遂宁市交通运输局2019年部门决算

　第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能。 

组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准；负责交通运输部门依法行政工作；承担全市国省干线公路管理工作；承担道路、水路交通运输市场监管责任；道路、水路交通建设市场监管责任；水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定审批固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作，公路、水路行业安全生产和应急管理工作；监督实施交通运输科技政策，承担有关行政审批事项。 

（二）2019年重点工作完成情况。 

2019年全市交通运输固定资产投资完成47亿元，占目标任务45亿元的104.4%，客货运总周转量增速8.02%，位列全省第3位 

1.全力以赴抓规划、促项目，交通基础设施建设取得重要突破。综合交通规划开启新蓝图。印发遂宁市交通建设三年行动计划，组织编制遂宁市国家公路和省级公路国土空间控制规划、遂宁市蜀中缤纷文化风情道规划（即城际环线规划），进一步明确交通运输发展新路径。交通项目争取取得新进展。遂渝高速公路扩容项目遂宁段纳入国家发改委《西部陆海新通道总体规划》和《四川省高速公路网规划（2019—2035年）》；涪江复航初步纳入《国家综合立体交通网规划（2021—2050年）》。综合交通建设掀起新高潮。通善大桥南半幅及滨江路下穿隧道、水寨门跨线桥建成通车；中环线累计建成42公里，占总里程的85.7%，农环线累计建成160公里，占总里程的92.5%；遂德高速、涪江六桥（即袁家坝渡改桥）、圣平岛大桥、通港大道、城南公交场站、城际环线开工建设；国省干线大中修工程完成28公里，S205线安居段、经开段、S401线大英段大中修项目完成交工验收，普通国道路面使用性能指数（PQI）93.1，位列全省第3位。2019年，争取交通补助资金8.5亿元，到位4.3亿元。 

2.坚持不懈提质量、增效益，交通运输结构调整取得重要突破。运输方式更加灵活多样。建设旅游集散中心，建成遂宁城市候机楼，开通至双流机场地面快车，实现空地联运无缝对接。落实公交优先发展，市政府审定出台《遂宁市关于优先发展城市公共交通的实施意见》，新增圣莲岛内循环摆渡线路、工业园区区间加班线路、安居至市城区农副产品专班线路，开通遂宁城区至金桥新区线路、高新区至河东新区定制政务公交专线。发展道路旅客定制预约服务，开通定制客运线路7条，工作经验全省交流。交通融合发展更加深入。建成蓬溪县物流中心、快递集散中心，率先在全省开通“交邮、交快” 合作试点线路8条，在19个乡镇设立快递超市，获得省厅充分肯定，蓬溪县、大英县被列入“四川省农村智慧物流提质增效项目”首批试点县（全省共4个试点县）。绿色智慧交通扎实推进。攻坚蓝天碧水净土“三大保卫战”，治理尾气不合格车辆11874辆，依法查处环保不达标、无证经营维修企业（含洗车场）16家，关停注销2家；拆除老旧船舶232艘，依法取缔非法码头75座；全市1247辆出租汽车、1214辆驾培教练车、442辆公交车全部使用清洁能源和新能源，新增新能源电动出租车16辆、公交车90辆。科技创新取得新进展。交通运行监测与应急指挥中心投入使用，完成科技治超二期工程，科技治超获市政府创新奖，遂广、遂西高速公路荣获国家公路交通优质工程最高荣誉“李春奖”。 

3.精准发力强支撑、保民生，交通运输服务民生取得重要突破。交通扶贫支撑更加牢固。实施农村公路改善提升、窄路加宽、撤并建制村硬化路建设等专项工程883公里，建成农村公路安保工程716公里，新增通客车建制村25个。交通扶贫攻坚更加精准。改善提升贫困村村（组）道路131公里，退出贫困村通村硬化路达标率100%；整合交通行业资源，强化扶贫技术支撑，提升农村公路质量管理能力和养护管理水平；加大资金补助力度，定向补助41个贫困村村道建设资金491万元，给予凉山州盐源县、昭觉县各10万元扶贫工作经费。“四好农村路”建设更加扎实。蓬溪县成功创建四川省第三批“四好农村路”省级示范县，射洪市、大英县被确定为省级“四好农村路”示范培育县，我市作为唯一市州代表在全省“四好农村路”高质量发展推进会上交流发言，“四好农村路”建设经验被中国交通报刊载。 

