遂宁市公路事业发展中心
2022年单位预算
目 录
第一部分 2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2022年单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
第一部分
遂宁市公路事业发展中心
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
遂宁市公路事业发展中心主要承担公路建设管理相关辅助性、事务性、技术性工作，具体是：参与全市普通公路发展规划、标准规范等编制工作，开展行业统计、地方重点公路技术方案论证和公路科研项目评审、鉴定等技术性工作，开展全市交通重点工程项目建设、普通国省干线公路养护、应急抢险和公路战备保障等事务性工作。
单位内设机构：综合科、工程管理科、机械化养护科、公路建设服务科、质量安全科、工程造价科、财务科、人事教育科。
（二）2022年重点工作
1.深入开展“对标竞进、比学赶超、提质晋位”活动。
2.切实抓好“清廉公路”工作。
3.全力做好普通国省干线公路养护管理工作；督促各县（市、区）交运局进一步明确工作目标，落实工作主体责任，一是将省厅下达的专项工程任务作为2022年最重要工作来抓，全面完成国道路面养护工程88公里；普通国道PQI值达到90，确保省政府对市州的年度政务目标圆满完成;二是认真做好危桥危隧改造。整治省道危桥9座；完成68座国省道桥梁安全防护能力提升。一、二类桥梁占比达到90%，确保在役桥梁安全营运；持续开展自然灾害承灾体普查工作。三是加强日常养护。全面推进日常养护巡查APP、“蜀路通”APP等信息化管理系统应用，公路养护巡查系统使用率达到100%；灾毁数据报送和初审率达到100%。
4.持续做好项目质量督导工作。
5.扎实作好安全生产工作。
6.推进农村公路建设管理养护改革工作，一是推进乡镇通三级公路，新改建农村公路760公里。二是推进30户及以上自然村组通硬化路建设，新建通组路190公里。三是做好两项改革“后半篇”文章，实施撤并建制村直连路444.4公里，建好大英美丽乡村旅游公路、射洪北部产业大环线等乡村振兴旅游路产业路。四是抓好民生工程，完成大英县铁索桥改公路桥1座，已纳入2022年省民生工程考核。五是大力实施“畅安工程”，确保2022已下达计划任务399.11公里村道安防工程全面完成。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市公路事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入1659.01万元，支出包括：社会保障和就业支出303.99万元，卫生健康支出79.16万元，交通运输支出1112.64万元，住房保障支出163.21万元。市公路中心2022年收支总预算1659.01万元较上年收支预算总数（4555.69万元）减少2896.68万元，主要是2022年无政府性基金预算收入、无用事业基金弥补收支差额和无上年结转资金。
（一）收入预算情况
2022年收入预算1659.01万元，是一般公共预算拨款收入1659.01万元，占100%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算1659.01万元，其中：基本支出1616.71万元，占97.45%；项目支出42.30万元，占2.55%。
三、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支预算总数1659.01万元，较上年（4259.95万元）减少2600.94万元，主要是2022年无政府性基金预算收入和无上年结转资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1659.01万元；支出包括：社会保障和就业支出303.99万元、卫生健康支出79.16万元、交通运输支出1112.64万元、住房保障支出163.21万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款1659.01万元，较上年（1794.53万元）减少135.52万元，主要是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出303.99万元，占18.32%；卫生健康支出79.16万元，占4.77%；交通运输支出1112.64万元，占 67.07%；住房保障支出163.21万元，占9.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 行政单位离退休（2080501）2022年预算数2.54万元，主要用于行政退休人员党小组活动费支出0.82万元、老干部服务管理费支出0.4万元、老干部公用经费0.18万元、老干部活动费支出0.22万元、退休医疗保险费支出0.82万元和退休补充医疗保险支出0.1万元。
2. 事业单位离退休（2080502）2022年预算数85.75万元，主要用于事业单位退休人员党小组活动34.40万元、公用经费支出9.6万元、老干部活动费支出1.6万元、事业单位退休人员医疗费补助支出 34.39万元 、退休补充医疗保险支出 5.76 万元。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2022年预算数128.64万元，主要用于单位职工基本养老保险单位部分缴费支出。
4.死亡抚恤（2080801）2022年预算数87.07万元，主要用于单位107名遗属生活补助支出。
4.行政单位医疗（2101101）2022年预算数17.43万元，主要是用于参公管理人员医疗保险单位部分缴费支出。
