2020年度
四川省遂宁市交通运输局道路运输管理处部门决算
(公开)
目录
公开时间：2021年8 月18 日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 6
第二部分部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 27
第四部分 附件 31
附件1 31
第五部分 附表 37
一、收入支出决算总表 37
二、收入决算表 37
三、支出决算表 37
四、财政拨款收入支出决算总表 37
五、财政拨款支出决算明细表 37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37
（一）主要职能。
（1）负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实，指导、协调、监督、服务全市道路运输业可持续发展；
（2）根据国家有关法律法规的规定，开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。根据管理权限，审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户、停业及年度审验，核发许可证、道路运输证。通过综合运用市场、法律和行政手段，促进道路运输业的健康、有序、协调、快速发展；
（3）做好行业调查研究和预测，制定本地区道路运输业发展规划；
（4）负责全市道路运输行业的生产经营和技术经济指标的统计、汇总和上报工作，指导并做好市场供求信息发布工作；
（5）组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备，救灾、抢险等物资和节假日道路旅客运输的组织工作，保证指令性道路运输计划的完成；
（6）负责全市道路运输行业宏观调控工作，组织站场规划、布局和建设，运用市场机制调剂运输资源优化配置，促进地区之间、运输企业之间各种运输方式的联营、联运及专业化协作；
（7）负责全市道路运输企业安全监管，并对道路运输企业实行质量信誉考核；
（8）对道路运输市场进行监管，监督检查道路客货运输、道路运输相关业务经营质量和行为，查处违章行为，保障广大经营者和消费者合法权益，调处人民群众对道路运输行业的投诉和来信来访；
（9）负责机动车驾驶员培训的行业管理，组织营业性道路运输驾驶员从业资格考试，合格的发放从业资格证件；
（10）监督检查道路运输业服务质量，做好对道路运输企业和个体经营者的分类指导，调解服务质量纠纷；
（11）完成上级行政及业务主管部门交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年市运管处结合全市道路运输市场实际，以行业改革和转型发展为重点，全面落实各项工作任务部署，狠抓各项工作落实，在机构改革过渡期，保障了全市道路运输行业稳定，促进了行业全面、协调、可持续发展，实现了预期的工作目标，主要事业成效：1、全力做好新冠肺炎疫情防控工作，做好了疫情应急处置、人员集散点防疫、应急运输保障、积极帮助企业纾困解难等工作；2、全面完成春运工作；3、扎实开展农民工安全返岗“春风行动”；4、提前完成乡镇和建制村通客车任务；5、全力做好“四好农村路”国、省示范市创建工作，全力推进遂潼一体化进程；6、深入推进新老业态融合发展，规范发展网约车；7、全面推进“营商环境优化提升年”优化建设营商环境和2020年度“群众最不满意的10件事”整治工作；8、规范互联网租赁自行车发展；9、积极开展驾培市场专项整治工作；10、持续推进“三大战役”及环保督察工作；11、党建队管工作全面有力。
市运管处属于市交运局二级预算单位，参照公务员法管理的事业单位，全处内设9个科室，分别为办公室、运输管理科、车辆技术管理科、出租汽车管理科、安全管理科、运政稽查科、公交管理科、驾驶员培训管理科、财务科。
人员变动情况：市运管处2020年初编制41人，年初实有37人，2020年5月机构改革编制调整为19人，划转20人到执法支队，调离3人，年末实有14人。
一、
收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计861.23万元。与2019年相比，收、支总计各增加/减少655.94万元，下降43.23%。主要变动原因是：由于机构改革，划转部分人员经费及专项经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、
收入决算情况说明
2020年本年收入合计774.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入774.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、
支出决算情况说明
2020年本年支出合计853.73万元，其中：基本支出483.27万元，占56.61%；项目支出370.46万元，占43.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对
附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计861.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少655.94万元，下降43.23%。主要变动原因是：由于机构改革，划转部分人员经费及专项经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出853.73万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少530.64万元，下降38.33%。主要变动原因是：由于机构改革，划转部分人员经费及专项经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出853.73万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出39.12万元，占4.58%；卫生健康支出16.32万元，占1.91%；交通运输支出767.03万元，占89.84%；住房保障支出31.26万元，占3.67%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为853.73，完成预算99.13%。其中：
1.
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休:支出决算为7.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：支出决算为1.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为27.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
4、社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤：支出决算为2.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为16.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
6.交通运输支出-公路水路运输-行政运行：支出决算为396.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
7.交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务：支出决算为1.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
8.交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理：支出决算为149.35万元，完成预算95.22%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转7.50万元到下年执行。
9.交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出：支出决算为179.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
10.交通运输支出-成品油价格改革对交通的补贴-成品油价格改革补贴其他支出：支出决算为40.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行.