4.锐意进取抓改革、促转型，交通运输体制改革取得重要突破。交通运输机构改革扎实推进。 顺利承接机构改革划入的渔船检验和监督管理职责；统筹推进承担行政职能事业单位改革，局属各单位行政管理职责划入局机关相应科室；推进交通运输综合行政执法改革，《实施方案》通过市委编委会和市委常委会审定。“放管服”改革不断深化。持续“放”，取消下放行政许可事项5项，面向遂宁市高新区下放5项；强化“管”，出台《“双随机、一公开”工作实施细则（试行）》；优化“服”，市本级35项服务事项全部进驻市政务服务大厅，“一次办”事项达100%，“网上办”事项达88%。高速公路收费制度改革纵深推进。川渝高速公路—G93成渝环线高速遂渝段楼房沟收费站率先取消，全国取消高速公路省界收费站工作推进会在遂召开，全市新增ETC用户12万户，ETC推广发行位列全省第一方阵。 

5.千方百计优服务、强治理，交通运输行业治理取得重要突破。严格执法队伍管理。加强执法证件管理，年审交通行政执法证件490个，注销21个。深入开展行政执法案卷评查，行政处罚案卷合格率达95%，行政许可案件合格率达98%，我局选送的非法营运行政处罚案件被评为全市十大优秀案例。强化市场环境整治。查扣涉嫌非法营运车辆570辆（其中非法网约车29辆），查处巡游出租汽车违规经营466件（其中网约车202辆），记分处理从业人员230名，停车学习404辆，整治效果明显；货车超限率控制在1.3%，低于省控目标3.7个百分点，科技治超执法模式全省推广；规范网约车发展，许可网约车平台公司7个，合规网约车驾驶员7001人，合规网约车1815辆，网约车合规率居全国第四。强化工程质量监管。以“品质工程”创建为目标，严格落实施工标准化、管理科学化、制度精细化。开展质量监督检查60余次，排查点位71个，发出监督检查意见及现场整改通知20份，监督覆盖率100％，问题整改率100％，交工验收合格率100%。探索造价审查咨询购买社会服务，审查工程造价项目5个，送审金额44.81亿元，核减金额1.61亿元。切实提升政务服务环境。办理人大代表建议11件、政协委员提案6件、集体提案3件，代表委员满意率100%。切实开展“群众最不满意的10件事”整治，全面完成整改任务。加大政务公开力度，主动公开各类信息302条。累计办理“12345” “12328”热线14805件，限时办结率99.9％，群众满意率84.5%。 

6.凝神聚力防风险、保平安，交通运输安全生产取得重要突破。强化职责清单管理。制定《局领导安全生产职责清单》《领导干部安全生产履职台账》，健全安全责任体系，落实安全生产工作职责。强化风险防控和隐患排查治理。修订《2019年度遂宁市普通公路风险点辨识管控清单》，编制点位分布图，纳入市级风险管控点位40个；排查整改道路一般安全隐患19处，完成市级挂牌隐患整改10处，核查涉路地质灾害隐患点10处，排查普通公路在役桥梁国道119座、省道108座，国省道855公里。强化安全应急管理。建立交通运输突发事件应对处置机制，修订《遂宁市普通公路防汛抢通保通应急预案》，建成市级应急保通中心1个、县级应急保通中心2个，开展水上应急救援演练、普通公路事故应急抢险练兵、在建工程安全生产月活动等，应急能力进一步提升。全年实现运输源头管理零责任，水路运输、交通建设领域零责任、零事故、零死亡。强化扫黑除恶专项整治。全年研究部署扫黑除恶专项斗争工作6次，印发《遂宁市交通运输系统扫黑除恶专项斗争乱点乱象整治专项行动方案》，移交涉黑线索2件。 

二、机构设置 

市交通运输局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位0个。 

纳入市交通运输局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 

1. 

