遂宁市经济合作局
2022年部门预算
目录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市经济合作局
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市经济合作局职能简介
1．负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称“经济合作”）。拟订并组织实施全市经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。
2．统筹指导全市投资促进工作。拟订并组织实施全市投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全市重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调县（区）和市直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全市投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
3．指导全市外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
4．参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。
5．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
6．完成市委和市政府交办的其他任务。
7．职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资、外资招商有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。
8．有关职责分工。
（1）外商投资管理。市发展和改革委员会会同市商务局、市经济合作局等部门结合实际提出关于《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的相关意见。市发展和改革委员会按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。市经济合作局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。
（2）并购安全审查。市发展和改革委员会、市商务局和市经济合作局按照各自职责，分别配合国家、省发展改革、商务和经济合作部门开展境外投资者并购市内企业安全审查的相关工作。
（二）遂宁市经济合作局年2022重点工作
工作目标完成：全年实现到位省外资金400亿元，实际利用外资2.5亿元以上,外商直接投资（FDI）800万美元以上；引进投资1亿元以上项目100个以上。
一是突出“精准度”优化机制。进一步完善和落实“精准招商”工作机制，强化全市经济合作工作组织领导，发挥全市经济合作工作领导小组、市领导牵头的招商专班“指挥部”作用，用好“3+3+3”产业招商顾问库和项目投资信息准入评估机制、项目洽谈统筹推进机制、项目承接政策评估机制，充分调动相关单位对招商引资工作的参与和配合，切实提升招商引资过程的科学性、规范性。进一步规范招商引资决策机制，按照《遂宁市本级重大经济事项决策实施细规（试行）》（遂委办发〔2021〕11号）要求，严格规范招商引资项目招引的市级决策机制，确保引入项目的优质性、可行性。
二是聚焦“全链条”壮大集群。实施全产业链精准招引，着力构建集群布局、高度协同的“3+3+3”现代产业体系。做强锂电产业，打造锂电全产业链生态圈，做响“世界锂都”。做大能源化工产业，打造成渝地区双城经济圈重要天然气化工基地，建设川渝“气大庆”核心区，打造“东方气都”。做精电子信息产业，建设成渝地区双城经济圈重要的电子元器件制造基地、消费电子生产基地。做深装备制造产业，建设高端装备制造产业基地、川渝汽车产业配套基地。做实绿色食品产业，擦亮“中国肉类罐头之都”品牌，努力建设西部地区重要的食品饮料产业基地。做专智能家居产业，形成具有一定影响力的西部智能家居制造基地。做活生物医药、节能环保、先进材料产业，力争引进建设特色孵化产业园，实现产业突破。做优现代服务业，建优陆港型国家物流枢纽，做实“区域医疗中心、区域职教中心、区域康养中心”。做大做强产业支撑，开展城市片区招商，按照“区域集中、产业集群、开发集约”的发展方向，支持各县（市、区）、市直园区围绕锂电、能源化工、电子信息等各自不同的发展重点开展差异化招引，推动优化城市产业发展布局，提升城市能级。
三是围绕“一体化”全面合作。围绕推动成遂一体化发展和推进遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设，以遂潼涪江创新产业园、成遂合作产业园等为平台，发挥陆港型国家物流枢纽优势，积极承接双核辐射，招引拟在成渝地区投资的龙头企业或总部经济的配套、生产企业落户遂宁，努力形成产业链条完善、竞争力强的区域产业合作态势。积极组织参加西博会、进博会等省级重大投资促进活动，协助举办锂业大会等市级平台活动，策划举办长三角、珠三角、北京等地区专题招商活动，充分利用活动契机，集中推介环境、展示遂宁，开辟投资促进新领域，形成新亮点。
四是当好“服务生”强化保障。严格按照“1个项目、1个县级联系领导、1个主责单位、1个项目秘书、1个协作团队、1套推进方案”落实签约项目落地服务包保责任，将项目投资建设计划分解落实到月，实施“红黑榜”制度。按照季度“红黑榜”得分排名确定“红黑榜”通报名单，前3名进入“红榜”，后2名进入“黑榜”。按月督查，每月通报，每季度“红榜”“黑榜”首位分别在常委会上作经验交流、汇报发言。实施投产项目合同管理，督促项目按照合同约定完成全部投资内容，确保承诺事项如期兑现；启动投产项目绩效评估，按照招引过程所作贡献大小，综合考评最初招引单位、落地单位业绩，按规定对“项目实、效果优”的县（市、区）、市直园区、遂潼新区给予奖励。
五是创新“选培用”建设队伍。建立全市招商干部“选、培、用”系统化工作方案，充实招商力量，提升综合素养，保持招商队伍年轻化，激发队伍战斗力。同时依托市场化的招商模式，聘请专业招商团队，合力招大引强。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入847.71万元；支出包括：一般公共服务支出702.46万元、社会保障和就业支出49.46万元、卫生健康支出29.76万元、住房保障支出66.03万元。遂宁市经济合作局，2022年收支总预算847.71万元，较上年收支预算总数减少20.68万元，主要是调出公务员2名，事业人员1名，事业人员离职1名。
（一）收入预算情况
