遂宁市交通运输局道路运输管理处（含市航管处）
2021年部门预算
(预算公开)
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市交通运输局道路运输管理处
（含市航管处）
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
1.参与全市道路水路运输行业发展规划、标准规范等编制工作；
2.开展道路运输行业应急抢险、交通战备等应急运输保障，通航水域事故搜救、船舶污染水域处置等技术性工作；
3.开展道路水路运输基础设施的建设、养护和道路运输行业调查统计、运行监测等事务性工作。
（二）2021年重点工作
一是持续抓好疫情防控工作。指导运输企业和客运站按照疫情防控指南，继续坚持扫码、测体温、戴口罩进站；继续坚持定期对车站和车辆清洁消毒，并强化乘客实名登记管理工作，确保乘客来源可溯、去向可查、途中可控。坚持将疫情防控作为从业人员日常教育的重要内容，确保工作人员时时绷紧疫情防控弦。
二是继续做好运输保障任务。重点做好2021年春运及重大节假日运力保障工作。根据市场需求，做好提前研判，积极调配运力，确保不发生旅客滞留情况。进一步完善修订道路运输保障应急预案，提升应对各类突发事件的应急能力。
三是全力推进农村客运健康发展。结合“四好农村路”国家示范市创建工作，加强督导，全力推进全市农村客运“金通工作”四个统一，确保农村客运高质量发展、全覆盖运营。重点推进安居拦江客运站、蓬溪牛角沟综合服务站等乡镇客运站进行功能拓展，融合邮政、快递、电商、旅游等多种业态发展，实现“一站多能、多站合一”。持续推行交邮结合发展，积极对接市邮管局，推广蓬溪县“交邮结合”试点经验，扩大“交邮结合”合作站点范围。
四是推进网约车合规化进程。针对部分平台公司重自身利益轻社会责任，重线上业务轻线下管理等情况，督促网约车平台公司落实主体责任，进一步推进网约车合法化进程，清理不合规人、车，封禁车辆，关停派单。进一步完善政府监管平台，加强行业准入、退出及经营行为的闭环监管，继续视情发布预警，告知行业准入风险。继续引导行业自律委员会充分行业自律作用，引领行业整体向好、良性发展。
五是有效加强公交都市建设。进一步调整优化城区公交线网，提升公交服务水平。重点对物流港片区、城南片区等多条公交线路进行优化调整，新增河东至物流港健坤城、市城区至金桥新区等公交线路，满足市民便捷出行。进一步推进智能公交建设，推进电子站牌、公交实时查询系统及公交信息移动手机发布平台等建设，促进智能公交调度系统升级。进一步完善配套设施建设，有序推进城南、北固、仁里公交站场建设，积极对接园区管委会落实高新区、河东新区公交站场土地及公交枢纽站选址。积极配合公安、交警、住建等部门推动公交专用道、公交优先信号灯等交通设施的建设，改善公交营运环境，提高公交运行效率。
六是加强基础设施建设。抓住涪江纳入国家内河高等级航道规划、《内河航运发展纲要》颁布实施及“十四五”的机遇，大力推进我市水运基础设施建设，一是开展航道整治和通航设施新建改造，力争四级以上航道达到88.8km以上；二是开展渡口标准化建设工作；三是大力推进中心城区观音湖水上旅游基础设施建设和水运旅游市场管理服务。
七是突出水运环保工作。继续加强环保意识和环保责任宣传，增强环保隐患整改工作的积极性、主动性；加强对船舶、码头的行政执法，促进码头履行接收船舶污染物责任，严厉打击船舶水污染物非法转移处置行为，以执法发现问题，以执法促进整改；三是建立完善船舶和港口码头污染防治长效制度，全面完成整改提升内容。
二、部门预算单位构成
市运管处（含航管处）是遂宁市交通运输局的下属二级预算单位，属于公益一类事业单位 。下设9个科室分别为：综合科、道路运输科、车辆技术和驾培科、出租车服务科、城市公交科、船舶检验科、港航事务科、科技信息科、财务科。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市运管处（含航管处）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。市运管处（含市航管处），2021年收支总预算762.93万元，较2020年收支预算总数减少358.81万元，主要是单位机构改革，部分人员及职能划转，如打非专项资金360万元已划入市交通综合执法支队。
（一）收入预算情况
市运管处（含航管处）2021年收入预算762.93万元，其中：上年结转307.50万元，占40.31%；一般公共预算拨款收入455.43万元，占59.69%。
（二）支出预算情况
市运管处（含航管处）2021年支出预算762.93万元，其中：基本支出363.27万元，占47.62%；项目支出399.66万元，占52.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市运管处（含航管处）2021年收支总预算762.93万元，较2020年收支预算总数减少358.81万元，主要是单位机构改革，部分人员及职能划转，如打非专项资金360万元已划入市交通综合执法支队。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入455.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入307.50万元；支出包括：社会保障和就业支出39.11万元、卫生健康支出15.64万元、交通运输支出671.89万元，住房保障支出36.29万元.
