遂宁市交通运输局
2023年单位预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市交通运输局
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市交通运输局职能简介
贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订综合运输体系规划和物流业发展战略、规划。
负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市国省干线公路管理的有关工作。
承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业利用外资工作。
承担省政府公布的有关行政审批事项。
承办市政府交办的其他事项。
（二）市交通运输局2023年重点工作
以“五大建设”为龙头，当好“基建扛大旗”主力军。一是高速公路扩容建设：加快建设成南高速扩容项目，开工建设遂渝高速扩容项目。二是交通兼市政道路建设：加快建设涪江六桥、黄连沱渡改桥，开工建设S207船山环观音湖段，建成S207遂安快捷通道改造项目、圣平岛大桥。三是涪江复航工程建设：实施“水运突破年”，加快遂宁港大沙坝作业区（一期）前期工作，开工建设涪江三星船闸。四是共富路建设：召开全市美丽乡村共富路建设现场推进会，新改建美丽乡村共富路400公里以上。五是生命防护工程建设：实施农村公路安全生命防护工程363公里，普通公路危病桥整治工程3座、事故多发路段安全提升工程17个。
以“五大创建”为重点，展现“现代化交通”新形象。一是创建交通强市：全面做好第三批交通强市、强县试点申报工作，积极争创交通强市、交通强县。二是创建乡村运输“金通工程”省级样板县。支持船山区、安居区、大英县成功创建乡村运输“金通工程”省级样板县，建成“全省示范、全国影响”的乡村运输“金通工程”遂宁样板。三是创建“四好农村路”全国示范县：成功创建“四好农村路”全国示范县1个，入选“四好农村路”全国示范县创建名单1个。四是创建全国城乡运输一体化示范县：支持射洪市争创交通运输部第三批城乡运输一体化示范县。五是创建乡村振兴交通先行省级样板县：支持县（市、区）积极争创全省首批乡村振兴交通先行样板县。
二、部门预算单位构成
市交通运输局机关为行政预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。市交通运输局2023年收支总预算814.76万元，较2022年收支预算总数增加222.19万元，主要是2023年将基础绩效奖纳入年初部门预算及相应保险费用增加，增加12328热线运行管理、办公设备购置经费等。
（一）收入预算情况
市交通运输局2023年收入预算814.76万元，其中：一般公共预算拨款收入814.76万元，占100%。
（二）支出预算情况
市交通运输局2023年支出预算814.76万元，其中：基本支出654.30万元，占80.31%；项目支出160.46万元，占19.69%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市交通运输局2023年收支总预算814.76万元，较2022年收支预算总数增加222.19万元，主要是2023年将基础绩效奖纳入年初部门预算及相应保险费用增加，增加12328热线运行管理、办公设备购置经费等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入814.76万元；支出包括：社会保障和就业支出75.61万元、卫生健康支出22.12万元、交通运输支出671.28万元、住房保障支出45.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市交通运输局2023年收支总预814.76万元，较2022年收支预算总数增加222.19万元，主要是2023年将基础绩效奖纳入年初部门预算及相应保险费用增加，增加12328热线运行管理、办公设备购置经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出75.61万元，占9.28%；卫生健康支出22.12万元，占2.71%；交通运输支出671.28万元，占82.39%；住房保障支出45.75万元，占5.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:2023年预算数为20.69万元，主要用于：保障离退休人员相关经费支出。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 ）:2023年预算数为53.96万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01 ）:2023年预算数为0.96万元，主要用于：保障遗属生活补助。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01 ）:2023年预算数为22.12万元，主要用于：人员基本医疗保险缴费支出。
5.交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）:2023年预算数为510.82万元，主要用于：保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费。
6.交通运输支出（214）公路水路运输（01）一般行政管理事务（02）:2023年预算数为22.46万元，主要用于：办公设备购置。
7.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）:2023年预算数为138万元，主要用于：市交通运输局项目支出。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023年预算数为45.75万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市交通运输局2023年一般公共预算基本支出654.30万元，其中：
人员经费512.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、医疗费补助等。
公用经费142.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市交通运输局2023年“三公”经费财政拨款预算数11.87万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.87万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于上级单位工作检查接待、外省市交运系统单位来我局交流考察接待、相关单位交通运输相关工作交流接待、交通项目考察接待、招商引资接待以及专家对我局交通项目相关审核审查评定等公务活动开支的相关费用等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆，其他车型0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关开展国省干线公路、农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作的开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市交通运输局2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数40.61万元，其中：会议费1.5万元，培训费3.38万元，差旅费35.73万元。
（一）会议费较2022年预算下降25%。主要原因是会议室场租费和预计召开现场会议场次减少。
（二）培训费较2022年预算下降14.86%。主要原因是人员减少，暂无新增培训计划。
（三）差旅费与2022年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
市交通运输局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市交通运输局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年市交通运输局局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为142.01万元，较2022年预算增加3.6万元，增长2.6%。【机关运行经费具体口径：各部门（局机关及下属行政、参公单位）的公用经费，根据3-1表相应单位的公用经费数额填列】
（二）政府采购情况
市交通运输局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市交通运输局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年市交通运输局开展绩效目标管理的项目36个，涉及预算814.76万元。其中：人员类项目17个，涉及预算512.29万元；运转类项目15个，涉及预算142.01万元；特定目标类项目4个，涉及预算160.46万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。