2021年度
四川省遂宁市道路运输和港航海事事务中心
单位决算
目录
公开时间：2022年8月22日
第一部分 单位概况
一、职能简介……………………………………………………………………1
二、2021年重点工作完成情况…………………………………………………1
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5
二、收入决算情况说明…………………………………………………………5
三、支出决算情况说明…………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………12
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………13
第三部分 名词解释…………………………………………………………………14
第四部分 附件………………………………………………………………………17
第五部分 附表………………………………………………………………………23
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
主要承担道路运输、水路运输、港口航道、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性工作，具体是：参与全市道路水路运输行业发展规划、标准规范等编制工作，开展道路运输行业应急抢险、船舶污染水域处置等技术性工作，开展道路水路运输基础设施的建设、养护和道路运输行业调查统计、运行监测等事务性工作。
二、2021年重点工作完成情况
（1）道路运输行业持续健康发展。一是有效促进道路运输市场快速发展，二是全面完成春运节假日运输保障工作，三是全力推进“金通工程”样板市创建，四是着力推进基础设施建设，五是有效推进行业信息化建设，六是全面开展疫情常态化工作。（2）出租汽车市场规范有序发展。一是切实落实经营行为规范，二是有效规范网约车融合发展，三是着力服务老年人打车出行。（3）全力实施公交优先发展。一是提高公交线网覆盖率，二是加强基础配套设施建设，三是规范发展租赁自行车。（4）车技维修工作全面落实完成。一是开展车辆技术等级评定和营运车辆达标核查工作，二是开展维修企业备案工作，三是持续推进污染防治工作。（5）驾培工作有效持续深化。一是积极推进平台联网对接工作，二是有效规范从业人员考试工作。（6）水上交通规划建设有力推进。一是开展水运建设项目规划工作，二是加快推进水运基础设施建设，三是持续做好码头污染防治工作。（7）政务审批工作依法依规开展。一是全面完成船舶日常检验工作，二是依法依规做好政务审批工作，三是做好船厂资质升级的评审工作，四是做好船厂资质升级的评审工作。
一、
收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计840.62万元。与2020年相比，收、支总计各减少20.61万元，下降2.39%。主要变动原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计833.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入622.86万元，占74.76 %；其他收入210.26万元，占25.24%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计840.62万元，其中：基本支出546.28万元，占64.99%；项目支出294.34万元，占35.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计630.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少230.87万元，下降26.81%。主要变动原因是交通运输支出中对农村道路客运的补贴调整为其他收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出630.36万元，占本年支出合计的74.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少230.87万元，下降26.81%。主要变动原因是交通运输支出中对农村道路客运的补贴调整为其他收入支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出630.36万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出38.40万元，占6.09%；卫生健康支出16.94万元，占2.69%；交通运输支出541.70万元占85.94%；，住房保障支出33.32万元，占5.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为630.36，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为7.02万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1.84万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为25.51万元，完成预算100%。
4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为4.03万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.94万元，完成预算100%。
6.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为448.67万元，完成预算100%。
7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为66.95万元，完成预算100%。
8. 交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为26.08万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为33.32万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出537.33万元，其中：
人员经费454.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费83.07万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.92万元，占91.35%；公务接待费支出决算0.75万元，占8.65%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.92万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少6.81万元，下降46.23%。主要原因一是机构改革车辆数量减少，二是强化了车辆使用管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7.92万元。主要用于保障运输服务、应急抢险、疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.40万元，增长114%。主要原因是督导检查次数增加。其中：