11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为31.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出483.27万元，其中：
人员经费397.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费85.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为15.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.73万元，占97.68%；公务接待费支出决算0.35万元，占2.32%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少48.73万元，下降330%。主要原因是2019年新购2辆特种专用车38.13万元，2020年单位机构改革划转4辆车给执法支队。
其中：公务用车购置支出1.84万元。为支付2019年购置车辆质保金。
公务用车运行维护费支出12.89万元。主要用于打击非法营运特种专用车及安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.57万元，下降61.96%。主要原因是严格按公务接待相关要求执行，厉行节约，减少不必要的公务接待。其中：
国内公务接待支出0.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：接待资阳运管处检查建制村通客车0.11万元；接待宜宾运管局考察遂宁出租车监管平台建设0.10万元；接待德阳运管局考察遂宁出租车管理0.73万元；接待厅运管局扫黑除恶检查0.57万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无。
九、
国有资本经营预算支出决算情况说明
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年市运管处机关运行经费支出85.28万元，比2019年增加16.30万元，增长23.63%。主要原因是2020年部分在专项中核算的项目调整到日常公用经费中核算，如差旅费，物业管理费、维修（护）费。
（二）政府采购支出情况
2020年，市运管处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，市运管处共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专用车1辆，主要是用于道路运输安全检查及应及保障等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，市运管处在年初预算编制阶段，组织对“出租汽车4G智能系统服务+安全经费”开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市运管处严格按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符，为全市道路运输工作有序开展提供了资金保障。对照2020年部门整体支出绩效目标进行综合分析评价，市运管处在预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、职责履行等方面落实情况较好，评价结论为优。市运管处组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项目均通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标比较明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，合同签订，资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况，但因单位机构改革，部分项目执行率较低，2021年预算时，已根据新单位职能职责对该项目进行了调整。
1.
项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“道路运输审批办证管理提升结构优化专项””购买出租车4G智能管理系统服务+安全经费专项”“编外人员服务费”“全市道路运输行业宣传和精神文明建设专项”4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）道路运输审批办证管理提升结构优化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.00万元，执行数为1.50万元，完成预算的37.5%。通过项目实施促进企业转型升级，理顺关系，优化线路，解决群众出行问题，提升了企业管理形象，企业及经营者收入提高，经济效益和社会效益得到进一步提升。企业可持续发展能力进一步增强。通过车辆大改小，定制客运等政策实施，不仅满足群众多元化出行需求，减少群众转车次数，提高车辆载客率，更是减少车辆碳排放量，生态效益指标进一步提高。发现的主要问题：因单位机构改革，该项目执行率较低。下一步改进措施：2021年预算时，已根据新单位职能职责对该项目进行了调整。
（2）购买出租车4G智能管理系统服务+安全经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元（购买出租车4G智能管理系统服务15万元，安全经费10万元），执行数为16.54万元（购买出租车4G智能管理系统服务15万元，安全经费1.54万元），完成预算的66.16%。通过购买出租车4G智能管理系统服务，开展行业监管、执法取证、数据分析等，对出租车行业进行日常监管，规范出租车经营行为，提高乘客满意度；组织开展道路运输企业负责人和安全管理人员安全培训，安全考核；规范道路客运接驳运输、提高道路运输企业安全管理水平和安全意识，落实安全生产主体责任，坚决杜绝重特大事故，减少一般事故，提高道路客运安全管理水平，保障人民群众安全高效出行。发现的主要问题：因单位机构改革，部分安全职能划转执法支队，该项目中安全经费专项执行率较低，年末已将剩余安全经费8.46万元上缴财政。2021年预算时，已根据新单位职能职责对该项目进行了调整。
（3）编外人员服务费专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。通过该项目实施，充实了运管工作力量，保障办公室，驾培科、政务中心各项辅助工作全面完成。发现的主要问题：购买辅助服务费的预算标准较低，难以调动编外人员积极性，建议可适当增加。
（4）全市道路运输行业宣传和精神文明建设专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.00万元，执行数为13.99万元，完成预算的99.93%。通过该项目实施，宣传运管行业重大决策，重要活动，展示了运管形象，提升了服务质量，及时有效宣传贯彻党和国家的方针政策，提高群众对运管行业认可度，进一步促进了行业建设。发现的主要问题：项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
| 项目绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称
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道路运输审批、办证、管理提升、结构优化项目
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| 预算单位
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遂宁市交通运输局道路运输管理处
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
|
4.00万元
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执行数:
|
1.50万元
|
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| 其中-财政拨款:
|
4.00万元
|
其中-财政拨款:
|
1.50万元
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| 其它资金:
|
|
其它资金:
|
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| 年度目标完成情况
|
预期目标
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实际完成目标
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| 春运、国庆等节假日期间的省、市际加班、包车牌、临时加班车等牌证制作费用，预计3.00万元；在出租汽车经营权处置；公交线路优化调整；道路班线调整升级，维修驾培提档升级相关方面开展专项工作，预计经费1.00万元。
|
2020年由于机构改革等原因，该项目只实施了1.5万元，执行率为37.5%。主要用于印制路牌附卡，剩余指标2.5万元年末已上缴财政。
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
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数量指标
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购买运输证及附卡
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10000张
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5000张
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| 项目完成指标
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质量指标
