第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准；负责交通运输部门依法行政工作；承担全市国省干线公路管理工作；承担道路、水路交通运输市场监管责任；道路、水路交通建设市场监管责任；水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定审批固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作，公路、水路行业安全生产和应急管理工作；监督实施交通运输科技政策，承担有关行政审批事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
一是项目建设成果丰硕。中环线东南西半环、遂宁至大英快捷通道、遂宁至蓬溪吉祥快捷通道、省道401线大英段建成通车，通善大桥新建项目南半幅顺利贯通，红江、田家渡等7个渡改桥项目启动建设。实施国省干线公路养护工程53公里，全市普通国省干线公路路面使用性能指数（PQI）达93.2，位居全省第2。加快推进涪江复航，开工建设通港大道，完成核心工程遂宁港和三星船闸项目专项报告编制及水工模型试验。
二是脱贫基础更加牢固。新改建农村公路226.8公里，整治破损路面475公里，村道窄路加宽改造62.9公里，建成安全生命防护工程181.6公里，整治危（病）桥3座，新增错车道873个，新增通客车建制村56个，年度计划的90个退出贫困村通村硬化路全面达标。农环线功能不断完善，建成综合驿站4个，简易驿站22个，标识标牌175个，成为交旅融合、乡村振兴样板路。船山区成功创建第二批省级
“四好农村路”示范县，蓬溪县纳入“四好农村路”示范县重点培育，我市“四好农村路”建设经验全省交流，交通项目获得四川省
2018 年度农田水利基本建设绩效考核第2名，市交通运输局荣获2018年四川省农田水利基本建设“李冰杯”竞赛先进集体。
三是运输服务转型提质增效。射洪县首批80个行政村开通农村响应式客运。深化交旅融合发展，全省率先开通射洪至绵阳城际专线，开通遂宁至安居、大英、射洪预约定制客运县际专线，开通市城区至船山区十里荷画、蓬溪红海、天福万象、射洪螺湖水世界等景区旅游班线8条，开通环观音湖公交旅游专线、射洪螺湖库区旅游航线，道路运输转型升级经验全省交流。推进行业顽疾治理，全年查处出租汽车违规经营行为419件，记分处理从业人员167名，停车学习283辆次，出租汽车服务投诉同比下降57.44%，4次出现单日服务“零投诉”；建立整治非法营运长效机制，查扣涉嫌非法营运车897辆；规范推进网约车发展，办理网约车运输证1000余个，网约车驾驶员从业资格证4000余个，全省规范巡游车管理、促进网约车发展现场会在遂召开，滴滴公司将遂宁作为合规工作样板城市在全国推广。
四是重点领域改革蹄疾步稳。深入推进“放管服”改革，行政权力市级事项精简43%。全面实行“一窗受理、集成服务”，“最多跑一次”和“全程网办”比例分别达100%和84%。深入推进道路运输供给侧结构性改革，取消遂渝高速省界收费站，畅通公路“绿色通道”，落实货运车辆综检与安检依法合并“两检合一”、异地年审、跨省大件运输许可等政策，力促物流降本增效；巡游出租汽车推行春节期间临时上浮运价，逐步完善市场调节机制；优化、新增公交线路6条，开行春运公交加班线路，营造良好的营商环境。
二、机构设置
市交通运输局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位0个。
纳入市交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 市交通运输局道路运输管理处
2. 市交通运输局航务管理处（遂宁市地方海事局、四川省遂宁市船舶检验局）
3. 市交通运输局公路管理局
4. 市交通运输局公路路政执法支队
5. 市交通运输局工程质量监督处（市交通运输局交通建设工程造价管理站）
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计50632.91万元。与2017年相比，收、支总计各减少6302.37万元，增长11.07%。主要变动原因农村公路路网建设项目（一期）等项目资金减少。(图1)
二、
收入决算情况说明
2018年本年收入合计36330.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20783.12万元，占57.21%；政府性基金预算财政拨款收入2788.69万元，占7.68%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12758.77万元，占35.11%。(图2)
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计29980.61万元，其中：基本支出7227.49万元，占24.11%；项目支出22753.12万元，占75.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。(图3)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计25763.73万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少20008.2万元，增长/下降43.71%。主要变动原因是农村公路路网建设项目（一期）资金由财政拨款调整为其他资金拨付。(图4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出20377.81万元，占本年支出合计的89.18%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少8268.32万元，下降28.86%。主要变动原因是农村公路路网建设项目(一期)资金由财政拨款调整为其他资金拨付(图5)
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出22377.81万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出408.74万元，占2%；医疗卫生和计划生育支出193.12万元，占0.95%；交通运输支出19394.89万元，占95.18%；住房保障支出381.06万元，占1.87%。(图6)
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为20377.81万元，完成预算88.70%。其中：
1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）:支出决算为23.44万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为210.77万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）: 支出决算为26.01万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为148.53万元，完成预算100%。
5. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为75.5万元，完成预算100%。
6. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为117.12元，完成预算100%。
7. 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗救助（13）其他医疗救助支出（99）: 支出决算为0.51元，完成预算100%。
8. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）:支出决算为2791.97万元，完成预算100%。
9.交通运输支出（214）公路水路运输（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为136.63万元，完成预算90.52%。决算数小于预算数的主要原因局机关和市运管处安全奖励资金和设备购置费结转至下年。
10.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路新建（04）:支出决算为1004万元，完成预算100%。
11.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）:支出决算为6481.67万元，完成预算98.8%。决算数小于预算数的主要原因是市公路局设备购置费和维修（护）费结转至下年。
12.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路和运输安全（10）:支出决算为89.7万元，完成预算100%。
13.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）:支出决算为1150.06万元，完成预算93.47%。决算数小于预算数的主要原因是市运管处执法服装购买、打非治违及道路运输市场管理专项资金结转至下年。
14.交通运输支出（214）公路水路运输（01）海事管理（31）:支出决算为73.65万元，完成预算95.22%。决算数小于预算数的主要原因是市航管处码头视频监控和安全奖励资金结转至下年。
15. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）水路运输管理支出（36）:支出决算为18万元，完成预算100%。
16.交通运输支出（214）公路水路运输（01）取消政府还贷二级公路收费专项支出（39）:支出决算为3166.5万元，完成预算100%。
17.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）:支出决算为3995.77万元，完成预算64.79%。决算数小于预算数的主要原因是国省干线考核（以奖代补）、市级养护中心建设、国省干线大中修工程设计咨询费、出租汽车4G智能系统建设、科技治超系统建设运维费、交通专项规划设计、交通建设及养护、信息化建设及智慧交通等大交通项目资金结转至下年。
18.交通运输支出（214）成品油价格改革对交通运输的补贴（04）对出租车的补贴（03）:支出决算为244.32万元，完成预算 100%。
19.交通运输支出（214）成品油价格改革对交通运输的补贴（04）成品油价格改革补贴其他支出（99）:支出决算为111.63万元，完成预算 52.16%。决算数小于预算数的主要原因是市航管处海事码头建设选址未定以及导致趸船配套未完善，市城区出租汽车政府监管平台等项目资金结转至下年。
20.交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（01）:支出决算为131万元，完成预算37.75%。决算数小于预算数的主要原因是蓬溪红海服务区、大英太吉1号桥资金结转至下年。
21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为381.06万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出5621.42万元，其中：
人员经费5123.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等。
公用经费497.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为75.38万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算70.06万元，占92.94%；公务接待费支出决算5.32万元，占7.06%。具体情况如下（图7）：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相同。
2.公务用车购置及运行维护费支出70.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.63万元，下降3.62%。主要原因是加强管理、厉行节约。
其中：公务用车购置支出14.87万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额14.87万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于打击非法营运执法专用。截至2018年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车5辆、越野车2辆、工程车1辆、路况检测车1辆、特种专业技术用车2辆。
公务用车运行维护费支出55.19万元。主要用于工程建设、交通运政、路政、航务、海事、工程质量监督、安全管理等交通建设和行业管理工作用车等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少3.91万元，下降42.36%。主要原因是接待批次、人次减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，489人次（不包括陪同人员），共计支出5.32万元，具体内容包括：省厅汛期安全生产督查0.11万元、德阳乐山应急指挥中心考察学习0.12万元、省厅应急指挥二期调研0.14万元、自贡汛期安全交叉检查0.14万元、绿经会接待0.35万元、化工行业安全生产隐患排查专项治理检查0.23万元、“四好农村路”建设和交通扶贫督导考评0.25万元、普通国省干线公路项目专项质量监督检测0.10万元、资阳运管局考察0.12万元等公务活动。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出2788.69万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了年初目标任务,2018年我单位严格实行有预算才有支出，按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，“三公”经费下降。在专项经费支出中，确保专款专用，严格按项目实施进度拨付资金，无截留、无挪用等现象。较好地完成了2018年市委、市政府确定的目标任务。