国内公务接待支出0.75万元，主要用于上级督导调研指导工作、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，82人次（不包括陪同人员），共计支出0.75万元，具体内容包括：接待其他市县考察学习2批次22人次支出0.19万元；接待上级督导检查5批次60人次支出0.56万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，市道路运输和港航海事事务中心机关运行经费支出83.07万元，比2020年减少2.21万元，下降2.59%。主要原因是机构改革期间办公费支出和因公出差费用减少。
（二）政府采购支出情况
2021年，道路运输中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，道路运输中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于运输服务、应急抢险等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对涪江复航前期工作经费项目、全市道路运输行业宣传和精神文明建设项目、辅助管理专项经费项目、购买出租车4G智能管理系统服务+安全经费项目、道路运输行业统计调查和质量信誉考核等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是对农村道路客运的补贴。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
10.交通运输支（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。
12.交通运输（类）公路水路运输（款）海带管理（项）：指海事管理方面的支出。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.对企业补助：指对农村客运、农村水路客运和出租车行业的油价补贴。
第四部分 附件
附件1：涪江复航前期工作经费项目自评表
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| |||||
主管部门及代码
| 344001
| 实施单位
| 遂宁市道路运输和港航海事事务中心
| |||
项目预算 | 预算数：
| 8
| 执行数：
| 7.93
| ||
其中：
财政拨款
| 8
| 其中：
财政拨款
| 7.93
| |||
其他资金
|
| 其他资金
|
| |||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| ||||
开展涪江复航前期相关工作。
| 开展涪江复航前期相关工作。
| |||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
| |
完成
指标
| 数量指标
| 联系会次数
| ≧2次
| ≧2次
| ||
质量指标
| 高质量完成会议组织
| 优
| 优
| |||
时效指标
| 根据指挥部安排在计划时间内完成相关工作
| 2021年1月-2021年12月
| 2021年1月-2021年12月
| |||
成本指标
| 复航工作成本
| ≦8万元
| 7.93万元
| |||
效益 | 经济效益 指标
| 水上货运通航达标
| 涪江通航
| 涪江通航
| ||
满意 | 满意度
指标
| 社会公众满意度
| ≧80%
| ≧80%
| ||
附件2：全市道路运输行业宣传和精神文明建设项目自评表
|
| ||||||||||||
主管部门及代码
| 344001
| 实施单位
| 遂宁市道路运输和港航海事事务中心
| ||||||||||
项目预算 | 预算数：
| 14
| 执行数：
| 13.99
| |||||||||
其中：
财政拨款
| 14
| 其中：
财政拨款
| 13.99
| ||||||||||
其他资金
|
| 其他资金
|
| ||||||||||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| |||||||||||
利用新闻媒体、宣传画册、展板、出租车LED、系统网站等多种媒体，宣传运输行业各类法规制度，先进典型和好经验，提高道路运输管理透明度。
| 利用新闻媒体、宣传画册、展板、出租车LED、系统网站等多种媒体，宣传运输行业各类法规制度，先进典型和好经验，提高道路运输管理透明度。
| ||||||||||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
| ||||||||
完成
指标
| 数量指标
| 出租车LED公益广告、新闻媒体宣传次数
| ≧75次
| ≧75次
| |||||||||
质量指标
| 提高行业精神文明建设
| 行业精神文明建设得到有效提高
| 行业精神文明建设得到有效提高
| ||||||||||
时效指标
| 及时宣传行业重大决策、重要活动
| 行业重大决策、重要活动得到及时广泛宣传。
| 行业重大决策、重要活动得到及时广泛宣传。
| ||||||||||
成本指标
| 全年宣传成本
| ≦14万元
| 13.99万元
| ||||||||||
效益 | 社会效益 指标
| 促进行业建设
| 通过媒体宣传，促进行业建设，群众对行业建设认可度，出行满意度有较大提升。
| 通过媒体宣传，促进行业建设，群众对行业建设认可度，出行满意度有较大提升。
| |||||||||
满意 | 满意度
指标
| 群众出行满意度
| ≧80%
| ≧80%
| |||||||||
附件3：辅助管理专项经费项目自评表
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| ||||||||||||
主管部门及代码
| 344001
| 实施单位
| 遂宁市道路运输和港航海事事务中心
| ||||||||||
项目预算 | 预算数：
| 40.50
| 执行数：
| 40.50
| |||||||||
其中：
财政拨款
| 40.50
| 其中：
财政拨款
| 40.50
| ||||||||||
其他资金
|
| 其他资金
|
| ||||||||||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| |||||||||||
通过购买运管辅助服务，充实工作力量，圆满完成年度工作任务。
| 通过购买运管辅助服务，充实工作力量，圆满完成年度工作任务。
