目 录
第一部分 2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、重要名词解释
第二部分 2022年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年单位预算绩效目标表
表1. 单位整体支出绩效目标表
表2. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市财政预算编审中心
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市财政预算编审中心职能简介
一是承担市本级机关事业单位基本支出预算初审和编制工作。
二是承担市本级部门预算审批及调整工作。
三是承担市本级部门支出标准体系建设及项目库管理工作。
四是承办市财政局交办的有关市本级部门预算编审的其他工作事项。
（二）遂宁市财政预算编审中心2022年重点工作
一是完善市本级部门支出标准体系建设及项目库。
二是处理市本级各单位因人员调整、工资级别晋升、退休等产生的各项基本支出变动，及时足额保障资金，确保各单位正常运转。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市财政预算编审中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市财政预算编审中心2022年收支总预算81.62万元，较2021年减少1.77万元，主要是压减一般性支出。
（一）收入预算情况
遂宁市财政预算编审中心2022年收入预算81.62万元，其中：一般公共预算拨款收入81.62万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市财政预算编审中心2022年支出预算81.62万元，其中：基本支出69.62万元，占85.3%；项目支出12万元，占14.7%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市财政预算编审中心2022年财政拨款收支总预算81.62万元，较2021年减少1.77万元，主要是压减一般性支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入81.62万元；支出包括：一般公共服务支出66.65万元、社会保障和就业支出4.88万元、卫生健康支出3.06万元、住房保障支出7.03万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市财政预算编审中心2022年一般公共预算当年拨款81.62万元，较2021年减少1.77万元，主要是压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出66.65万元，占81.66%；社会保障和就业支出4.88万元，占5.98%；卫生健康支出3.06万元，占3.75%；住房保障支出7.03万元，占8.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算数为49.65万元，主要用于：基本支出、日常公用经费等。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为17万元，主要用于：预算软件维护、预算编制资料印刷等。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为4.88万元，主要用于：单位基本养老保险缴费。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.06万元，主要用于：医疗保险缴费。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.03万元，主要用于：住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市财政预算编审中心2022年一般公共预算基本支出69.62万元，其中：
人员经费47.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。
公用经费22.15万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市财政预算编审中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市财政预算编审中心2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数7.36万元，其中：会议费2万元，培训费0.46万元，差旅费4.9万元。
（一）会议费较2021年预算增加2万元。主要是预计深化预算改革等相关会议支出。
（二）培训费较2021年预算减少1.9万元。主要是预计全年减少培训次数等。
（三）差旅费较2021年预算增加3.5万元。主要是因工作需要，增加同省厅对接，增加对区县督促检查等。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市财政预算编审中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市财政预算编审中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市财政预算编审中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市财政预算编审中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，遂宁市财政预算编审中心共有车辆0辆。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年遂宁市财政预算编审中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。