遂宁市交通运输局
2022年部门预算
目录
第一部分部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市交通运输局
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市交通运输局职能简介
组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准；负责交通运输部门依法行政工作；承担全市国省干线公路管理工作；承担道路、水路交通运输市场监管责任；道路、水路交通建设市场监管责任；水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定审批固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作，公路、水路行业安全生产和应急管理工作；监督实施交通运输科技政策，承担有关行政审批事项。
（二）遂宁市交通运输局2022年重点工作
重点推动交通能级提升、遂潼川渝毗邻地区一体化、绿色交通运输体系建设等7大工作任务，重点实施63个公路水路项目，为加快建设联动成渝的重要门户枢纽提供支撑。
遂德高速公路将全面建成，通车里程达385.5公里，形成1环9射高速路网。将加快编制三大乐高速工可报告，力争完成立项工作。加快成南高速扩容开工前准备工作，确保三季度开工建设。加快推进南遂潼高速、遂渝高速扩容前期工作，力争早日开工建设。
加快推进遂潼川渝毗邻地区一体化建设，作为强化基础设施互联互通、运输服务互补共享、综合执法互动共治。遂潼快捷通道遂宁至老池段，年内将实现全线通车。加速推进G246线船山区龙凤镇（白鹤社区）至安居区磨溪镇（八角村）改建工程、金桥经荷叶至米心公路前期工作。开工建设大沙坝作业区经三星船闸至潼南界段航道疏浚工程、遂宁港大沙坝作业区进港道路工程。
有力支撑美丽乡村全面振兴，持续推进“四好农村路”高质量发展。持续对全市农村公路进行提质扩面。新改建农村公路667.9公里；指导蓬溪等具备条件的县（市、区）争创“四好农村路”国家级示范县；指导射洪市、蓬溪县开展农村公路确权试点；提标升级173公里“农交旅”大环线，完善驿站、停车区等功能设施，加快“交通+”融合发展；推动乡镇交管站、村级养护站标准化、规范化建设；有效运用遂宁市交通运输数据管理中心，提升农村公路管理信息化水平；全域实施乡村运输“金通工程”，建成“全省示范、全国影响”的乡村运输“金通工程”遂宁样板。
着力推动道路客运提质升级、物流运输降本增效，促进绿色交通有序发展。客货运总周转量增长8%或保持全省前三；大力实施公交优先发展战略，力争新能源公交车辆占比达50%，实现固定公交站台电子站牌全覆盖；加快推进运输结构调整，积极开展绿色货运配送示范工程创建；深入发展“互联网+货运”，大力培育网络货运平台和骨干企业，促进市场主体集约化发展；加快县乡村三级物流节点建设，大力推广“天府交邮通”品牌，积极创建全国农村物流服务品牌。
二、部门预算单位构成
遂宁市交通运输局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。主要包括：遂宁市交通运输局局机关、遂宁市交通运输综合行政执法支队、遂宁市公路事业发展中心、遂宁市道路运输和港航海事事务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5261.13万元；支出包括：社会保障和就业支出524.21万元, 卫生健康支出199.38万元, 交通运输支出4122.96万元, 住房保障支出414.57万元。遂宁市交通运输局2022年收支总预算5261.13万元，较上年收支预算总数减少4605.63万元，主要是上年结转资金减少和无政府性基金预算收入。
（一）收入预算情况
遂宁市交通运输局2022年收入预算5261.13万元，其中：一般公共预算拨款收入5261.13万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市交通运输局2022年支出预算5261.13万元，其中：基本支出4091.40万元，占77.77%；项目支出1169.73万元，占22.23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市交通运输局2022年收支总预算5261.13万元，较上年收支预算总数减少2936.11万元，主要是政府性基金预算和上年结转减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5261.13万元；支出包括：社会保障和就业支出524.21万元、卫生健康支出199.38万元、交通运输支出4122.96万元、住房保障支出414.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市交通运输局2022年收支总预算5261.13万元，较上年收支预算总数减少60.85万元，主要是上年结转减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出524.21万元，占9.96%；卫生健康支出199.38万元，占3.79%；交通运输支出4122.96万元，占78.37%；住房保障支出414.57万元，占7.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:2022年预算数为28.6万元，主要用于：保障离退休行政（参公）人员经费支出。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:2022年预算数为87.42万元，主要用于：保障离退休事业人员经费支出。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 ）:2022年预算数为316.16万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01 ）:2022年预算数为92.04万元，主要用于：保障遗属生活补助。
5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01 ）:2022年预算数为110.38万元，主要用于：交运系统行政和参公编制人员基本医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2022年预算数为88.99万元，主要用于：交运系统事业编制人员基本医疗保险缴费支出。
