1．坚持基层党建引领，筑强支部战斗堡垒。一是建立基层党组织。去年6月党总支经上级批复成立，组建选举筹备组，选举出支队第一届工会、第一届党总支委员会及5个支部第一届支委会。二是落实“三会一课”制度。召开党总支委员会会议7次、总支部党员大会2次，开展会前学法14次、警示教育6次，我带头讲党课2次，15名党员集体过政治生日。三是加强党风廉政建设。出台《2020年度支队党风廉政建设和反腐败工作要点》，梳理廉政风险点8个，制定了防控措施。支队班子开展了分管领域全覆盖廉政提醒谈话。四是加强干部队伍建设。推荐提拔四级调研员2名、正科级3名、副科级6名、一至三级主任科员20名。开展各类执法培训10次，组织237名执法人员开展冬季执法大练兵，提升执法队伍精气神。

2．发挥综合执法优势，重拳整治行业乱象。以文明城市复检为契机，突出渡口码头、客运场站等重点区域，加大综合执法力度。一是重拳打击非法营运。联动交警、高速执法和县区运管，查扣非法营运637辆，罚款511万元，申请法院强制执行100件。二是加强客运市场监管。查处出租车违规行为323起，罚款11.26万元，记分处理194人，停车学习219辆次。查处客运班车、旅游包车等违规行为46起，罚款2.2万元。整治驾培市场，督促整改问题39个，立案12件，罚款7000元。处理省局通报的驾驶员抽烟、疲劳驾驶等违规违章242起，记分处理42名驾驶员。三是加大双超治理力度。全市检测货车36万辆次，查处超限车辆6469台次、卸载1.69万吨，移交交警处罚338台次，市城区查处各类货车违法行为197起，罚款69.42万元。积极对接市水利局、市交警支队等部门，推动非现场执法工作。四是加强汽修市场监管。开展汽修企业执法检查，对环保未备案、未建立五本台账等问题，督促整改隐患11处，立案1件，罚款1.2万元。五是加强水上安全监管。联合涉水辖区开展水上隐患治理，督促整改隐患17处，立案15件，罚款4.7万元。配合摸排“三无船舶”，规范乡镇自用船管理，确保“三无船舶”整治到位。

3．狠抓行业疫情防控，压实企业主体责任。一是严格重点场所管控。落实常态化防疫检查，督促客运场站、渡口码头等重点场所落实“四个100%”要求。二是紧盯重点流通环节。联合公安、市场监管等部门，值守城区高速出口，开展冷链运输专项检查，督促落实“三不承运”要求。三是加强重点人群管控。坚持在观音湖隧道等重点路口设卡检查，督促营运车辆司乘人员佩戴口罩。落实疫情防控线上抽查，通过主动防御系统实行日抽查、日报告。四是开展专项督导行动。紧盯“两节”关键节点，采用“四不两直”方式，每周督查船山、安居及园区疫情防控工作，压实属地责任。

4．坚守安全生产底线，严格落实执法责任。一是健全组织机构。成立以我为主任委员，班子成员为副主任委员，科室、大队负责人为成员的“安全执法工作委员会”。二是精心谋划部署。召开会议20余次，传达上级安全工作部署，学习习近平总书记关于安全工作的指示精神，研究交通执法安全工作。三是加强隐患排查。汲取“5.16”、“6.13”等事故教训，开展道路危险货物运输企业百日安全执法等专项行动，检查货运企业175家次，督促整改隐患28处，约谈企业22次。四是抓好安全宣传。深入开展安全宣传“五进”（进企业、农村、社区、学校、家庭）、信用交通宣传、谁执法谁普法活动，发放传单10000余份。组织观看“安全生产大家谈”云课堂，提升执法人员安全意识。五是开展应急演练。联合属地开展水上缴通安全事故应急演练、防汛应急救援交通运力保障演练、疫情防控应急演练，提升了应急处置能力。六是完成抢险任务。落实防汛值班，每次强降雨都做到了汛情传递快、停航封渡快、巡逻排查快。洪峰过境期间，我带队深入一线督导船舶停靠情况，落实专人观测船舶动态，压实了防汛减灾责任。七是搭建安全监测平台。引进第三方公司，搭建“遂宁市交通运输第三方监测平台”，运用大数据分析研判、提前介入，实时监测“两客一危”、重载货运等运输车辆，实现安全隐患主动发现、及时处置，目前已接入700余辆车辆信息。

5．坚守生态环境底线，压实企业主体责任。一是制定工作方案。制定《交通运输行业污染防治执法工作实施方案》，成立运输行业污染防治专项工作领导小组，明确船舶、汽修污染防治等4项重点任务和牵头科室。二是开展专项检查。开展船舶水污染防治、砂石企业环保检查，督促企业落实环境保护措施。联合船山区海事处等部门，实施水源保护清零行动，桂花镇水源保护区所有船舶清零。三是加强码头监管。建立非法码头“属地管理、分级负责、全面覆盖、无缝衔接”的网格化监管责任制，确保辖区非法码头的早发现、早控制、早处理。四是组织调查“12.9”漏油事故。普查涉砂船舶39组、164艘次，获取视频9个、照片20张、询问笔录15份，锁定川遂宁工2188为重大污染源之一，组织船主开展警示教育和联合检验复查。