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开展市场调研
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通过开展市场调研，为客运转型升级、线路优化提供理论和现实参考
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部分未完成
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| 项目完成指标
|
时效指标
|
道路班线调整升级影响
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大于等于1年
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已完成
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| 项目完成指标
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成本指标
|
制作运输证及附卡成本
|
3万元
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1.5万元
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| 效益指标
|
经济效益
指
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提高营运企业收入
|
通过理顺关系，转型升级等
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已完成
|
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| 效益指标
|
社会效益
|
解决群众出行问题
|
根据路网建设和群众出行需求优化线路
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完成
|
|
| 效益指标
|
社会效益
|
提升行业形象
|
进一步理顺出租车管理，提升行业管理形象
|
完成
|
|
| 效益指标
|
生态效益
|
指减少车辆碳排放量
|
通过车辆大改小，定制客运等，不断满足群众多元化出行需求。
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完成
|
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| 效益指标
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可持续影响指标
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促进行业稳定
|
一是通过出租车经营权处置，进一步理顺经营与管理的关系，促进行业稳定，二是通过转型升级，企业效益得到好转，从而保障市民就业。
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完成
|
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| 效益指标
|
可持续影响指标
|
满足群众多元化出行
|
通过车辆大改小，定制客运等，不断满足群众多元化出行需求。
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完成
|
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
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指标1：运输企业及经营者对运输行业满意度
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70%
|
72%
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| 项目绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称
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购买出租车4G智能管理系统服务+安全经费
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| 预算单位
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遂宁市交通运输局道路运输管理处
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
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25.00万元
|
执行数:
|
16.54万元
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| 其中-财政拨款:
|
25.00万元
|
其中-财政拨款:
|
16.54万元
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| 其它资金:
|
|
其它资金:
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| 年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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| 1、购买出租车4G智能管理系统服务：通过购买出租车4G智能管理系统服务，开展行业监管、执法取证、数据分析等，对出租车行业进行日常监管，规范出租车经营行为，提高乘客满意度，预计经费15.00万元。
2、安全专项：组织开展道路运输企业负责人和安全管理人员安全培训，安全考核；规范道路客运接驳运输、提高道路运输企业安全管理水平和安全意识，落实安全生产主体责任，坚决杜绝重特大事故，减少一般事故，提高道路客运安全管理水平，保障人民群众安全高效出行。预计经费10.00万元。
|
购买出租车4G智能管理系统服务专项年初预算金额为15.00万元，年度按合同执行15.00万元，执行率100%。
安全经费专项年初预算金额为10.00万元，2020年由于机构改革等原因，该项目只实施了1.54万元，执行率为15.4%。主要用于安全生产月集中集中宣传教育活动，剩余指标8.46万元年末已上缴财政。
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
|
二级指标
|
三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
巡游车经营行为抽查
|
车辆总数的20%
|
车辆总数的20%以上
|
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
超长线接驳运输安全检查
|
全年1次
|
0
|
|
| 项目完成指标
|
质量指标
|
安全考核
|
全市道路运输企业主要负责人和安全管理人员全部参加考核
|
部分未完成
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|
| 项目完成指标
|
时效指标
|
及时规范出租车经营行为时效
|
大于等于1年
|
已完成
|
|
| 项目完成指标
|
成本指标
|
购买出租车4G智能管理服务成本
|
15万元
|
15万元
|
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| 效益指标
|
社会效益
|
提高从业人员管理水平
|
提高从业人员安全意识，经营行为，提高群众满意度。
|
完成
|
|
| 效益指标
|
社会效益
|
保障人民群众安全出行需求
|
提高道路客运安全管理水平，保障人民群众安全高效出行
|
完成
|
|
| 效益指标
|
可持续影响指标
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出租车行业服务有效投诉率
|
降低10%
|
降低10%
|
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| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
出租汽车行业服务社会满意度
|
70%
|
72%
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项目绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称
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购买辅助服务专项经费（编外人员服务费）
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| 预算单位
|
遂宁市交通运输局道路运输管理处
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| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
22.50万元
|
执行数:
|
22.50万元
|
|
| 其中-财政拨款:
|
22.50万元
|
其中-财政拨款:
|
22.50万元
|
||
| 其它资金:
|
|
其它资金:
|
|
||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
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|||