7 .交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）:2022年预算数为1771.9万元，主要用于：保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、水电费等日常公用经费。
8 .交通运输支出（214）公路水路运输（01）交通运输信息化建设（09）:2022年预算数为19.16万元，主要用于：市交通运输综合行政执法支队采购交通执法办公设备。
9 .交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路和运输安全（10）:2022年预算数为44.9万元，主要用于：市交通运输综合行政执法支队购买主动安全防御系统第三方监测平台服务费、交通综合执法法制宣传及安全经费及交通执法车辆购置。
10 .交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）:2022年预算数为1335.66万元，主要用于：市公路事业发展中心购买辅助管理服务。市道路运输和港航海事事务中心道路运输行业统计调查、质量信誉考核、购买出租车4G智能管理系统服务以及购买辅助服务专项经费。市交通运输综合行政执法支队在职事业人员基本工资、绩效、工伤保险、失业保险、生育保险、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出；打击非法营运采购辅助执法服务、违规车辆停放租赁费、租赁协助执法车辆经费、聘请律师经费等；3个固定治超站采购服务人员、日常运行、维护等经费；辅助管理人员服务经费；参公执法人员交通执法服装购置；交通执法装备购置经费。
11.交通运输支出（214）公路水路运输（01）海事管理（31）:2022年预算数为20.6万元，主要用于：主要用于市道路运输和港航海事事务中心道路水路行业宣传和精神文明、安全经费以及涪江复航前期工作经费。
12.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）:2022年预算数为930.75万元，主要用于：市交通运输局局机关宣传及法治建设、高速公路协调办项目经费。遂宁市公路事业发展中心事业人员的人员经费及公用经费。
13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2022年预算数为414.57万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市交通运输局2022年一般公共预算基本支出4091.4万元，其中：人员经费3290.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助、福利费、工会经费、其它交通费用等。
公用经费800.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市交通运输局2022年“三公”经费财政拨款预算数95.74万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15.64万元，公务用车购置及运行维护费80.1万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。
（二）公务接待费较上年预算增加3.1%。主要原因是市道路运输和港航海事事务中心预计关于涪江复航工作的接待活动增加。
2022年公务接待费计划用于上级单位工作检查接待、外省市交运系统单位来我局交流考察接待、相关单位交通运输相关工作交流接待、交通项目考察接待、招商引资接待以及专家对我局交通项目相关审核审查评定等公务活动开支的相关费用等。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算下降3.06%。主要原因是加强管理，厉行节约。
部门现有公务用车（船）13辆（艘），其中：轿车3辆，越野车3辆，客、货车5辆，其他车型1辆，船舶1艘。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费80.1万元，用于13辆公务用车（船）燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及局属单位开展国省干线公路、农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作的开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市交通运输局2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数173.06万元，其中：会议费7.5万元，培训费38.53万元，差旅费127.03万元。
（一）会议费较上年预算下降42.31%。主要原因是会议室场租费和预计召开现场会议场次减少。
（二）培训费较上年预算下降11.73%。主要原因是培训计划减少。
（三）差旅费较上年预算下降2.36%。主要原因是减少非必要的出差次数。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市交通运输局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，遂宁市交通运输局局机关1家行政单位及下属遂宁市交通运输综合行政执法支队、遂宁市公路事业发展中心、遂宁市道路运输和港航海事事务中心3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为559.44万元，较上年预算增加13.02万元，增长2.38%，主要原因是物业管理费等增加。【机关运行经费具体口径：功能科目“行政运行”下商品服务支出（不含其他交通费用】
（二）政府采购情况
2022年，遂宁市交通运输局安排政府采购预算798.85万元，主要用于市道路运输和港航海事事务中心购买辅助服务。市公路事业发展中心采购辅助服务和打印设备。市交通运输综合行政执法支队采购执法装备、特种车购置、执法服装、编外人员采购服务及采购“打非”治违人员(治超人员)采购服务费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市交通运输局所属各预算单位共有车辆（船）13辆（艘），其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车4辆、特种技术车辆2辆、船舶1艘。
2022年本部门预算安排车辆购置经费25万元。其中，财政拨款预算安排25万元。购置定向保障用车1辆。
2022年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。