市交通运输局道路运输管理处 

2. 

市交通运输局航务管理处（遂宁市地方海事局、四川省遂宁市船舶检验局） 

3. 

市交通运输局公路管理局 

4. 

市交通运输局公路路政执法支队 

5. 市交通运输局工程质量监督处（市交通运输局交通建设工程造价管理站） 


第二部分 2019年度部门决算情况说明 

一、 收入支出决算总体情况说明 




2019年度收、支总计36798.17万元。与2018年相比，收、支总计各减少13834.74万元，下降27.32%。主要变动原因是其他收入项目资金减少。 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

二、 收入决算情况说明 

2019年本年收入合计16137.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11875.74万元，占73.59%；政府性基金预算财政拨款收入2473.5万元，占15.33%；其他收入1787.8万元，占11.08%。 




（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、 支出决算情况说明 

2019年本年支出合计26108.68万元，其中：基本支出4975.91万元，占19.06%；项目支出21132.77万元，占80.94%。 




（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 




2019年财政拨款收、支总计16869.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少8894.44万元，下降34.52%。主要变动原因是项目资金减少。 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2019年一般公共预算财政拨款支出12014.7万元，占本年支出合计的82.93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款20377.81减少8363.11万元，下降41.04%。主要变动原因是项目支出减少。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2019年一般公共预算财政拨款支出12074.81万元，主要用于以下方面:科学技术支出40.52万元，占0.34%，社会保障和就业支出563.03万元，占4.69%；医疗卫生和计划生育支出197.76万元，占1.65%；交通运输支出10842.96万元，占90.25%；住房保障支出369.93万元，占3.08%。 




（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2019年般公共预算支出决算数为12074.81万元，完成14395.79预算83.88%。其中： 

1. 科学技术支出（206））科技条件与服务（05）其他科技条件与服务支出（99）：支出决算为40.52万元，完成预算100%。 

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）:支出决算为25.97万元，完成预算100%。 

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为241.32万元，完成预算100%。 

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）: 支出决算为30.40万元，完成预算100%。 

4. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为263.44万元，完成预算100%。 

5. 医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）: 支出决算为5万元，完成预算100%。 

6. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为78.43万元，完成预算100%。 

7. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为114.33元，完成预算100%。 

8. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）:支出决算为2227.71万元，完成预算100%。 

9.交通运输支出（214）公路水路运输（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为194.65万元，完成预算95%。决算数小于预算数的主要原因是局机关安全奖和市运管处购车质保金结转到下年。 

10.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路新建（04）:支出决算为2833.5万元，完成预算94.09%。决算数小于预算数的主要原因是局机关四川省交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程省补资金结转到下年支付。 

11.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）:支出决算为29.91万元，完成预算100%。 

12.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路和运输安全（10）:支出决算为17.65万元，完成预算100%。 

13.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）:支出决算为1095.36万元，完成预算93.56%。决算数小于预算数的主要原因是市运管处打非治违及道路运输市场管理、从业资格考试管理工作资金结转至下年，市路政支队设备购置、过军渡管理费、通善大桥重车管制费结转至下年。 

14.交通运输支出（214）公路水路运输（01）海事管理（31）:支出决算为50.77万元，完成预算100%。 

15. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）水路运输管理支出（36）:支出决算为18万元，完成预算100%。 

16.交通运输支出（214）公路水路运输（01）取消政府还贷二级公路收费专项支出（39）:支出决算为100万元，完成预算15.45%，决算数小于预算数的主要原因是市公路局本年项目结转547.26万元。 

17.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）:支出决算为3443.39万元，完成预算72.75%。决算数小于预算数的主要原因是国省干线考核（以奖代补）、市级养护中心建设、国省干线大中修工程设计咨询费、 国省干线桥梁技术状况检测及维护费、出租汽车4G智能系统建设、科技治超系统建设运维费、交通专项规划设计、信息化建设及智慧交通、在建交通建设工程质量重点抽检等大交通项目资金结转至下年。 