| 根据遂宁市市级机关事业单位编外人员管理工作联席会议《会议纪要》（2018年01期）精神，我单位购买运政管理辅助专项为：办公室9.00万元；政务中心9.00万元；驾培科4.50万元；共计22.5万元。
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本项目年初预算金额为22.50万元，全年执行22.50万元，执行率为100%。主要用于通过购买运管辅助服务，充实工作力量，圆满完成年度工作任务。
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| 绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
|
数量指标
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辅助服务岗位
|
5
|
5
|
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| 项目完成指标
|
质量指标
|
高质量完成辅助服务
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通过工作任务分工，高质量完成全年辅助工作
|
高质量完成全年辅助工作
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| 项目完成指标
|
时效指标
|
工作时间
|
2020年全年
|
2020年全年
|
|
| 项目完成指标
|
成本指标
|
购买辅助服务成本
|
22.5万元
|
22.5万元
|
|
| 效益指标
|
社会效益
|
有得于运管工作有序开展
|
维护和谐、安全、有序的道路运输市场，持续推进运输各项工作有序进行，确保 运输行业安全稳定
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完成
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| 效益指标
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可持续影响指标
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购买辅助服务
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长期
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完成
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| 满意度指标
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服务对象满意度指标
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单位对编外人员考核满意度
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90%
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85%
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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群众对编外人员满意度
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85%
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80%
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项目绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称
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全市道路运输行业宣传和精神文明建设专项
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| 预算单位
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遂宁市交通运输局道路运输管理处
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
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14.00万元
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执行数:
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13.99万元
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| 其中-财政拨款:
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14.00万元
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其中-财政拨款:
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13.99万元
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| 其它资金:
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其它资金:
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| 年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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| 市运管处利用各类媒体、宣传画册，展板、系统网站等多种载体，宣传道路运输行业各类法规制度、先进典型和好经验，提高道路运输管理透明度。全年预计14.00万元。
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本项目年初预算金额为14.00万元，全年支出13.99万元，执行率99.93%。主要用于道路运输行业各类法规制度、先进事迹宣贯等。
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
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数量指标
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各类媒体宣传次数
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70
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60
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| 项目完成指标
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质量指标
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提高行业精神文明建设
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行业精神文明建设有效提高
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完成
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| 项目完成指标
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时效指标
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及时宣传行业重大决策、重要活动
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行业重大决策，重要活动得到广泛宣传，树立行业形象。
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已完成
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| 项目完成指标
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成本指标
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全年宣传成本
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14万元
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13.99万元
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| 效益指标
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社会效益
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行业建设提升
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提高群众对道路运输行业认可度，进一步促进行业建设
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完成
