遂宁市交通运输局道路运输和港航海事
事务中心2023年单位预算
公开资料
时间：2022年2月17日
遂宁市交通运输局道路运输和港航海事
事务中心2023年单位预算
目录
第一部分单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算项目绩效目标表
表1.单位预算项目支出绩效目标表
表2.单位整体支出绩效目标表
遂宁市交通运输局道路运输和港航海事
事务中心2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市道路运输和港航海事事务中心职能简介
主要承担道路运输、水路运输、港口航道、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性工作，具体是：参与全市道路水路运输行业发展规划、标准规范等编制工作，开展道路运输行业应急抢险、船舶污染水域处置等技术性工作，开展道路水路运输基础设施的建设、养护和道路运输行业调查统计、运行监测等事务性工作。
（二）
遂宁市道路运输和港航海事事务中心2023年重点工作
全市道路运输客货运总周转量同比增长3%，排位保持全省第一方阵。成功创建全省“金通工程”样板县1个，加快推进“金通工程”样板市全域创建。涪江三星船闸工程开工建设，加快推进遂宁港大沙坝作业区（一期）工程前期工作；全面建成“平安渡运”客渡五统一项目4个，新规划项目2个，建成新能源船舶2艘，完成水上投资5000万元；全面实现砂石运输船舶企业化管理。投资4000万元，新购置纯电动公交车50辆。
二、单位预算单位构成
遂宁市道路运输和港航海事事务中心为市交通运输局所属公益一类事业单位，设置内设机构9个，分别是：综合科、道路运输科、车辆技术和驾培科、出租车服务科、城市公交科、船舶检验科、港航事务科、科技信息科、财务科。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市道路运输和港航海事事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。遂宁市道路运输和港航海事事务中心，2023年收支总预算708.08万元，较上年收支预算总数增加212.67万元，主要原因:一是新增人员5人；二是新增在职人员基础绩效发放。
（一）收入预算情况
遂宁市道路运输和港航海事事务中心2023年收入预算708.08万元，其中：一般公共预算拨款收入708.08万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市道路运输和港航海事事务中心2023年支出预算708.08万元，其中：基本支出623.98万元，占88.12%；项目支出84.10万元，占11.88%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市道路运输和港航海事事务中心2023年财政拨款收支预算总数708.08元，较上年收支预算总数增加212.67万元，主要原因:一是新增人员5人；二是新增人员基础绩效发放。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入708.08万元；支出包括：交通运输支出568.24万元、社会保障和就业支出65.78万元、卫生健康支出27.22万元、住房保障支出46.84万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市道路运输和港航海事事务中心2023年一般公共预算当年拨款708.08元，较上年收支预算总数增加212.67万元，主要原因:一是新增人员5人；二是新增人员基础绩效收入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出568.24万元，占80.25%；社会保障和就业支出65.78万元，占9.29%；卫生健康支出27.22万元，占3.84%；住房保障支出46.84万元，占6.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为4.64万元，主要用于单位退休职工的公用经费和党组织活动经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为1.37万元，主要用于单位退休职工的公用经费和党组织活动经费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为55.61万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为4.16万元，主要用于发放单位职工遗属的生活补助。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为26.12万元，主要用于单位在职职工和退休职工的基本医疗保险缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.10万元，主要用于单位退休职工的基本医疗保险缴费。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为483.61万元，主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为80.10万元，主要用于道路运输行业统计调查、质量信誉考核、道路水路行业宣传和精神文明、安全经费、购买出租车4G智能管理系统服务以及购买辅助服务专项经费。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2023年预算数为4万元，主要用于涪江复航前期工作经费。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数为0.53万元，主要用于
单位工会经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为46.84万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市道路运输和港航海事事务中心2023年一般公共预算基本支出708.08万元，其中：
人员经费521.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
公用经费102.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、物业管理费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市道路运输和港航海事事务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数10.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.45万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）
因公出国（境）经费与上年预算持平。
（二）公务接待费较上年预算减少1.61%。主要原因是加强管理，厉行节约。
2023年公务接待费计划用于接待上级部门调研、考核、检查、指导工作以及其他单位交流学习等公务活动。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费8万元，用于1辆公务用车燃油费、维修费、保险费、过桥过路等方面支出，主要保障运输服务、应急抢险、疫情防控等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市道路运输和港航海事事务中心2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数23.50万元，其中：会议费1万元，培训费3.50万元，差旅费19万元。
（一）会议费较上年预算减少71.43%。主要原因是减少了涪江复航前期工作联席会议支出。
（二）培训费较上年预算减少27.08%。主要原因是按照培训费管理办法的相关规定加强了职工培训管理。
（三）差旅费较上年预算增加5.56%。主要原因是增加了涪江复航项目支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市道路运输和港航海事事务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市道路运输和港航海事事务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，本单位的机关运行经费财政拨款预算为102.29万元，较上年预算增加16.93万元，增加19.83%，主要原因是新增在职人员5人。
（二）政府采购情况
2023年，遂宁市道路运输和港航海事事务中心安排政府采购预算44.50万元，主要用于购买辅助服务和A3彩色多功能打印扫描一体机一台。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市道路运输和港航海事事务中心共有车辆1辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年本单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）
预算绩效情况
我单位严格按照财政部门要求开展项目绩效评价工作，对评价结果及时总结上报。根据绩效评价结果调整项目绩效目标、工作思路和工作举措，进一步降低行政运行成本提高资金使用效益。2023年遂宁市道路运输和港航海事事务中心开展绩效目标管理的项目36个，涉及预算708.08万元。其中：人员类项目16个，涉及预算521.69万元；运转类项目15个，涉及预算102.29万元；特定目标类项目5个，涉及预算84.10万元。
十二、名词解释
1.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6.交通运输支出：指交通运输方面的支出。