目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市财政信息中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市财政信息中心职能简介
1.负责全市财政信息化工作规划、管理等工作，指导、培训县（区）财政信息化相关业务。
2.受市财政主管部门委托，负责市级财政业务应用系统的建设、管理和维护，组织实施区域内“金财工程”建设项目的规划、建设和管理等工作；负责办公网络安全和信息化建设相关工作。
（二）遂宁市财政信息中心2021年重点工作
一是坚决贯彻中省市网信工作决策部署，推动网络安全责任制落地落实。
二是进一步建立健全现有网络安全和信息化建设管理制度体系。
三是深度查找网络安全和信息化建设短板，研究制定全市财政系统信息化建设分步推进方案。
四是认真做好预算单位接入财政专网的规范操作，继续加强财政身份认证与授权管理系统应用管理。
五是加强数据机房基础设施管理，组织做好各项业务系统的运行保障工作，加强对门户网站、视频会议系统等政务应用的技术支撑。
二、预算单位基本情况
遂宁市财政信息中心是遂宁市财政局的下属二级预算单位，属于其他事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市财政信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市财政信息中心，2021年收支总预算76.34万元，较2020年收支预算总数增加10.49万元，主要是一般公共预算中的工资福利支出预算有所增加。
（一）收入预算情况
遂宁市财政信息中心2021年收入预算76.34万元，其中：上年结转2.31万元，占3.03%；一般公共预算拨款收入74.03万元，占96.97%。
（二）支出预算情况
遂宁市财政信息中心2021年支出预算76.34万元，其中：基本支出48.34万元，占63.32%；项目支出28万元，占36.68%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市财政信息中心，2021年收支总预算76.34万元，较2020年收支预算总数增加10.49万元，主要是单位人员增加引起一般公共预算中的工资福利支出预算有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入74.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入2.31万元；支出包括：一般公共服务支出68.84万元、社会保障和就业支出3.96万元、医疗卫生与计划生育支出1.45万元、住房保障支出2.09万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市财政信息中心，2021年收支总预算74.03万元，较2020年收支预算总数增加8.85万元，主要是单位人员增加引起一般公共预算中的工资福利支出预算有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出68.67万元，占92.76%；社会保障和就业支出2.04万元，占2.76%；卫生健康支出1.23万元，占1.66%；住房保障支出2.09万元，占2.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）06（款）50（项）2021年预算数为40.67万元，主要用于：单位事业运行，确保各项业务正常运转。
2.一般公共服务（类）06（款）99（项）2021年预算数为28.00万元，主要用于：其他财政事务支出，确保财政事务正常运转。
3.一般公共服务（类）05（款）05（项）2021年预算数为2.04万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出，落实养老保险有关要求。
4.一般公共服务（类）02（款）01（项）2021年预算数为2.09万元，主要用于：保障单位人员住房保障支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市财政信息中心2021年一般公共预算基本支出46.03万元，其中：
人员经费18.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费27.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市财政信息中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算与2020年预算持平。主要原因是无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。主要原因是无明显公务接待变化。
2021年公务接待费计划用于接待工作来访群体。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2020年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市财政信息中心2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.70万元，其中：会议费0万元，培训费0.70万元，差旅费2万元。
（一）会议费较2020年预算与2020年预算持平。主要原因是无会议费支出计划。
（二）培训费较2020年预算下降82.92%。主要原因是培训计划减少。
（三）差旅费较2020年预算下降23%。主要原因是外出计划减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市财政信息中心2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市财政信息中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市财政信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市财政信息中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市财政信息中心所属各预算单位共有车辆0辆。
2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市财政信息中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
7. 卫生健康支出（类）（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。