6．严格规范文明执法，提高依法行政水平。一是建立行政执法“三项制度”。印发《遂宁市交通运输综合行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度》。二是落实“双随机、一公开”。印发“双随机、一公开”工作方案，编制随机抽查7个大类事项清单，梳理行政处罚事项221项、行政检查事项16项、行政强制事项13项。三是加强信访案件办理。出台《首问责任制度》，全年办理群众来信9件，召开听证会24次，办理12345、12328热线3482件。

7．积极主动担当作为，落实上级安排部署。一是科技治超成效显著。今年6月，我市保升、任隆、隆盛、城北综合执法点4个站点纳入全省治超联网管理信息系统建设试点，全省仅15个。二是推动全域示范创建。出台《遂宁市普通公路路域环境专项整治行动实施方案》，我和班子成员前往射洪、大英20余次，实地踏勘迎检线路，指导落实“路长制+警长制”、完善站容站貌和路域环境。三是推动治超站点迁建。落实市长调研保升站指示精神，会同各县区逐一走访7个治超站，结合路网发展规划，拟定全市治超站点优化建议方案。四是落实“码上监督”工作。作为2020年全市综合行政执法重要岗位，积极推动“码上监督”工作，主动公示机构、人员二维码19个，方便企业、群众进行满意度评价。五是开展人力三轮车整治。落实市政府关于人力三轮车整治的工作部署，抽调57名执法人员，参与组建57个综合执法组，落实劝导宣传工作。

二、机构设置

单位的主管部门为遂宁市交通运输局，单位性质为参照公务员法管理的事业单位,单位预算级次为二级预算，单位人员有参照公务员管理事业人员和代市公路局管理事业人员。

2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1903.98万元。与2019年相比，收、支总计各增加280.91万元，增长17.30%。主要变动原因是交通执法改革增加人员及增加固定治超站管理等事项。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

2020年本年收入合计1819.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1803.56万元，占99.12%；国有资本经营预算财政拨款收入16万元，占0.88%。

（图2：收入决算结构图）

2020年本年支出合计1809.96万元，其中：基本支出1211.65万元，占66.94%；项目支出598.31万元，占33.06%。

（图3：支出决算结构图）

2020年财政拨款收、支总计1903.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加319.04万元，增长20.13%。主要变动原因是交通执法改革增加人员及固定治超站管理等事项。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

。

2020年一般公共预算财政拨款支出1795.60万元，占本年支出合计的99.16%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加295.97万元，增长19.73%。主要变动原因是交通执法改革增加人员及固定治超站管理等事项。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

2020年一般公共预算财政拨款支出1795.60万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出102.18万元，占5.69%；卫生健康支出53.51万元，占2.98%；交通运输支出1529.1万元，占85.16%；住房保障支出110.81万元，占6.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

年一般公共预算支出决算数为1795.60万元，完成预算95.1%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）:支出决算为8.13万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为94.05万元，完成预算100%。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.91万元，完成预算100%。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为27.6万元，完成预算100%。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为434.38万元，完成预算100%。

6．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为92.13万元，完成预算100%。

7．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为21.24万元，完成预算100%。

8．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为826.99万元，完成预算100%。

9．交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为9.21万元，完成预算100%。

10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）:支出决算为4.50万元，完成预算100%。

11．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为100.53万元，完成预算100%。

12．交通运输支出（类）其他公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为40.12万元，完成预算30.28%,决算数小于预算数的主要原因是科技治超指挥中心项目中科技治超二期质保金结转。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为110.81万元，完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1211.65万元，其中：

人员经费964.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费247.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为29.35万元，完成预算100%。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.28万元，占96.35%；公务接待费支出决算1.07万元，占3.65%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出28.28万元,完成预算323.94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加20.28万元，增长253.5%。主要原因是2020年交通执法改革，市本级和船山区的交通执法职责全部归入市交通综合执法支队，市本级的特种车和执法车纳入本单位管理，相应运行经费在本单位支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆,其他车辆5辆。船舶1艘，市航务管理处3辆执法车由我单位代为管理。

公务用车运行维护费支出28.28万元。主要用于交通运输执法及安全检查等所需的公务用车（船舶）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出1.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.35万元，增长48.6%。主要原因是单位机构改革职能增加。其中：

国内公务接待支出1.07万元，主要用于因工作需要开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，83人次（不包括陪同人员），共计支出1.07万元，具体内容包括：省公路局、省航务局、市（州）交通局到遂宁检查指导工作。

外事接待支出0万元。

政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出14.36万元，主要用于过军渡大坝龙门架及过军渡管理人员劳务费。

、其他重要事项的情况说明

2020年，遂宁市交通运输综合行政执法支队机关运行经费支出247.53万元，比2019年增加163.57万元，增长194.82%。主要原因是2020年单位机构改革，增加人员及增加固定治超站管理等事项。

