民政府驻上海联络处、遂宁市人民政府驻深圳办事处、遂宁市投资促进服务中心、遂宁市投资促进信息中心、遂宁市电子及新能源产业促进局、遂宁市现代服务业产业促进局、遂宁市现代农业及生物技术产业促进局、遂宁市机械配套及汽车制造产业促进局、遂宁市新材料及纺织化工产业促进局9个事业单位共计25名同志划转进入新成立的遂宁市产业促进中心；12月接收组织安排军转干部1名；6—12月，根据组织安排分别调入3名、调出6名干部。

　　
第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计1643.46万元，与2018年相比，收、支总计各减少546.05万元，下降24.94%。主要变动原因是减少人员目标奖及职业年金缴费收入，减少了招商引资经费，减少了科技创新重大科技专项资金。

　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　

二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计1589.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1589.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计1614.16万元，其中：基本支出602.94万元，占37.35%；项目支出1011.22万元，占62.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计1635.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少360.47万元，下降18.06%。主要变动原因是减少人员目标奖及职业年金缴费收入，减少了招商引资经费，减少了科技创新重大科技专项资金。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1614.16万元，占本年支出合计的98.22%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少303.37万元，下降15.2%。主要变动原因是减少人员目标奖及职业年金缴费收入，减少了招商引资经费，减少了科技创新重大科技专项资金。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1614.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1484.22万元，占91.94%；社会保障和就业（类）支出42.92万元，占2.7%；卫生健康支出24.65万元，占1.5%；住房保障支出62.37万元，占3.86%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为1614.16，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为243.31万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为186.99万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为824.23万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为229.69万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.4万元。主要原因是退休人员少，长期外出。

　　6.一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为42.52万元，完成预算100%。

　　7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.96万元，完成预算100%。

　　8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.69万元，完成预算100%。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为62.37万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出602.95万元，其中：

　　人员经费541.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费61.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为32.94万元，完成预算71.6%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是车改后，封停了1辆公车，减少了公务用车运行维护费用；厉行节约，压减开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.68万元，占99.21%；公务接待费支出决算0.26万元，占0.79%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少15.74万元，下降100%。主要原因是本年度无出国出境。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出32.68万元,完成预算76%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少8.96万元，下降21.51%。主要原因是2018年事业单位车改后，封停1辆公车。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车5辆，封停1辆公车。

　　公务用车运行维护费支出32.68万元。主要用于5辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.26万元，完成预算8.6%。公务接待费支出决算比2018年减少0.13万元，下降33.33%。主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

　　国内公务接待支出0.26万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，24人次，共计支出0.26万元，具体内容包括：接待省经济合作局莅遂考察，接待冕宁党政代表团赴遂考察。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，我局机关运行经费支出61.09万元，比2018年增加1.49万元，增长2.5%。主要原因是2019年机构改革和撤销下属9个事业单位成立市产业促进中心所带来的人员变动。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，我局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，我局共有车辆6辆，其中正常使用5辆公车，封停1辆公车；其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于商务接待工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　1.概述项目绩效目标完成情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门预算项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。除全市经济合作能力提升专题培训项目完成率为91.44%，其余8个项目完成率均达到99%。

　　2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门认真贯彻落实省委、省政府和市委、市政府的部署安排，严格按照相关政策规定编制预算；严格按照财政局要求开展本部门预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作，主动开展日常预算执行监控，随时关注各项目执行进程。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了全市投资促进工作的开展，促进了我市进一步对外开放，基本达到了预期绩效目标。

　　3.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反“全市经济合作能力提升专题培训”“遂宁市人民政府驻上海联络处大型活动经费”“遂宁市机械配套及汽车制造产业促进局大型活动经费”“遂宁市现代农业及生物技术产业促进局大型活动经费”“遂宁市人民政府驻深圳办事处大型活动经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）全市经济合作能力提升专题培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为22.86万元，完成预算的91.4%。通过项目实施，发现的主要问题：预算执行监督力度有待加强。下一步改进措施：加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，确保项目绩效目标的完成。

　　（2）遂宁市人民政府驻上海联络处大型活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，拜访30多家重点企业，组织小分队招商12次，收集10余条有效的招商信息，举行40余家江苏知名化工企业家和商协会负责人参会的化工产业专题招商座谈，促成4个项目成功签约，签约金额66亿元人民币；发现的主要问题：预算执行进度缓慢。下一步改进措施：严格按照内控制度相关规定，进一步提高外出招商人员报账速度。

　　（3）遂宁市机械配套及汽车制造产业促进局大型活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，拜访目标企业30余家，邀请企业参加“中外知名企业四川行”、“西博会”等推介会，促成16个项目成功签约，签约金额近87亿元。发现的主要问题：预算编制准确性有待提高。下一步改进措施：进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　（4）遂宁市现代农业及生物技术产业促进局大型活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，拜访80余家企业单位，邀请20余批次客商莅遂实地考察，办好2019中外知名企业四川行活动、西博会、第七届四川农业博览会，促成4个项目签订正式投资协议，总投资金额达11.95亿元。发现的主要问题：项目管理监督不够。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成。

　　（5）遂宁市人民政府驻深圳办事处大型活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，赴深圳、广州、珠海、东莞等地开展小分队招商50余次，精准对接企业60余家，邀请20余家企业莅遂实地考察，促成签约项目14个，投资金额266.4亿元；发现的主要问题：预算编制不够细化。下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围全面，不漏项，细化到各具体小项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市经济合作局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　32.……。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　
第四部分 附件