本部门还自行组织了1个项目（打非治违及道路运输市场管理专项）绩效评价，从评价情况来看，较好地完成了2018年全年目标任务，查扣非法营运车辆850辆，完成罚没收入721万元，开展非法营运和出租汽车整治宣传20次，使市城区出租汽车行业管理水平、服务质量得到了较大提升,项目自评得分90分。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“打非治违及道路运输市场管理项目”“政府还贷公路管理项目”“通善大桥重车管制费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.打非治违及道路运输市场管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数367.32万元，执行数为344.08万元，完成预算的93.67%。通过项目实施，加大了打击非法营运的执法力度，查扣非法营运车辆和罚没收入较大幅度增长，使遂宁市出租车行业管理在全省处于领先水平，2018年5月3日全省出租汽车管理现场会在遂宁召开。遂宁市出租汽车行业管理进一步规范，服务质量不断提升，市民出行更方便快捷。发现的主要问题：由于道路运输行业特殊性，存在追加预算等情况，导致年初预算与年终决算有差异。在今后工作中，进一步提高工作效率，使有限的资金发挥最大的效益，为全市道路运输事业发展更好地服好务。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是加强财务管理，严格财务审核。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
2.政府还贷公路管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数872万元，执行数为872万元，完成预算的100%。通过该项目实施，保障了地方收费公路健康持续发展，促进了地方财政收入，提高了地方公路路况水平，为广大车主提供了服务。
3.公路还贷项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数480万元，执行数为480万元，完成预算的100%。通过该项目实施，保障了地方收费公路健康持续发展，促进了地方财政收入，提高了地方公路路况水平，为广大车主提供了服务。
4.通善大桥重车管制费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.4万元，执行数为50.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了遂宁城区和河东新区交通安全，对遂宁公路畅通安全作出了贡献，下一步支队将更加加强通善大桥桥面安全巡逻，静止超限车辆通行，确保桥梁安全完好通行。
5.过军渡交通桥项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了过军渡枢纽工程安全，控制超限超载率95%以上，下一步改进措施：加大过军渡值守力度，为遂宁交通电力安全工作作出贡献。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对打非治违及道路运输市场管理专项开展了绩效评价，《2018年打非治违及道路运输市场管理项目支出绩效评价报告》见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，市交通运输局机关运行经费支出497.90万元，比2017年增加18.84万元，增长3.93%。主要原因是办公费、差旅费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，市交通运输局政府采购支出总额78.03万元，其中：政府采购货物支出22.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.77万元。主要用于办公设备购置、执法服装购置、信息化服务、打非治违协助执法服务等。授予中小企业合同金额78.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.03万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，市交通运输局共有车辆11辆，其中：应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车5辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级交通部分直接拨付的资金等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）: 指局机关及局属各单位离休人员的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）:指局机关及局属各单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指局机关及局属各单位其他离退休支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指局机关及局属各单位对病故人员家属的抚恤金及丧葬补助经费支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:局机关及局属各单位行政及参公医疗保险缴费支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 局属各单位事业人员医疗保险缴费支出。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:局机关及局属各单位其他用于医疗救助方面的支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指局机关及局属单位基本支出（人员经费及日常公用经费）。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理（项）:指局机关及局属各单位用于保障机构正常运转，完成工作任务的专项工作经费。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路新建（项）:指新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出、公路客货运站（场）支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指公路和运输安全支出
21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指公路运输管理支出和公路路政管理支出。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:指海事管理方面的支出。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）: 指水路运输管理方面的支出。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级收费公路专项（项）:指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。