2020年，遂宁市交通运输综合行政执法支队政府采购支出总额660.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出660.54万元。主要用于交通运输执法设备、科技治超平台、打非协助执法及治超协助执法人员。授予中小企业合同金额660.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额660.54万元，占政府采购支出总额的660.54%。

截至2020年12月31日，遂宁市交通运输综合行政执法支队共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法车辆3辆、其他用车6辆、船舶1艘。执法车和其他用车主要是用于交通执法及安全检查等工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对打非协助服务和治超站采购服务项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2020年部门预算支出和年初预算较大，是由于机构改革，增加人员及事项较多，但相关项目也达到了预期绩效的目标。财务管理制度健全，执行制度严格，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购，三公经费执行情况良好，非税收入任务全面完成并足额缴纳财政。单位整体绩效评估好，社会效益明显。本部门还自行组织了9个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目依据充分，绩效目标比较明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，合同签订，资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“公路运输执法辅助服务项目”“路政执法服装经费项目”“路政设备购置项目”“路政法制宣传及安全经费项目”“打非治违及道路运输市场管理专项项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）公路运输执法辅助服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为25.74万元，完成预算的95.33%。通过项目实施，通过该项目实施，企业转型升级，理顺关系，优化线路，解决群众出行问题，提升了企业管理形象，企业及经营者收入提高，经济效益和社会效益得到进一步提升。企业可持续发展能力进一步增强。发现的主要问题：项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。下一步改进措施：首先根据部门工作性质申报项目支出，做到立项依据充分、规范。合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正。其次进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。最后运用绩效评价结果，改进管理，合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标。

（2）路政执法服装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过该项目实施，提升了执法队伍整体形象，合规经营者收入提高，社会效益得到进一步提升。发现的主要问题：项目绩效目标内容制定数量不够实际购买人数。下一步改进措施：首先根据部门工作性质申报项目支出，做到立项依据充分、规范。合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正。其次进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。最后运用绩效评价结果，改进管理，合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标。

（3）路政设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.91万元，执行数为2.91万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升办公效率，经济效益和社会效益得到进一步提升。发现的主要问题：项目绩效目标内容制定与实际购买有出入。下一步改进措施：首先根据部门工作性质申报项目支出，做到立项依据充分、规范。合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正。其次进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。最后运用绩效评价结果，改进管理，合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标。

（4）路政法制宣传及安全经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强交通法规、政策和执法队伍工作事迹的宣传，让从业者及群众感受遵章守纪，体现了执法部门既严格执法又为民服务的温度经营者收入提高，经济效益和社会效益得到进一步提升。发现的主要问题：项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施有变化。下一步改进措施：首先根据部门工作性质申报项目支出，做到立项依据充分、规范。合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正。其次进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。最后运用绩效评价结果，改进管理，合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标。

（5）打非治违及道路运输市场管理专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数287.90万元，执行数为262.95万元，完成预算的91.33%。通过项目实施，保障企业转型升级，理顺关系，优化线路，解决群众出行问题，提升了企业管理形象，企业及经营者收入提高，经济效益和社会效益得到进一步提升。企业可持续发展能力进一步增强。发现的主要问题：目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。下一步改进措施：首先根据部门工作性质申报项目支出，做到立项依据充分、规范。合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正。其次进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。最后运用绩效评价结果，改进管理，合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公路运输执法辅助服务项目
预算单位			遂宁市交通运输综合行政执法支队
预算执行情况(万元)	预算数:		27	执行数:	25.74
	其中-财政拨款:		27	其中-财政拨款:	25.74
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购买人数	7人	7人
	项目完成指标	质量指标	出勤率	通过查阅考勤记录	已经完成
	项目完成指标	时效指标	购买时间	大于等于1年	已完成
	项目完成指标	成本指标	购买金额	27万元	25.74万元
	效益指标	经济效益指标	降低成本	解决了单位自筹资金困难等	完成
	效益指标	社会效益指标	规范人事制度	通过购买服务解决	符合
	效益指标	社会效益指标	促进单位工作	解决人手不够，经费不足	情况良好
	效益指标	可持续影响指标	工作顺利开展	主要解决任务重，人手少	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对执法行业满意度	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对执法行业满意度	90%	90%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			路政执法服装经费项目
预算单位			遂宁市交通运输综合行政执法支队
预算执行情况(万元)	预算数:		7	执行数:	7
	其中-财政拨款:		7	其中-财政拨款:	7
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购买夏装春秋装及大衣	52套	60套
	项目完成指标	质量指标	标准统一	执法服务统一	完成
	项目完成指标	时效指标	夏季来临前购买	6月底完成	完成
	项目完成指标	成本指标	控制购买成本	7万元	7万元
	效益指标	社会效益指标	增强执法队伍形象	统一规范执法服装	完成
	效益指标	可持续影响指标	执法期间着装	保证执法期间统一着装	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	良好执法形象	树立交通运输行政执法人员良好执法形象	规范着装