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| 效益指标
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可持续影响指标
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行业形象，服务质量有效提升
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大于等于1年
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完成
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| 满意度指标
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服务对象满意度指标
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群众出行满意度
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70%
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71%
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市交通运输局道路运输管理处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.交通运输支出-公路水路运输-行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理: 反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
8.交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出: 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
15.交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-成品油价格改革补贴其他支出: 反映成品油价格改革对其他方面的支出。
16.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休: 反映事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的单位基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费
22.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
遂宁市交通运输局道路运输管理处
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。市运管处属于市交运局二级预算单位，参照公务员法管理的事业单位，全处内设9个科室，分别为办公室、运输管理科、车辆技术管理科、出租汽车管理科、安全管理科、运政稽查科、公交管理科、驾驶员培训管理科、财务科。
（二）机构职能。
1、负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实，指导、协调、监督、服务全市道路运输业可持续发展；
2、根据国家有关法律法规的规定，开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。根据管理权限，审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户、停业及年度审验，核发许可证、道路运输证。通过综合运用市场、法律和行政手段，促进道路运输业的健康、有序、协调、快速发展；
3、做好行业调查研究和预测，制定本地区道路运输业发展规划；
4、负责全市道路运输行业的生产经营和技术经济指标的统计、汇总和上报工作，指导并做好市场供求信息发布工作；
5、组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备，救灾、抢险等物资和节假日道路旅客运输的组织工作，保证指令性道路运输计划的完成；
6、负责全市道路运输行业宏观调控工作，组织站场规划、布局和建设，运用市场机制调剂运输资源优化配置，促进地区之间、运输企业之间各种运输方式的联营、联运及专业化协作；
7、负责全市道路运输企业安全监管，并对道路运输企业实行质量信誉考核；
8、对道路运输市场进行监管，监督检查道路客货运输、道路运输相关业务经营质量和行为，查处违章行为，保障广大经营者和消费者合法权益，调处人民群众对道路运输行业的投诉和来信来访；
9、负责机动车驾驶员培训的行业管理，组织营业性道路运输驾驶员从业资格考试，合格的发放从业资格证件；
10、监督检查道路运输业服务质量，做好对道路运输企业和个体经营者的分类指导，调解服务质量纠纷；
11、完成上级行政及业务主管部门交办的其他工作。
（三）人员概况。市运管处2020年初编制41人，年初实有37人，2020年5月机构改革编制调整为19人，划转20人到执法支队，调离3人，年末实有14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年实际收入为861.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入774.85万元。上年结转86.38万元；实际收入较年初预算收入减少260.51万元；调整的主要原因：：由于机构改革，划转部分人员经费及专项经费。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年实际支出853.73万元，其中：人员经费支出397.98万元占全年总支出的46.62%；日常公用经费支出85.28万元，占全年总支出的9.99%；项目支出370.46万元，占全年总支出的43.39%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1、部门绩效目标制定。
市运管处在制定部门整体支出绩效目标时首先对单位的职能进行梳理，确定单位的各项工作职责，结合市运管处中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计单位在本年度内履职所要达到的总体成果，将其确定为单位总体目标。依据单位总体目标，结合市运管处各项具体工作任务，确定每期工作任务预计要达到的成果，从中概括出能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。
2、预算编制情况。
市运管处严格执照《预算法》相关规定和关于“全面实施绩效管理”的要求，预算过程中，坚持合理真实原则，科学、真实、准确、全面的反映本部门收支情况；坚持突出重点原则，确保市处重点工作、重点项目部署的落实；讲求绩效原则，专用的项目支出，均填报明确的绩效；坚持规划约束原则，强化中期财政规划对年度预算编制的约束，年度预算编制必须在中期财政规划框架下进行，未纳入中期规划的项目，原则上不得列入规划期的年度预算。
3、执行进度情况。
2020年6月支出执行进度51.60%；9月支出执行进度75.73%；11月支出执行进度80.94%；全年支出执行进度99.13%。年末结转和结余7.5万元，全年执行进度情况较好。
4、支出控制情况
市运管处在经费支出安排上，严格按照部门预算的管理原则，收入合法合规，支出安排体现厉行节约、反对浪费、勤俭办事，全面保障机关正常运转。首先保障工资福利支出，每月工资准时上报。其次为办公室及各部门的工作开展做好后勤保障，在经费上保证各部门能更好的履行职能职责，促进工作正常有序开展。各专项资金也严格按照专项经费管理办法执行，确保专款专用，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生。
市运管处厉行节约，在保证正常的行政运转的同时，尽量压缩不必要的支出，各项开支都大幅下降。2020年公务接待费开支0.35万元；公务用车运行维护费12.80万元；培训费1.34万元；会议费0.14万元。
5、
预算完成情况
市运管处2020年一般公共预算财政拨款收入预算数为988.93万元，上年结转132.81万元，全年预算收入为1121.74万元，调整预算数为861.23万元，相差260.51万元，主要原因为单位机构改革，划转部分人员经费及专项经费给交通执法支队，实际到位的财政资金年度执行率为99.13%，完成情况较好。
（二）结果应用情况。
1、依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，对打非协助执法购买保安服务专项经费进行绩效评价，且较好地实现了预期绩效目标。
2、认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。项目资金管理严格按照年初预算用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
市运管处严格按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符，为全市道路运输工作有序开展提供了资金保障。对照2020年部门整体支出绩效目标进行综合分析评价，市运管处在预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、职责履行等方面落实情况较好，评价结论为优。
（二）存在问题
1、预算管理方面存在预算编制不精细，预算执行监督不足等情况，由于道路运输行业特殊性，也存在追加预算等情况，导致年初预算与年终决算有差异。
2、项目支出在预算上设立项目绩效目标时不够精准，执行过程中没有有效的监督和考核机制，缺乏项目事后评估，项目资金执行进度有待进一步加强。
（三）改进建议
在今后工作中，进一步加强各部门业务工作对接，及时开展项目工作，加快执行进度，充分发挥资金效益，提高工作效率，使有限的资金发挥最大的效益，为全市道路运输事业发展更好地服务。
遂宁市交通运输局道路运输管理处
2021年8月10日
第五部分 附表