目录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市交通运输局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市交通运输局职能简介
组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准；负责交通运输部门依法行政工作；承担全市国省干线公路管理工作；承担道路、水路交通运输市场监管责任；道路、水路交通建设市场监管责任；水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定审批固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作，公路、水路行业安全生产和应急管理工作；监督实施交通运输科技政策，承担有关行政审批事项。
（二）市交通运输局2020年重点工作
2020年，计划实施公路水运重点项目41个，总投资330亿元，年度计划完成公路水运固定资产投资57亿元，同比增长21.3%，力争完成63亿元。其中，高速公路10.8亿元，国省干线14.3亿元，渡改桥7.6亿元，农村公路8.7亿元，水运工程17.9亿元，站场建设1.5亿元，专项工程2.2亿元。
高质量编制遂宁市“十四五”综合交通运输发展规划、遂宁市融入成渝地区“双城”经济圈和遂潼一体化发展专项规划、遂宁市农村公路路网调整专项规划、遂宁市“十四五”运输服务专项规划，形成“1+3”规划体系。
加快推进遂绵高速龙凤出口、中环线涪江四桥、通善大桥、田家渡渡改桥等16个项目建设，确保年内完工。加快推进遂德高速、S209线安居至白马段、S101线射洪段、涪江六桥等14个续建项目建设进度，形成更多实物量。加快推进南遂潼高速、成南高速扩容、G350线大英至中江段等11个新开工项目前期工作，确保按时开工建设。提前启动遂渝高速扩容、G246线遂宁至潼南界、三星船闸等重大项目前期工作，做足开工准备，增强发展后劲。
新（改）建农村公路200公里，增设错车道200个，安装村道生命防护工程20公里。开展乡镇建制村通硬化路、通客车指标“回头看”，建立建制村“畅返不畅”动态监测和应对防范机制，及时修复通村公路水毁等灾损路段，全面清理部“十三五”期间安排农村公路专项工程。推进“四好农村路”全域示范创建，争取将我市纳入全省第一批示范市创建名单。确保所有乡镇建有客运站（停靠站）、所有建制村建有招呼站（牌）、所有建制村实现100%通客车。
深入实施“公交优先”战略，纵深推进道路运输转型升级，坚决打赢污染防治攻坚战，扎实开展船舶和港口污染专项整治。深化综合行政执法改革。优化交通运输营商环境。深化道路运输供给侧结构性改革。固化科技治超成果。
二、部门预算单位构成
市交通运输局纳入预算的单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个（综合行政执法改革前）。主要包括：市交通运输局道路运输管理处、市交通运输局航务管理处（遂宁市地方海事局、四川省遂宁市船舶检验局）、市交通运输局公路管理局、市交通运输局公路路政执法支队、市交通运输局工程质量监督处（市交通运输局交通建设工程造价管理站）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。市交通运输局2020年收支总预算15895.05万元，较2019年收支预算总数24526.53万元减少8631.48万元，主要是上年结转减少。
（一）收入预算情况
市交通运输局2020年收入预算15895.05万元，其中：上年结转8294.35万元，占52.18%；一般公共预算拨款收入4617.70万元，占29.05%；政府性基金预算拨款收入2983万元，占18.77%。
（二）支出预算情况
市交通运输局2020年支出预算15895.05万元，其中：基本支出3909.93万元，占24.6%；项目支出11985.12万元，占75.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市交通运输局2020年收支总预算9981.73万元，较2018年10080.63万元收支预算总数减少98.9万元，主要是上年结转减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4617.7万元、政府性基金预算拨款收入2983万元、上年财政应返还额度结转2381.03万元；支出包括：社会保障和就业支出504.7万元、卫生健康支出181.54万元、交通运输支出8916.6万元、住房保障支出378.89万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市交通运输局2020年收支总预算4617.7万元，较2019年收支预算总数4436.22万元增加181.48万元，主要是部分共同专项预算平移至部门预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出503.41万元，占10.9%；卫生健康支出179.96万元，占3.9%；交通运输支出3555.44万元、占77%；住房保障支出378.89万元，占8.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：2020年预算数为34.81万元，主要用于：保障离退休行政（参公）人员经费支出。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：2020年预算数为60.64万元，主要用于：保障离退休事业人员经费支出。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020年预算数为316.39万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2020年预算数为91.57万元，主要用于：保障遗属生活补助。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2020年预算数为78.01万元，主要用于：交运系统行政和参公编制人员基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2020年预算数为101.95万元，主要用于：交运系统事业编制人员基本医疗保险缴费支出。