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称			路政设备购置项目
预算单位			遂宁市交通运输综合行政执法支队
预算执行情况(万元)	预算数:		2.91	执行数:	2.91
	其中-财政拨款:		2.91	其中-财政拨款:	2.91
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购买家具	购买安可复印机等	完成
	项目完成指标	质量指标	达到国家标准	符合国家标准	合格
	项目完成指标	时效指标	按时购买	上年购买	已完成
	项目完成指标	成本指标	节约成本	2．91万元	2.91万元
	效益指标	经济效益指标	购买质量可靠产品	购买质优价廉的产品	完成
	效益指标	社会效益指标	对治超工作的促进	促进治超工作的开展	完成
	效益指标	可持续影响指标	对治超工作的影响	大于等于1年	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	调度中心人员满意度	95%	95%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称			路政法制宣传及安全经费项目
预算单位			遂宁市交通运输综合行政执法支队
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	值班时间	5-10月汛期24小时	完成
	项目完成指标	质量指标	防汛物资储备	合格率达100%	合格
	项目完成指标	时效指标	完成任务及时率	大于等于95%	已完成
	项目完成指标	成本指标	日常法规宣传安全设施设备	20万元	20万元
	效益指标	经济效益指标	减少违规违法行为	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	宣传手段多样化	多渠道宣传	完成
	效益指标	生态效益指标	防止大气污染	减少道路砂石洒落，避免扬尘污染	完成
	效益指标	可持续影响指标	公路持续畅通	大于等于1年	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	：服务对象满意度	90%	91%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称			打非治违及道路运输市场管理专项项目
预算单位			遂宁市交通运输综合行政执法支队
预算执行情况(万元)	预算数:		287.9	执行数:	262.95
	其中-财政拨款:		287.9	其中-财政拨款:	262.95
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	查扣非法营运车辆	800台	完成
	项目完成指标	质量指标	证据确凿程序合法	案件数不低于900件	完成
	项目完成指标	时效指标	出租汽车违规明显减少	大于等于1年	已完成
	项目完成指标	成本指标	购买协助执法服务	247.5万元	180.万元
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	550万	657万
	效益指标	社会效益指标	非法营运违规行为得到遏制	非法营运明显减少	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对出租汽车行业的满意度	70%	72%

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市交通运输综合行政执法支队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对公路运输执法辅助服务项目、路政执法服装经费项目等5个项目开展了绩效评价，《五个项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指实行参照公务员管理的事业单位开支的退休经费。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指实行参照公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指实行事业单位基本医疗保险缴费经费。

13．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指实行参照公务员管理的事业单位的基本支出。

14．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指实行参照公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。。

15．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

16．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

17．交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指海事管理方面的支出。

18．交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指水路运输管理方面支出。

19．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

20．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

21．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分附件

附件：1

遂宁市交通运输综合行政执法支队

2020年部门整体支出绩效报告

市财政局：

根据遂宁市财政局《关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）文件精神，我单位对2020年部门整体支出绩效进行了自评，现将整体支出绩效报告如下。

一、单位概况

（一）机构概况。根据市委《关于印发遂宁市深化市场监管等5个领域综合行政执法改革实施方案的通知》（遂委办发〔2020〕3号）精神，撤销市交通运输局路政执法支队，设立遂宁市交通运输综合行政执法支队。市交通运输综合行政执法支队为副县级事业单位。单位领导班子设一正三副，四个派驻大队，三个内设科室。

（二）机构职能。根据市交通运输局《关于印发局属相关单位职能职责清单的通知》（遂交综〔2020〕68号），市交通运输综合行政执法支队职能职责清单如下：

1．宣传贯彻国家、部、省、市有关交通运输行政执法的方针政策和法律法规。

3．负责综合执法科技创新和信息化工作，承担交通运输综合行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。

4．负责制定全市交通运输综合行政执法工作规划、业务范围和管理制度，参与相关地方性法规、规章草案的起草。

6．完成上级交办的工作。

（三）人员概况。市交通运输综合行政执法支队核定编制为90名，截止2020年底执法支队共有在职职工113名，退休职工4名，编外人员7名。

二、单位财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年执法支队财政补助收入为1903.97万元（其中：一般公共预算财政拨款收入为1803.56万元，国有资本经营预算收入16.00万元，财政应返还额度为84.41万元）。其当年功能科目收入共1819.56万元，分别为社会保障和就业收入为102.18万元，卫生健康收入为53.51万元，交通运输收入为1537.06万元，住房保障收入为110.81万元，国有资本经营预算收入16.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年执法支队总共支出1809.96万元（其中：一般财政拨款支出为1795.60万元，国有资本经营预算支出14.36万元）。其当年功能科目支出分别为社会保障和就业支出为102.18万元，卫生健康支出为53.51万元，交通运输支出为1529.10万元，住房保障支出为110.81万元，国有资本经营预算支出14.36万元。2020年末结转项目经费94.01元。

三、单位财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

我单位完全按照市级部门预算编制通知和要求，按时完成基础数据和项目数据报送工作。单位整体预算目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，专项预算编制提前、细化，全年执行进度适中、有效。

