目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市财政预算编审中心职能简介
1.承担市本级机关事业单位基本支出预算初审和编制工作。
2.承担市本级部门预算审批及调整工作。
3.承担市本级部门支出标准体系建设及项目库管理工作。
4.承办市财政局交办的有关市本级部门预算编审的其他工作事项。
（二）遂宁市财政预算编审中心2024年重点工作
一是对市本级行政事业单位上报的部门预算建议计划进行初审。
二是及时了解和掌握市级行政事业单位人员、经费等基础资料和动态情况，为科学审核部门预算提供服务。
三是处理市本级各单位因人员调整、工资级别晋升、退休等产生的各项基本支出变动，及时足额保障资金，确保各单位正常运转。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市财政预算编审中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市财政预算编审中心，2024年收支总预算103.38万元，较2023年收支预算总数增加0.81万元，主要是在职在编人员增人增资。
（一）收入预算情况
遂宁市财政预算编审中心2024年收入预算103.38万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入103.38万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市财政预算编审中心2024年支出预算103.38万元，其中：基本支出91.38万元，占88.39%；项目支出12万元，占11.61%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市财政预算编审中心，2024年收支总预算103.38万元，较2023年收支预算总数增加0.81万元，主要是在职在编人员增人增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入103.38万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出84.99万元、社会保障和就业支出8.20万元、卫生健康支出3.46万元、住房保障支出6.73万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市财政预算编审中心，2024年收支总预算103.38万元,较2023年收支预算总数增加0.81万元，主要是在职在编人员增人增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出84.99万元，占82.21%；社会保障和就业支出8.20万元，占7.93%；卫生健康支出3.46万元，占3.35%；住房保障支出6.73万元，占6.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201类）财政事务（06款）事业运行（50项）2024年预算数为84.99万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、培训费和其他商品服务费等，主要绩效目标为保障员工工资福利支出、机构运转等。
2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为8.20万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要绩效目标为保障员工基本养老支出缴费。
3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为3.46万元，主要用于：机关事业单位基本医疗支出，主要绩效目标为保障员工基本医疗缴费。
4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为6.73万元，主要用于：住房公积金缴费支出，主要绩效目标为保障员工住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市财政预算编审中心2024年一般公共预算基本支出91.38万元，其中：
人员经费72.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。
公用经费19.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市财政预算编审中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是无预算。2024年安排因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2023年预算增长100%。主要原因是接待潼南区等地方到我市交流学习财政预算编制等相关工作。
2024年公务接待费计划用于接待潼南区等地方到我市交流学习财政预算编制等相关工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是无预算。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市财政预算编审中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.56万元，其中：会议费0.5万元，培训费0万元，差旅费4.06万元。
2023年预算下降75%主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子要求。
2023年预算下降100%主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子要求。
2023年预算下降17.14%主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子要求。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市财政预算编审中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市财政预算编审中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市财政预算编审中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市财政预算编审中心开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算103.38万元。其中：人员类项目10个，涉及预算72.15万元；运转类项目8个，涉及预算19.23万元；特定目标类项目1个，涉及预算12万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。