| ||||||||||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
| ||||||||
完成
指标
| 数量指标
| 购买辅助服务岗位数量
| 9个
| 9个
| |||||||||
质量指标
| 高质量完成辅助工作
| 通过工作任务分工，高质量完成全年辅助工作。
| 通过工作任务分工，高质量完成全年辅助工作。
| ||||||||||
时效指标
| 工作时间
| 12个月
| 12个月
| ||||||||||
成本指标
| 购买辅助服务成本
| ≦40.50万元
| 40.50万元
| ||||||||||
效益 | 社会效益 指标
| 有利于运输海事事务中心工作有序开展
| 维护和谐、安全、有序的道路运输市场，持续推进道路运输各项工作有序进行，确保道路运输行业安全稳定。
| 维护和谐、安全、有序的道路运输市场，持续推进道路运输各项工作有序进行，确保道路运输行业安全稳定。
| |||||||||
满意 | 满意度
指标
| 单位对编外人员考核满意度
| ≧90%
| ≧90%
| |||||||||
附件4：购买出租车4G智能管理系统服务+安全经费项目自评表
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| |||||
主管部门及代码
| 344001
| 实施单位
| 遂宁市道路运输和港航海事事务中心
| |||
项目预算 | 预算数：
| 18.66
| 执行数：
| 12.10
| ||
其中：
财政拨款
| 18.66
| 其中：
财政拨款
| 12.10
| |||
其他资金
|
| 其他资金
|
| |||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| ||||
1、购买出租汽车4G智能管理系统服务，开展行业监管、执法取证，数据分析等；对出租汽车行业进行日常监管，规范出租车经营行为，提升乘客满意度；2、安全专项：组织开展道路运输企业负责人和安全管理人员安全培训，安全考核，规范道路客运接驳运输，提高道路运输企业安全管理水平和意识。杜绝特大事故，减少一般事故。提高道路客运安全管理水平，保障人民群众安全高效出行。
| 1、购买出租汽车4G智能管理系统服务，开展行业监管、执法取证，数据分析等；对出租汽车行业进行日常监管，规范出租车经营行为，提升乘客满意度；2、安全专项：组织开展道路运输企业负责人和安全管理人员安全培训，安全考核，规范道路客运接驳运输，提高道路运输企业安全管理水平和意识。杜绝特大事故，减少一般事故。提高道路客运安全管理水平，保障人民群众安全高效出行。
| |||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
| |
完成
指标
| 数量指标
| 巡游车经营行为抽查
| 每日抽查巡游车经营行为不低于车辆数的20%处
| 每日抽查巡游车经营行为不低于车辆数的20%
| ||
质量指标
| 安全考核
| 全市道路运输企业主要负责人和安全管理人员全部参加考核。
| 全市道路运输企业主要负责人和安全管理人员全部参加考核。
| |||
时效指标
| 及时规范出租汽车经营行为时效
| =1年
| =1年
| |||
成本指标
| 购买出租车4G智能管理服务成本
| ≦15万元
| 15万元
| |||
效益 | 社会效益 指标
| 提高从业人员管理水平
| 提高从业人员安全意识，提高群众满意度。
| 从业人员安全意识提高，群众满意度提升。
| ||
满意 | 满意度
指标
| 社会满意度
| ≧80%
| ≧80%
| ||
附件5：道路运输行业统计调查、质量信誉考核项目自评表
|
| |||||
主管部门及代码
| 344001
| 实施单位
| 遂宁市道路运输和港航海事事务中心
| |||
项目预算 | 预算数：
| 11
| 执行数：
| 10.86
| ||
其中：
财政拨款
| 11
| 其中：
财政拨款
| 10.86
| |||
其他资金
|
| 其他资金
|
| |||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| ||||
1、行业统计调查：根据四川省交通运输厅道路运输管理局关于印发《四川省2020年公路运输量统计方案》的通知（川运函【2019】214号文件要求：《统计方案》自2020年1月1日起实施，各单位积极落实经费、人员，认真做好组织实施工作；2、出租汽车服务质量信誉考核：根据四川省交通厅关于印发《四川省出租汽车服务质量信誉考核办法》的通知川交通函【2019】245号文件要求，出租汽车行政主管部门应每年组织开展本地区出租汽车企业的服务质量信誉考核工作，并在考核周期次年的4月底前完成，2021年市运输中心将聘请三方公司对全市出租车企业进行服务质量信誉考核，。3、危险货物运输企业质量信誉考核：根据四川省交通运输厅道路运输管理局关于印发《四川省道路危险货物运输企业（单位）质量信誉考核办法（修订）》和《四川省道路危险货物运输企业（单位）质量信誉考评标准（修订）》的通知的文件要求：道路危险货物运输企业（单位）质量信誉考核每年进行一次。考核周期为每年的1月1日至12月31日，由市（州）道路运输管理机构负责组织相关专家对辖区内道路危险货物运输企业（单位）开展信誉质量考核工作。
| 全面完成行业统计调查和服务质量考核工作。
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年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
| |
完成
指标
| 数量指标
| 全年质量信誉考核次数
| 2次
| 2次
| ||
质量指标
| 出租汽车服务质量指标
| 强化质量信誉考核结果运用，以质量信誉考核为抓手倒逼出租汽车企业加强管理
| 充分运用质量信誉考核结果，不断加强出租汽车企业管理
| |||
时效指标
| 统计调查时限
| =1年
| =1年
| |||
成本指标
| 统计调查、质量信誉考核成本
| 11万元
| 10.86万元
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效益 | 社会效益 指标
| 引导和促进道路危险货物运输企业加强管理、保障安全、诚信经营、优质服务
| 通过考核，加强道路危险货物运输市场管理，规范经营行为，建立优胜劣汰的市场竞争机制和市场退出机制
| 通过考核，加强道路危险货物运输市场管理，规范经营行为，建立优胜劣汰的市场竞争机制和市场退出机制
| ||
社会效益 指标
| 提升出租汽车服务水平
| 通过考核，进一步完善我市出租汽车信用管理体系，提升出租汽车服务水平。
| 通过考核，我市出租汽车信用管理体系进一步完善，出租汽车服务水平不断提升。
| |||
满意 | 满意度
指标
| 群众满意度
| ≧80%
| ≧80%
| ||
第五部分 附表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表