（二）执行管理情况

我单位2020年严格预算执行管理，6月、9月、11月和全年均达到本部门执行进度。其中“三公经费”预执行情况良好，所有项目均未超出预算。

（三）综合管理情况

我单位2020年预算支出综合管理情况良好，其中非税收入完成情况为交通罚没收入517.94万元，足额完成年初预算并全额缴入财政。

在政府采购实施中，事前根据单位实际情况详细编制政府采购实施计划，在采购中完全遵从实施计划要求，采购计划与政府采购预算一致；在资产管理信息系统建设中，我单位将国有资产全部纳入资产信息系统管理，及时、准确、全面开展资产清查工作，在规定时间内完成资产清查任务，并实时更新资产管理信息，上报的国有资产报表数据真实、准确、全面。

我单位在信息公开方面做到了预算公开、决算公开、绩效公开，按时报送自查自纠报告，每季度报送“三公”经费报表，并依法接受财政监督。

（四）单位整体绩效

2020年执法支队项目总体绩效目标完成情况较好，具体情况如下。

四、评价结论和建议

（一）评价结论

我单位2020年部门预算支出和年初预算较大，是由于机构改革，增加人员及事项较多，但相关项目也达到了预期绩效的目标。财务管理制度健全，执行制度严格，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购，三公经费执行情况良好，非税收入任务全面完成并足额缴纳财政。单位整体绩效评估好，社会效益明显。

（二）存在问题

我单位在年初编制预算过程中，往往容易依据往年数据凭经验编制，存在财务管理水平不高，预算考虑不足，支出细化不够等方面的问题。

（三）改进措施

进一步加强财务管理和内部监控监督制度，严禁无预算或超预算安排支出。针对专项支出要认真研究，通盘计划，预算上要考虑周全，细化支出，尽量做到科学预算，合理支出。

附件：2

部门预算项目支出绩效自评报告

（公路运输执法辅助服务项目）

一、基本情况

（一）项目概况

1．市交通运输综合行政执法支队职责为宣传贯彻国家、部、省、市有关交通运输行政执法的方针政策和法律法规；负责船山区、经开区、河东新区、高新区交通运输行业市场行为、安全生产、生态环境保护的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作，参与交通运输行业相关应急处置工作；负责综合执法科技创新和信息化工作，承担交通运输综合行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作；负责制定全市交通运输综合行政执法工作规划、业务范围和管理制度，参与相关地方性法规、规章草案的起草；指导全市交通运输综合行政执法工作，组织开展全市交通运输综合行政执法的专项整治行动，组织查处上级交通运输行政主管部门交办的案件及跨区域和具有全市影响性的复杂案件,经人社局同意，我单位使用编外人员7名，每人购买服务经费4.5万/年。

（二）项目实施、资金投入使用情况

本项目财政资金按项目实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象。严格按财政资金用途专款专用。

本项目年初预算金额为22.50万元，2020年由于机构改革等原因，该项目于2020年6月由路政执法支队并入我单位，同时航务管理处转入我单位2名编外人员，项目全年实施了25.74万元，执行率为95.33%。主要用于编外人员工资、保险费等。

（三）项目绩效目标

该项目共设立了8个明细绩效目标，分别为：

1．数量指标：购买编外人员为7名（增加2名）；

2．质量指标：编外人员出勤率达98%；

3．时效指标：购买时间大于等于1年；

4．成本指标：购买人员费用成本为4.5万元/人，全年27万元；

5．经济效益：通过购买服务，解决单位自筹资金困难；

6．社会效益：通过购买人员解决群众公路安全出行问题，进一步提升行业管理形象；

7．可持续性：通过购买人员确保相关工作的顺利开展；

8．满意度指标：群众满意度达90%。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

市执法支队高度重视项目支出绩效自评工作，成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神，组织财务装备科及项目实施科室对2020年经预算批复后确定的该项目支出绩效指标，包括项目的成本、质量、时效及经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等进行了自评，注重评价质量，分析评价结果，对评价结果进行整改。

（二）评价方法

该项目支出采用的评价方法为比较法和因素分析法相结合的方法。

（三）评价标准

该项目的评价标准为：计划标准，即以预算制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、综合评价结论（附评分表）

公路运输执法辅助服务项目通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标比较明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，合同签订，资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。该项目绩效自评分为90分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目由综合科根据科室职能职责在年初预算时提出实施，结合2020年市执法支队工作计划和特定目标任务轻重缓急等情况经支队办公会研究、论证后决定将该项目作为2020年专项上报市财政局。财政局批复同意实施。

（二）项目管理情况

1．合理编制绩效目标

根据项目实际情况，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。

2．开展绩效动态监控

市执法支队按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度季度目标任务完成情况，发现严重偏差，及时找反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏。

3．资金管理情况

公路运输执法辅助服务项目专项立项依据充分，资金管理规范，资金按专项资金管理，实行专款专用，资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金拨付按项目实施进度及合同约定执行。