7.交通运输（214）公路水路运输（01）行政运行（01）：2020年预算数为1458.82万元，主要用于：保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、水电费等日常公用经费。
8.交通运输（214）公路水路运输（01）一般行政管理事务（02）：2020年预算数为63万元，主要用于：局机关交通运输宣传及法治建设和设备购置。
9.交通运输（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：2020年预算数为2.25万元，主要用于：市公路局设备购置。
10.交通运输（214）公路水路运输（01）公路运输和安全（10）:2020年预算数为22.5万元，主要用于：市路政支队购买辅助服务。
11.交通运输（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）:2020年预算数为872.65万元，主要用于：市运管处购买辅助服务、打非治违及道路运输市场管理、道路运输行业宣传和精神文明建设专项经费等方面的项目支出，市路政支队为完成路政管理工作年度目标任务安排的基本支出和项目支出，市公路局购买辅助服务。
12.交通运输（214）公路水路运输（01）海事管理（31）：2020年预算数为38.78万元，主要用于：市航管处为完成海事管理工作任务和交通运输事业发展目标而安排的项目支出。
13.交通运输（214）公路水路运输（01）水路运输管理支出（36）：2020年预算数为18万元，主要用于：市航管处购买辅助服务。
14.交通运输（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：2020年预算数为1079.44万元，主要用于：市公路局和市质监处事业编制人员工资及日常公用支出，及交运系统为完成交通运输事业发展目标而安排的项目支出。
15. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2020年预算数为378.89万元，主要用于：交运系统按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市交通运输局2020年一般公共预算基本支出3902.76万元，其中：
人员经费3008.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助等。
公用经费894.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数99.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15.67万元，公务用车购置及运行维护费84.13万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。
（二）公务接待费较2019年预算下降10.41%。主要原因是认真领会中央八项规定及省委省政府十项规定精神，并积极贯彻实施。
2020年公务接待费计划用于上级单位工作检查接待、外省市交运系统单位来我局交流考察接待、相关单位交运工作交流接待、交通项目考察接待、招商引资接待以及专家对我局交通项目相关审核审查评定等公务活动开支的相关费用等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增加9.83%。主要原因是增加2辆公务用车。
部门现有公务用车13辆，船3艘，其中：轿车4辆，越野车2辆，趸船1艘，执法巡逻艇2艘，其他车型7辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费84.13万元，用于16辆公务用车（船）燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及局属单位开展国省干线公路、农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作的开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市交通运输局2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数194.14万元，其中：会议费10.82万元，培训费33.21万元，差旅费150.11万元。
（一）会议费较2018年预算增加80.33%。主要原因是完成工作任务和交通运输事业发展目标需要。
（二）培训费较2019年预算减少38.08%。主要原因是厉行节约，压缩培训费用。
（三）差旅费较2019年预算增加16.59%。主要原因是完成工作任务和交通运输事业发展目标需要。
九、政府性基金预算支出情况说明
市交通运输局2020年政府性基金预算支出2983万元，其中：基本支出0万元，项目支出2983万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市交通运输局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年市交通运输局机关1个行政单位及下属市道路运输管理处、市航务管理处（市地方海事局、市船舶检验局）、市公路管理局、市路政执法支队、市工程质量监督处（市交通建设工程造价管理站）5个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为325.33万元，较2019年预算减少26.61万元，下降7.56%。主要原因是人员变化，定额公用经费减少。
（二）政府采购情况
2020年，市交通运输局政府采购预算249.52万元，主要用于采购办公设备、执法服装、打非治违及道路运输管理服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市交通运输局所属各预算单位共有车辆13辆，船3艘，其中，地厅级领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车9辆、趸船1艘、执法巡逻艇2艘。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市交通运输局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