5.事业单位医疗（2101102） 2022年预算数61.73万元人，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出。
6.行政运行（2140101）2022年预算数255.96万元，主要用于参公管理人员基本工资支出95.18万元，津贴补贴支出68.61万元，奖金支出7.93万元，其他社会保障缴费1.37万元，办公费支出13.41万元，物业管理费支出10万，差旅费支出10万元，培训费支出2.57万元，公务接待费支出1.95万元，工会经费4.31万元，福利费支出5.15万元，公务用车费支出13.60万元，其他交通费用支出18.44万元，其他商品和服务支出3.43万元。
7.公路运输（2140112）2022年预算数36万元，为2022年辅助服务管理专项经费。
8.其他公路水路运输支出（2140199）2022年预算数820.68万元，主要是事业人员基本工资支出359.99万元，津贴补贴支出8.17万元，绩效工资支出263.14万元，其他社会保障缴费支出5.06万，办公费支出19.85万元，印刷费支出2.15万元，水费支出2.37万元，电费支出7.50万元，邮电费支出11.05万元，物业管理费支出16.40万，差旅费支出27.30万元，维修费12.10万元，租赁费支出15.50万元，会议费1.00万元，培训费支出9.48万元，公务接待费支出3.76万元，工会经费14.73万元，福利费支出18.98万元，其他商品和服务支出15.85万元，办公设备购置6.3万元。
9.住房公积金（2210201）2022年预算数163.21万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出1616.71万元，其中：
人员经费1370.23万元，主要包括：人员的基本工资455.17万元、津贴补贴76.78万元、奖金7.93万元、绩效工资263.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.64万元、职工基本医疗保险缴费79.16万元、其他社会保障缴费6.43万元、住房公积金163.21万元、工会经费19.04万元、福利费24.13万元、其他交通费用18.44万元、生活补贴87.07万元、医疗费补助41.08万元。
公用经费246.49万元，主要包括：办公费33.26万元、印刷费2.15万元、水费2.37万元、电费7.50万元、邮电费11.05万元、物业管理费26.40、差旅费37.30、维修（护）费12.10、租赁费15.50万元、会议费1.00万元、培训费12.06万元、公务接待费5.71万元、公务用车运行维护费13.60万元、其他商品和服务支出66.49万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数19.31万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.71万元，公务用车购置及运行维护费13.60万元
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平，无因公出国（境）费。
（二）公务接待费与上年预算持平。2022年年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中越野车1辆、其他车型1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费13.60万元，用于2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障全市普通国省干线管理及在建交通建设工程质量监督、造价管理等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数50.36万元，其中：会议费1.0万元，培训费12.06万元，差旅费37.30万元。
（一） 会议费较上年预算（2.0万元）下降50%。主要原因是减少参加会议次数与参会人数。
（二）培训费较上年预算（17.08万元）下降29.39%。主要原因是减少培训人次。
（三）差旅费较上年预算（46.50万元）下降19.78%。主要原因是在建工程项目减少，外出出差减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市公路事业发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市公路事业发展中心属于公益一类事业单位，2022年机关运行经费财政拨款预算为64.43万元，较上年预算（111.13万元）减少46.7万元，减少42.02%，主要原因是2022年将部分行政运行非定额支出纳入其它公路水路运输支出及培训费和工会经费标准降低。
（二）政府采购情况
2022年，遂宁市公路事业发展中心安排政府采购预算37.01万元，主要用于采购辅助服务管理36万元、打印设备1.01万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市公路事业发展中心单位共有特种技术车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年本单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
主要对本单位今年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释。
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：行政运行功能分类科目下商品与服务支出费用，减去其中的其他交通费用。