（一）项目产出情况

由于机构改革，部分职能职责划转，公路运输执法服务辅助项目2020年执行率达95.33%，预算27万元，实际执行25.74万元。

（二）项目效益情况

通过该项目实施，企业转型升级，理顺关系，优化线路，解决群众出行问题，提升了企业管理形象，企业及经营者收入提高，经济效益和社会效益得到进一步提升。企业可持续发展能力进一步增强。

五、存在主要问题

项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。

六、相关措施建议

（一）根据部门工作性质申报项目支出，做到立项依据充分、规范。合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正。

（二）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（三）运用绩效评价结果，改进管理，合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

公路运输执法辅助服务项目

主管部门

遂宁市交通运输局

实施单位

遂宁市交通运输局道路运输管理处

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

22.5

25.74

95.33%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：购买人数

5人

7人

其中2人是2020年7月从市航管处划入。

指标2：

……

质量指标

指标1：出勤率

通过查阅考勤记录

已经完成

指标2：

……

时效指标

指标1：购买时间

大于等于1年

已完成

指标2：

……

成本指标

指标1：购买金额

22.5万元

25.74万元

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：降低成本

解决了单位自筹资金困难等

完成

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：规范人事制度

通过购买服务解决

符合

指标2：促进单位工作

解决人手不够，经费不足

情况良好

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：工作顺利开展

主要解决任务重，人手少

完成

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：人民群众对执法行业满意度

90%

指标2：服务对象对执法行业满意度

90%

……

总分

100

部门预算项目支出绩效自评报告

（路政执法服装经费）

一、基本情况

（一）项目概况

1．市交通运输综合行政执法支队职责为宣传贯彻国家、部、省、市有关交通运输行政执法的方针政策和法律法规；负责船山区、经开区、河东新区、高新区交通运输行业市场行为、安全生产、生态环境保护的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作，参与交通运输行业相关应急处置工作；深入执法一线，需着制服。

（二）项目实施、资金投入使用情况

本项目财政资金按项目实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象。严格按财政资金用途专款专用。

本项目年初预算金额为7.00万元，2020年由于机构改革，为编外人员及新进人员购买了服装，存在超年初预算支出。2020年该项目实施了7万元，执行率为100.0%。主要用于编外人员及新进人员购买了服装。

（三）项目绩效目标

该项目共设立了7个明细绩效目标，分别为：

1．数量指标：购买52套春夏装及大衣；

2．质量指标：标准统一；

3．时效指标；夏季来临前购买；

4．成本指标：控制购买成本；

5．社会效益：增强执法队伍形象；

6．可持续性：执法期间统一着装；

7．满意度指标：树立交通执法人员良好形象。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

市执法支队高度重视项目支出绩效自评工作，成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神，组织财务装备科及项目实施科室对2020年经预算批复后确定的该项目支出绩效指标，包括项目的成本、质量、时效效益、社会效益、群众满意度等进行了自评，注重评价质量，分析评价结果，对评价结果进行整改。

（二）评价方法

该项目支出采用的评价方法为比较法和因素分析法相结合的方法。

（三）评价标准

该项目的评价标准为：计划标准，即以预算制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、综合评价结论（附评分表）

路政执法服装经费项目通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标比较明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，合同签订，资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。该项目绩效自评分为76分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

（二）项目管理情况

1．合理编制绩效目标

根据项目实际情况，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。

2．开展绩效动态监控

3．资金管理情况

路政执法服装经费项目专项立项依据充分，资金管理规范，资金按专项资金管理，实行专款专用，资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金拨付按项目实施进度及合同约定执行。

（一）项目产出情况

由于机构改革，部分职能职责划转，路政执法服装经费项目2020年执行率达100%，预算7万元，实际执行7万元。

（二）项目效益情况

通过该项目实施，提升了执法队伍整体形象，合规经营者收入提高，社会效益得到进一步提升。

五、存在主要问题

项目绩效目标内容制定数量不够实际购买人数。

六、相关措施建议

（一）根据部门工作性质申报项目支出，做到立项依据充分、规范。合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正。

（三）运用绩效评价结果，改进管理，合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

路政执法服装经费项目

主管部门

遂宁市交通运输局

实施单位

遂宁市交通运输综合行政执法支队

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：购买夏装春秋装及大衣

52套

由于机构改革未完成目标任务，已根据新单位职能职责调整项目实施细项。

指标2：

……

质量指标

指标1：标准统一

执法服务统一

完成

指标2：

……

时效指标

指标1：夏季来临前购买

6月底完成

完成

指标2：

……

成本指标

指标1：控制购买成本

7万元

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：增强执法队伍形象

统一规范执法服装

完成

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：执法期间着装

保证执法期间统一着装

完成

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：良好执法形象

树立交通运输行政执法人员良好执法形象

规范着装

指标2：

……

总分

100

部门预算项目支出绩效自评报告

（路政设备购置项目）

一、基本情况

（一）项目概况

1．市交通运输综合行政执法支队负责船山区、经开区、河东新区、高新区交通运输行业市场行为、安全生产、生态环境保护的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作，负责综合执法科技创新和信息化工作。为了完成相关工作，配备办公和办案必需办公设备。