25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指其他用于公路水路运输方面的支出。
26. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:指成品油价格改革财政对出租车的补贴
27. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）: 指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出
28.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）:指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
市交运局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
市交通运输系统含局机关1个行政单位，下属单位参照公务员法管理的事业单位5个。包括：市交通运输局道路运输管理处、市交通运输局航务管理处（遂宁市地方海事局、四川省遂宁市船舶检验局）、市交通运输局公路管理局、市交通运输局公路路政执法支队、市交通运输局工程质量监督处（市交通运输局交通建设工程造价管理站）。
（二）机构职能。
市交通运输局职能:组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准；负责交通运输部门依法行政工作；承担全市国省干线公路管理工作；承担道路、水路交通运输市场监管责任；道路、水路交通建设市场监管责任；水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定审批固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作，公路、水路行业安全生产和应急管理工作；监督实施交通运输科技政策，承担有关行政审批事项。
（三）人员概况。
市交运系统行政编制人员29人，事业编制人员413人。年末实有人数行政编制人员26人，事业编制人员277人，离休人员1人，其他人员4人，遗属人员122人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年度财政拨款收入25763.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20783.14万元，政府性基金预算财政拨款收入2788.69万元，年初财政拨款结转结余2191.90万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年度财政拨款支出25763.73万元。其中: 基本支出5621.42万元,项目支出17545.11万元，年末财政拨款结转结余2597.23万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制预算。严格执行预算，做到专款专用，预算执行进度均衡，无年终突击花钱情况。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，年初按照要求对20万元以上的项目设置了绩效目标，年中选取了5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（三）结果应用情况。
按要求进行了绩效目标公开和自评公开，自评质量和评价结果整改应用需加强。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
市交运局严格按照预算法按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报使用，为全市交通运输工作有序开展提供资金保障。在今后工作中，进一步提高工作效率，使有限的资金发挥最大的效益，为全市交通运输事业发展更好地服好务。
（二）存在问题。
一是年初预算编制不完整，上年部分结转结余资金未纳入下一年度的预算编制，二是年初部门预算的约束力不强、预算调整普遍、调增比例大，三是年末项目结转结余资金大。
（三）改进建议。
一是加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，预算编制要全面；二是提高预算编制的预见性和科学性，可以预见的项目，尽量在年初预算中作出安排，严格控制预算追加，努力减少预算调整。三是按要求对项目资金设置绩效目标，加快项目执行进度，进行预算绩效评价，重点对专项资金、民生项目、重点建设项目资金进行评价。强化绩效评价结果应用，将评价结果与预算资金安排相结合。做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，切实提升资金使用绩效。
附件2
2018年打非治违及道路运输市场管理
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
根据遂宁市打击非法综合整治工作领导小组办公室关于印发《遂宁市打击非法营运长效机制方案》的通知（遂打非办[2014]1号）文件，致力于整治市城区非法营运现象和规范出租汽车经营等。
该项目资金主要用于投向于整治全市道路运输非法营运工作，包括打击非法营运执法购买55名保安服务231万元、购买执法设备28万元，查扣非法营运车辆停车费20万元，执法服装22万元，租执法用车50万元，相关法律费用7万元，整治非法营运工作要素保障9.32万元，共计367.32万元
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
较好地完成了2018年全年目标任务，查扣非法营运车辆850辆，完成罚没收入721万元，开展非法营运和出租汽车整治宣传20次，使市城区出租汽车行业管理水平、服务质量得到了较大提升,项目自评得分90分。
（二）绩效分析
1、项目决策
为进一步巩固全市非法营运专项治理成效，切实维护良好的道路客运市场秩序，保障道路客运经营者和广大市民合法权益，组建了遂宁市整治非法营运工作领导小组，由常务副市长任组长，各相关单位负责人为组成人员，建立了遂宁市整治非法营运长效工作机制。保障市城区打击非法营运工作的顺利开展。
2、项目管理
项目资金管理严格按照年初预算用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用，厉行节约，严格审批，全年预算367万元，实际开支344万元。
3、项目绩效
全年预计查扣非法营运车辆200辆，实际完成850辆，罚没收入预计征收200万元，实际完成721万元，开展非法营运和出租汽车整治宣传预计12次，实际完成20次，出租汽车行业对市场净化满意度预计达到70%，实际完成75%。2018年全面完成了打非治违专项各个绩效目标。
一、 存在主要问题
由于道路运输行业特殊性，存在追加预算等情况，导致年初预算与年终决算有差异。在今后工作中，进一步提高工作效率，使有限的资金发挥最大的效益，为全市道路运输事业发展更好地服好务。
二、 相关措施建议
一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强市处内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（全文见附件）
