目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市经济合作局
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市经济合作局职能简介
1．负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称“经济合作”）。拟订并组织实施全市经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。
2．统筹指导全市投资促进工作。拟订并组织实施全市投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全市重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调县（区）和市直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全市投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
3．指导全市外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
4．参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。
5．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
6．完成市委和市政府交办的其他任务。
7．职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资、外资招商有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。
8．有关职责分工。
（1）外商投资管理。市发展和改革委员会会同市商务局、市经济合作局等部门结合实际提出关于《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的相关意见。市发展和改革委员会按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。市经济合作局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。
（2）并购安全审查。市发展和改革委员会、市商务局和市经济合作局按照各自职责，分别配合国家、省发展改革、商务和经济合作部门开展境外投资者并购市内企业安全审查的相关工作。
（二）遂宁市经济合作局2023年重点工作
一是强化“一盘棋”统筹调度。以“建设成渝中部现代化建设示范市和锂电之都”为契机，深化“链主＋链长＋专班”机制，开展“揭榜挂帅”赛马行动，“全过程”统筹推动项目引进、洽谈、落地、培育等环节，优化项目风险防控，完善项目评估机制，严格落实“六个一”项目服务机制，建立项目跟踪和责任追究制度，强化项目达效监督，实现前端招大引强和后端落地建设一体化推进，构建“一盘棋大招商”工作格局。
二是推广“多维度”招商模式。探索引入“人才、信息、技术、管理、资金、项目”等多维度同步招引的经济合作工作新模式。大力实施产业链招商，持续完善“3图4库”，按照“引进一个龙头、带出一串链条、形成一片产业”的思路，进一步引进龙头、集聚产业、培育产业链、吸引上下游企业，奋力抢滩新赛道、培育新业态、打造新引擎。大力实施资本招商，采取“地方平台资源+国有企业资本+政策奖补资金”的方式，以我市政府平台公司为主体，引入社会资本，共同建立锂电、能源化工、电子信息等产业基金，实施“招投联动、以投代补、投补结合”，达到以投促招的放大效应，助力招大引强。大力实施园区招商，采取工业片区开发的方式，按照“整体策划、分区实施、同步推进、综合平衡”的原则，选好用好企业主体，积极参与产业园区项目招引、管理运营等环节，实现精准招商。持续强化驻点双招双引“桥头堡”作用，以点带面，依托优质企业“借力打力”“以商招商”。
三是促进“高水平”利用外资。抢抓欧洲制造产业转移机遇，在珠三角、长三角等外资资源丰富的地区借力中介机构挖掘外商资源；携手欧美产业园在上海、苏州等境外投资聚集地开展外资专场推介会，力争外资招引实现新突破。围绕FDI到资目标任务，进一步完善外资工作考核办法，坚持“月度+季度”红黑榜考核机制，参照省局模式每月总结通报外资工作情况及FDI到资数据，进一步压紧压实招引外资的主体责任，营造外资招引比学赶超的浓厚氛围。坚持挖存量找增量，增加FDI到资率，积极促进安柏精密线路板、彩客化学碳纳米管导电浆料等在谈外资项目，力争早日签约落地；做好已落地良泽科技、崴茂科技、喜之郎、特耐王等项目增资事宜，促进FDI增资。加大外资招引激励奖补力度，在全市激励奖补资金的使用上，将部分激励奖补资金作为全市FDI到资奖补，对上一年FDI到资、FDI增资项目按照FDI到资金额给予一定奖励，促进FDI到资。
四是精办“专而优”平台活动。创新招引平台，以“会展招商”为突破口，强化锂业大会投资促进和产业合作功能，实现以展会带动产业联动，不断延伸城市营销触角，唱响“成渝之星”遂宁城市品牌。依托我市能源化工、电子信息、绿色食品等产业优势，积极承接进博会、农博会、科博会等综合性展会溢出效应，组织参加2023中外知名企业四川行、第十九届中国西部国际博览会等省级平台活动，配套举办市级投资推介会、项目签约仪式等各类招商活动，全面提升招商引资效能和项目“含金量”“实物量”。
五是力促一季度“开门红”。紧跟投资92.4亿元的领航国创固态电池生产、投资50亿元的中国航天科技分布式能源设备西部制造基地等重大项目，力争一季度签约亿元以上项目30个，奋力实现招商引资“开门红”。
二、部门预算单位构成
遂宁市经济合作局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1045.93万元；支出包括：一般公共服务支出870.63万元、社会保障和就业支出77.78万元、卫生健康支出31.47万元、住房保障支出66.05万元。遂宁市经济合作局，2023年收支总预算1045.93万元，较2022年收支预算总数增加168.17万元，主要是增加公务员1名、事业人员2名，机关养老保险缴费增加。
（一）收入预算情况
遂宁市经济合作局2023年收入预算1045.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1045.93万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市经济合作局2023年支出预算1045.93万元，其中：基本支出989.63万元，占94.6%；项目支出56.30万元，占5.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市经济合作局，2023年收支总预算1045.93万元，较2022年收支预算总数增加168.17万元，主要是增加公务员1名、事业人员2名，机关养老保险缴费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1045.93万元；支出包括：一般公共服务支出870.63万元、社会保障和就业支出77.78万元、卫生健康支出31.47万元、住房保障支出66.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市经济合作局，2023年收支总预算1045.93万元，较2022年收支预算总数增加168.17万元，主要是增加公务员1名、事业人员2名，机关养老保险缴费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出870.63万元，占83.24%；社会保障和就业支出77.78万元，占7.44%；卫生健康支出31.47万元，占3.00%；住房保障支出66.05万元，占6.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为482.42万元，主要用于：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；日常公用经费包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为51.13万元，主要用于：开展投资促进工作费用。
3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数为337.08万元，主要用于：人员经费包括基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费；日常公用经费包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.13万元，主要用于：其他商品和服务支出0.84万元、医疗费补助0.29万元。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为76.65万元，主要用于：人员机关事业单位基本养老保险缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.74万元，主要用于职工基本医疗保险11.74万元。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为19.73万元，主要用于职工基本医疗保险19.73万元。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为66.05万元，主要用于人员住房保障66.05万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市经济合作局2023年一般公共预算基本支出989.63万元，其中：
人员经费714.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、医疗费补助。
公用经费275.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市经济合作局2023年“三公”经费财政拨款预算数42.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.10万元，公务用车购置及运行维护费40万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是本年度无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2022年预算下降19.85%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。
2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。
部门现有公务用车5辆，其中：轿车5辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费40万元。
2023年安排公务用车运行维护费40万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位开展投资促进活动。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市经济合作局2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数151.77万元，其中：会议费2万元，培训费4.77万元，差旅费145万元。
（一）会议费与2022年预算持平。主要原因是厉行节约，严格控制经费。
（二）培训费较2022年预算下降61.9%。主要原因是减少专题培训。
（三）差旅费与2022年预算持平。主要原因是厉行节约，严格控制经费。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市经济合作局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市经济合作局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，遂宁市经济合作局的机关运行经费财政拨款预算为275.03万元，较2022年预算减少6.6万元，下降2.34%。
（二）政府采购情况
2023年，遂宁市经济合作局安排政府采购预算5.17万元，主要用于采购办公家具、办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，遂宁市经济合作局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁市经济合作局开展绩效目标管理的项目44个，涉及预算1045.93万元。其中：人员类项目24个，涉及预算714.60万元；运转类项目18个，涉及预算275.03万元；特定目标类项目2个，涉及预算56.30万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
7.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出、不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。