（二）项目实施、资金投入使用情况

本项目财政资金按项目实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象。严格按财政资金用途专款专用。

本项目年初预算金额为2.91万元，2020年由于机构改革，办公点位增加四处，存在变更年初预算支出。2020年该项目实施了2.91万元，执行率为100.0%。主要用于购买安可复印机、对讲机及执法记录仪。

（三）项目绩效目标

该项目共设立了8个明细绩效目标，分别为：

1．数量指标：购买家具；

2．质量指标：符合国家标准；

3．时效指标：按时购买；

4．成本指标：节约成本；

5．经济效益指标：购买物美价廉的产品

6．社会效益：促进治超工作；

7．可持续性：对治超工作的影响；

8．满意度指标：调度中心人员满意度达95%。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

（二）评价方法

该项目支出采用的评价方法为比较法和因素分析法相结合的方法。

（三）评价标准

该项目的评价标准为：计划标准，即以预算制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、综合评价结论（附评分表）

路政设备购置项目通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标比较明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，合同签订，资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。该项目绩效自评分为68分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目由综合科根据科室职能职责在年初预算时提出实施，结合2020年市执法支队工作计划和特定目标任务轻重缓急等情况经支队办公会研究、论证后决定将该项目做为2020年专项上报市财政局。财政局批复同意实施。

（二）项目管理情况

1．合理编制绩效目标

根据项目实际情况，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。

2．开展绩效动态监控

3．资金管理情况

路政设备购置项目专项立项依据充分，资金管理规范，资金按专项资金管理，实行专款专用，资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金拨付按项目实施进度及合同约定执行。

（一）项目产出情况

由于机构改革，部分职能职责划转，设备购置经费项目2020年执行率达100.0%，预算2.91万元，实际执行2.91万元。

（二）项目效益情况

通过该项目实施，提升办公效率，经济效益和社会效益得到进一步提升。

五、存在主要问题

项目绩效目标内容制定与实际购买有出入。

六、相关措施建议

（一）根据部门工作性质申报项目支出，做到立项依据充分、规范。合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正。

（三）运用绩效评价结果，改进管理，合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

路政设备购置项目

主管部门

遂宁市交通运输局

实施单位

遂宁市交通运输综合行政执法支队

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2.91

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：购买家具

购买安可复印机等

完成

由于机构改革未完成目标任务，已根据新单位职能职责调整项目实施细项。

指标2：

……

质量指标

指标1：达到国家标准

符合国家标准

合格

指标2：

……

时效指标

指标1：按时购买

上年购买

已完成

下年购买

指标2：

……

成本指标

指标1：节约成本

2．91万元

2.91万元

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：购买质量可靠产品

购买质优价廉的产品

完成

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：对治超工作的促进

促进治超工作的开展

完成

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：对治超工作的影响

大于等于1年

完成

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：调度中心人员满意度

95%

因机构改革，变更采购内容

指标2：

……

总分

100

部门预算项目支出绩效自评报告

（路政法制宣传及安全经费项目）

一、基本情况

（一）项目概况

1．市交通运输综合行政执法支队职责为宣传贯彻国家、部、省、市有关交通运输行政执法的方针政策和法律法规，承担交通运输综合行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作宣传；负责船山区、经开区、河东新区、高新区交通运输行业市场行为、安全生产、生态环境保护的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等安全执法工作。

（二）项目实施、资金投入使用情况

本项目财政资金按项目实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象。严格按财政资金用途专款专用。

本项目年初预算金额为15.00万元，2020年由于机构改革，市运管处划入5万元，预算金额合计为20万元。2020年该项目实施了20万元，执行率为100.0%。主要用于政策法规和行业宣传及安全相关设施设备。

（三）项目绩效目标

该项目共设立了8个明细绩效目标，分别为：

1．数量指标：节日及汛期值班；

2．质量指标：执勤人员出勤率大于95%；

3．时效指标：完成任务及时率大于95%；

4．成本指标：法规宣传和行业宣传；

5．社会效益：保证公路安全畅通；

6．可持续性：公路持续畅通；

7．生态效益指标：防止大气污染减少道路砂石洒落；

8．满意度指标：服务对象和人民群众满意度达90%。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

（二）评价方法

该项目支出采用的评价方法为比较法和因素分析法相结合的方法。

（三）评价标准

该项目的评价标准为：计划标准，即以预算制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、综合评价结论（附评分表）

路政法制宣传及安全经费项目通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标比较明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，合同签订，资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。该项目绩效自评分为80分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

（二）项目管理情况

1．合理编制绩效目标

根据项目实际情况，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。

2．开展绩效动态监控

3．资金管理情况

路政法制宣传及安全经费项目专项立项依据充分，资金管理规范，资金按专项资金管理，实行专款专用，资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金拨付按项目实施进度及合同约定执行。