　　附件1

　　遂宁市经济合作局

　　2019年部门整体支出绩效评价报告

　　（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　遂宁市经济合作局无下属二级预算单位，其中行政单位1个，下属事业单位1个。

　　市经济合作局内设5个机构：办公室、项目管理科、经济合作科、活动推广科、人事科。下属事业单位原有9个：分别是遂宁市人民政府驻上海联络处、遂宁市人民政府驻深圳办事处、遂宁市投资促进服务中心、遂宁市投资促进信息中心、遂宁市电子及新能源产业促进局、遂宁市现代服务产业促进局、遂宁市现代农业及生物技术产业促进局、遂宁市机械配套及汽车产业促进局、遂宁市新材料及纺织化工产业促进局；9个下属事业单位于2019年10月撤销并成立遂宁市产业促进中心。

　　（二）机构职能

　　根据市政府批准的三定方案，我局主要职责：

　　1.负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。拟订并组织实施全市经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。

　　2.统筹指导全市投资促进工作。拟订并组织实施全市投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全市重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调县（区）和市直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全市投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。

　　3.指导全市外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

　　4.参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。

　　5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　6.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　7.职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资、外资招商有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。

　　8.有关职责分工。一是外商投资管理。市发展改革委会同市商务局、市经济合作局等部门结合实际提出关于《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的相关意见。市发展改革委按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。市经济合作局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。二是并购安全审查。市发展改革委、市商务局和市经济合作局按照各自职责，分别配合国家、省发改、商务和经济合作部门开展外国投资者并购市内企业安全审查的相关工作。

　　（三）人员概况

　　至2019年12月底，我局现有行政编制工作人员14人，其中党组书记、局长1名，副局长3名；正科级领导5名，副科级领导1名，一级主任科员4名（其中3名为科长兼任），三级主任科员1名，四级主任科员2名。退休人员2名。遂宁市产业促进中心核定全额拨款事业编制35个，现有在编在职人员24名，其中主任1名，副科长2名，科员21名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2019年度财政拨款上年结转60.36万元，当年预算收入876.78万元，本年总计收入937.14万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2019年度财政拨款支出1614.16万元（其中基本支出602.94万元，项目支出1011.22万元），年末财政资金结转29.30万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况

　　按照综合预算的原则，遂宁市经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出等。市经济合作局2019年收支总预算1614.16万元。

　　（二）执行管理情况

　　我局严格按要求，切实加强部门预算支出执行管理工作，认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费，努力提高财政资金使用绩效。6月末全局部门预算执行进度达到38.38%，9月末达到62.07%，全年执行进度为99%。未执行完成的原因是：招商人员外出，年终未能及时报账。

　　（三）综合管理情况

　　我单位加强组织领导，分管领导专门督促理顺会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作职责，全面总结年度财务收支、资产负债、机构人员和资金使用绩效等情况，严格按照部门预、决算编制要求，精心组织编报部门预、决算，加强向财政局报送预、决算及审核，通过预、决算加深了单位财务管理工作，对各项资金的使用方向有了进一步的认识，促进了单位财务管理水平不断提高。

　　（四）整体绩效

　　2019年，在市委市政府的正确领导下，我局圆满地完成了各项工作任务。全年到位国内市外资金581.33亿元，占年度目标任务的103.8%。其中，到位国内省外资金462.59亿元，同比增长7.91%、增速居全省第3位，创历史新高。实际利用外资2.85亿元，占年度目标任务的101.4%，同比增长2.61%，增速居全省第7位。引进投资1亿元以上项目107个，投资金额1098亿元，其中：中谷石化原油炼化项目一期、佳乐集团金融商务区等投资100 亿元以上项目5个，上达电子柔性电路板生产基地、成工重工轮式装载工程机械等投资50亿元以上项目8个，晨光博达氟硅高端精细化学品、盛屯集团6万吨/年基础锂盐生产等10亿元以上项目21个。组团参加省委、省政府举办的中外知名企业四川行、川商发展大会、西博会等活动。其中，四川行期间，我市共签约项目43个，签约总额415亿元；川商发展大会中，我市共签约项目9个，投资金额61.7亿元；西博会期间，共签约项目25个，签约总额622.7亿元，居全省第2位，在省级重大活动平台中取得了历史性突破。务实举办了遂宁市（江苏）化工产业投资座谈会暨项目签约仪式、中国（遂宁）锂业大会，第九届泛成渝经济区商会合作峰会遂宁市投资推介会暨项目签约仪式，共签约项目31个，签约金额298.15亿元。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2019年，市经济合作局狠抓制度建设和工作成效，部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，促进了招商引资工作的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益,自评得分88分。根据《2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评价等次为优秀。

　　（二）存在问题

　　1．预算完成率有待提高。由于部分招商人员长期外出，未能及时报账，结算支出时间滞后导致预算完成率略低，有待进一步提高。

　　2．预算调整率偏高。本年预算执行中，预算调整率偏高，主要原因是年中追加较多。追加一方面来自人员经费的政策性追加，另一方面来自业务支出追加。

　　（三）改进建议

　　1．细化预算编制工作。进一步加强机关内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2．加强预算执行管理。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

　　3．保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率，预算财务分析常态化，做好部门整体支出预算评价工作。

　　4．进一步加强财务管理。严格财务审核，提高财务的精细化管理。按照预算规定的项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

　　
第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表