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市运管处（含航管处）2021年收支总预算762.93万元，较2020年收支预算总数减少358.81万元，主要是单位机构改革，部分人员及职能划转，如打非专项资金360万元已划入市交通综合执法支队。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出39.11万元，占8.59%；医疗卫生与计划生育支出15.64万元，占3.43%；交通运输支出364.39万元，占80.01%；住房保障支出36.29万元，占7.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2021年预算数为7.16万元，主要用于单位退休人员的公务业务费及医疗费补助。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2021年预算数为1.84万元，主要用于单位退休人员的公务业务费及医疗费补助。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为26.07万元，主要用于单位职工缴纳养老保险。
社会保障和就业支出-抚恤-抚恤死亡2021年预算数为4.04万元，主要用于对单位职工遗属的生活补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2021年预算数为15.64万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险。
交通运输支出-公路水路运输-行政运行2021年预算数为272.23万元，主要用于单位基本工资、津贴补贴、日常办公费、水电费、职工交通补贴、差旅费、职工伙食补助、物业管理费等费用。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理2021年预算数为66.16万元，主要用于全市道路运输行业宣传和精神文明建设、购买辅助服务经费、购买出租车4G智能管理系统服务、道路运输行业统计调查、质量信誉考核专项等。
交通运输支出-公路水路运输-海事管理2021年预算数为26.00万元，主要用于涪江复航前期工作经费及辅助管理专项经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2021年预算数为36.29万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市运管处（含航管处）2021年一般公共预算基本支出363.27万元，其中：
人员经费249.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费114.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市运管处（含航管处）2021年“三公”经费财政拨款预算数13.56万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.06万元，公务用车购置及运行维护费10.50万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平，均为0万元。
（二）公务接待费较2020年预算下降6.13%。主要原因是单位机构改革，重新分配了公务接待额度，2021年比2020年减少了0.20万元。
2021年公务接待费计划用于接待其他地市州莅临我市考察出租车管理、水运管理等公务活动。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降72.94%。主要原因是单位机构改革划转出4辆特种专用车，转入趸船1艘。
部门现有公务用车1辆，趸船1艘，其中：轿车0辆，越野车1辆。2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费10.50万元，用于1辆公务用车及1艘趸船燃油、维修、保险等方面支出，主要保障道路、水路运输应急抢险、交通战备等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市运管处（含航管处）2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数23.95万元，其中：会议费1.50万元，培训费2.45万元，差旅费20.00万元。
（一）会议费较2020年预算增长150%。主要原因是2020年会议费预算为0万元，2021年根据新单位实际情况，预算会议费1.50万元。
（二）培训费较2020年预算下降33.24%。主要原因是单位机构改革，根据新的职工人数预算培训费。
（三）差旅费较2020年预算下降46.67%。主要原因是单位机构改革，根据新的职能职责及相关实际，差旅费从2020年预算金额37.50万元调整为2021年的20.00万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
市运管处（含航管处）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市运管处（含航管处）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，市运管处（含航管处）的机关运行经费财政拨款预算为57.13万元，较2020年预算减少0.84万元，下降1.45%，主要原因是单位机构改革，根据新的职责职能及人员实际情况预算。
（二）政府采购情况
2021年市运管处（含航管处）安排政府采购预算300万元，主要用于采购遂宁市水上交通安全监管系统建设：一期建设前端设备约110万元，后端平台约80万元，硬件支撑平台约40万元，运维费用约70万元，共计300万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市运管处（含航管处）所属各预算单位共有车辆1辆，趸船1艘，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市运管处（含航管处）全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（五）单位情况说明
根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市交通运输局所属事业单位机构编制事项的批复》（遂编委发【2020】33号）文件精神，将遂宁市交通运输局航务管理处（遂宁市地方海事局、四川省遂宁市船舶检验局）更名为遂宁市道路运输和港航海事事务中心。同时由原遂宁市交通运输局道路运输管理处、原遂宁市交通运输局航务管理处（遂宁市地方海事局、四川省遂宁市船舶检验局）合并成立遂宁市道路运输和港航海事事务中心。从2021年1月1日两单位已合并办公，由于省上批文滞后，目前单位尚未正式挂牌。在编制2021年预算时，保留原遂宁市交通运输局道路运输管理处单位名称及单位编码，下设市运管处、市航管处两个明细单位预算。因此，此次公开的遂宁市交通运输局道路运输管理处名称下的预算实际为市运管处、市航管处合并数据。待省批文及正式挂牌后再修改为新单位名称，特此说明。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
遂宁市交通运输局道路运输管理处
2021年3月2日