（一）项目产出情况

由于机构改革，部分职能职责划转，路政法制宣传及安全经费项目2020年执行率达100%，预算20万元，实际执行20万元。

（二）项目效益情况

通过该项目实施，加强交通法规、政策和执法队伍工作事迹的宣传，让从业者及群众感受遵章守纪，体现了执法部门既严格执法又为民服务的温度经营者收入提高，经济效益和社会效益得到进一步提升。

五、存在主要问题

项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施有变化。

六、相关措施建议

（一）根据部门工作性质申报项目支出，做到立项依据充分、规范。合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正。

（三）运用绩效评价结果，改进管理，合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

路政法制宣传及安全经费项目

主管部门

遂宁市交通运输局

实施单位

遂宁市交通运输综合行政执法支队

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：值班时间

5-10月汛期24小时

完成

指标2：

……

质量指标

指标1：防汛物资储备

合格率达100%

合格

指标2：

……

时效指标

指标1：完成任务及时率

大于等于95%

已完成

指标2：

……

成本指标

指标1：日常法规宣传安全设施设备

20万元

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：减少违规违法行为

完成

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：宣传手段多样化

多渠道宣传

完成

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：防止大气污染

减少道路砂石洒落，避免扬尘污染

完成

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：公路持续畅通

大于等于1年

完成

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意度

90%

91%

指标2：

……

总分

100

部门预算项目支出绩效自评报告

（打非治违及道路运输市场管理专项）

一、基本情况

（一）项目概况

市交通运输综合行政执法支队职责为宣传贯彻国家、部、省、市有关交通运输行政执法的方针政策和法律法规；负责船山区、经开区、河东新区、高新区交通运输行业市场行为、安全生产、生态环境保护的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。根据《遂宁市整治非法营运长效机制工作方案》遂整非发[2018]1号文件精神，整治非法营运执法力量主要由派驻大队、公安人员、区县运管所和保安协助执法组成，确保运输市场安全有序。

（二）项目实施、资金投入使用情况

本项目财政资金按项目实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象。严格按财政资金用途专款专用。

本项目年初预算金额为360.00万元，2020年由于机构改革，此项目未支付部分287.9万元划入市执法支队。2020年该项目实施了262.95万元，执行率为88.36%，未使用资金已上缴财政。主要用于购买辅助执法人员劳务费、打非租车和违规车辆停放等经费。

（三）项目绩效目标

该项目共设立了6个明细绩效目标，分别为：

1．数量指标：查扣非法经营800台；

2．质量指标：证据确凿程序合法案件数不低于900件；

3．时效指标：非法营运违规明显减少；

4．成本指标：购买协助执法服务经费少于或等于247.5万；

5．社会效益：非法营运违规行为得到遏制；

6．满意度指标：群众对出租汽车行业的满意度达70%。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

（二）评价方法

该项目支出采用的评价方法为比较法和因素分析法相结合的方法。

（三）评价标准

该项目的评价标准为：计划标准，即以预算制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、综合评价结论（附评分表）

打非治违及道路运输市场管理专项项目通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标比较明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，合同签订，资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。该项目绩效自评分为83分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目由法规科根据科室职能职责在年初预算时提出实施，结合2020年市执法支队工作计划和特定目标任务轻重缓急等情况经支队办公会研究、论证后决定将该项目做为2020年专项上报市财政局。财政局批复同意实施。

（二）项目管理情况

1．合理编制绩效目标

根据项目实际情况，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。

开展绩效动态监控

2．市执法支队按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度季度目标任务完成情况，发现严重偏差，及时找反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏。

3．资金管理情况

打非治违及道路运输市场管理专项项目专项立项依据充分，资金管理规范，资金按专项资金管理，实行专款专用，资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金拨付按项目实施进度及合同约定执行。

（一）项目产出情况

由于机构改革，部分职能职责划转，打非治违及道路运输市场专项项目2020年执行率达91.33%，预算287.9万元，实际执行262.95万元。

（二）项目效益情况

五、存在主要问题

项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。

六、相关措施建议

（一）根据部门工作性质申报项目支出，做到立项依据充分、规范。合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正。

（三）运用绩效评价结果，改进管理，合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标。

（2020年度）

项目名称

打非治违及道路运输市场管理专项项目

主管部门

遂宁市交通运输局

实施单位

遂宁市交通运输综合行政执法支队

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

360

287.9

262.95

88.36%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：查扣非法营运车辆

800台

完成

指标2：

……

质量指标

指标1：证据确凿程序合法

案件数不低于900件

完成

指标2：

……

时效指标

指标1：出租汽车违规明显减少

大于等于1年

已完成

指标2：

……

成本指标

指标1：购买协助执法服务

247.5万元

180.万元

由于机构改革，部分支付在市运管处账上。

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：罚没收入

550万

657万

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：非法营运违规行为得到遏制

非法营运明显减少

完成

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：群众对出租汽车行业的满意度

70%

72%

指标2：

……

总分

100

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：四川省遂宁市交通运输综合行政执法支队(决算批复）.xls
四川省遂宁市交通运输综合行政执法支队2020年决算公开.xls

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