遂宁市经济合作局2022年收入预算847.71万元，其中：一般公共预算拨款收入847.71万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市经济合作局2022年支出预算847.71万元，其中：基本支出788.23万元，占92.98%；项目支出59.48万元，占7.02%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市经济合作局2022年财政拨款收支预算总数847.71万元，较上年减少20.68万元，主要是调出公务员2名，事业人员1名，事业人员离职1名。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入847.71万元；支出包括：一般公共服务支出702.46万元、社会保障和就业支出49.46万元、卫生健康支出29.76万元、住房保障支出66.03万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市经济合作局2022年一般公共预算当年拨款847.71万元，较上年减少20.68万元，主要是调出公务员2名，事业人员1名，事业人员离职1名。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出702.46万元，占82.87%；社会保障和就业支出49.46万元，占5.83%；卫生健康支出29.76万元，占3.51%；住房保障支出66.03万元，占7.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）2022年预算数为401.13万元，主要用于：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；日常公用经费包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。
2. 一般公共服务（201）商贸事务（13）一般行政管理事务（02）2022年预算数为8.35万元，主要用于：办公设备购置。
3. 一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）2022年预算数为51.13万元，主要用于：开展投资促进工作费用。
4. 一般公共服务（201）商贸事务（13）事业运行（50）2022年预算数为241.85万元，主要用于：人员经费包括基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费；日常公用经费包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2022年预算数为1.11万元，主要用于：其他商品和服务支出0.8万元、医疗费补助0.31万元。
6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出
（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为48.34万元，主要用于：人员机关事业单位基本养老保险缴费。
7．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为9.95万元，主要用于职工基本医疗保险9.95万元。
8．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为19.82万元，主要用于职工基本医疗保险19.82万元.
9．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为66.03万元，主要用于人员住房保障66.03万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市经济合作局2022年一般公共预算基本支出788.23万元，其中：
人员经费473.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费314.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市经济合作局2022年“三公”经费财政拨款预算数42.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.62万元，公务用车购置及运行维护费40万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是本年度无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较上年预算持平。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。
2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车5辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费40万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位开展投资促进活动。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市经济合作局2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数159.52万元，其中：会议费2万元，培训费12.52万元，差旅费145万元。
（一）会议费较上年预算持平。主要原因是厉行节约，严格控制经费。
（二）培训费较上年预算增长31%。主要原因是增加全市提升招商专业水平专题培训班。
（三）差旅费较上年预算下降3.97%。主要原因是厉行节约，严格控制经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市经济合作局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市经济合作局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年遂宁市经济合作局机关运行经费财政拨款预算为298.40万元，较上年预算减少13.59万元，减少4.77%，主要原因是调出公务员2名，事业人员1名，事业人员离职1名。
（二）政府采购情况
2022年，遂宁市经济合作局安排政府采购预算8.35万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市经济合作局共有车辆5辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.社会保障和就业支出：反应单位在社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反应行政单位的基本医疗保险缴费经费。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反应事业单位的基本医疗保险缴费经费。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。