18.交通运输支出（214）成品油价格改革对交通运输的补贴（04）对出租车的补贴（03）:支出决算为220.66万元，完成预算 100%。 

19.交通运输支出（214）成品油价格改革对交通运输的补贴（04）成品油价格改革补贴其他支出（99）:支出决算为60.36万元，完成预算 39.86%。决算数小于预算数的主要原因是市航管处渡口码头信息化建设，市运管处主动安全智能防控系统安装、市城区出租汽车政府监管平台等项目资金结转至下年。 

20.交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（01）:支出决算为216万元，完成预算100%。 

21.交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）车辆购置税其他支出（99）:支出决算为335万元，完成预算64.55%。决算数小于预算数的主要原因是市公路局G350生命安全防护工程结转至下年。 

22.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为369.93万元，完成预算100%。 

23. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）:支出决算为0.50万元，完成预算100.00%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4975.91万元，其中： 

人员经费4505.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

日常公用经费470.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为101.27万元，完成预算100%。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算96.47万元，占95.26%；公务接待费支出决算4.8万元，占4.74%。具体情况如下： 




（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年相同。 

2.公务用车购置及运行维护费支出96.47万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年70.06万元增加26.41万元，增长37.7%。主要原因是市运管处按规定更新购置公务用车2辆。 

其中：公务用车购置支出38.13万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，金额38.13元。截至2019年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：应急保障用车1辆、 执法执勤用车3辆，特种专业技术用车9辆。 

公务用车运行维护费支出58.34万元。主要用于工程建设、交通运政、路政、航务、海事、工程质量监督、安全管理等交通建设和行业管理工作用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

3.公务接待费支出4.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年5.32减少0.52万元，下降9.77%。主要原因是接待批次、人次减少。其中： 

国内公务接待支出4.8万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待44批次，452人次（不包括陪同人员），共计支出4.8万元，具体内容包括：省厅调研重点目标任务推进接待0.23万元，城市候机楼框架协议签约仪式接待0.25万元，接待省安委会办公室第四督察组0.21万元，全省交通运输法治政府部门建设与责任落实督查0.18万元，接待双流机场考察我市候机楼运行工作0.33万元；接待宜宾运管处考察出租车智能管理工作0.14万元；接待南充运管局考察出租行业管理0.13万元，接待毕节市交运局考察工作组出0.1万元等。 

外事接待支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

2019年政府性基金预算拨款支出2473.5万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2019年，市交通运输局机关运行经费支出470.41万元，比2018年497.90减少27.49万元，下降5.52%。主要原因是厉行节约，控制经费支出。 

（二）政府采购支出情况 

2019年，市交通运输局政府采购支出总额244.61万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出243.32万元。主要用于市公路局国省干线桥梁技术状况检测及维护、交通流量调查站维护及国省干线大中修设计及咨询等工作。授予中小企业合同金额6912元，占政府采购支出总额的0.3%，其中：授予小微企业合同金额6912元，占政府采购支出总额的0.3%。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2019年12月31日，市交通运输局共有车辆13辆，其中：其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车9辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。 

（四）预算绩效管理情况。 

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对44个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对44个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效目标完成情况自评。 

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，市交运局严格按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，，做到帐款、帐帐、帐实相符，为全市道路运输工作有序开展提供资金保障。本部门未组织开展项目支出绩效评价。 

1.项目绩效目标完成情况。 

本部门在2019年度部门决算中反映“打非治违及道路运输市场管理项目”“ 科技治超运行维护费”“ 政府还贷公路还贷项目”“市级养护中心建设项目”“蓬溪红海服务区建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。 

（1）打非治违及道路运输市场管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数382.94万元，执行数为375.31万元，完成预算的98%。通过项目实施，加大了打击非法营运的执法力度，查扣非法营运车辆和罚没收入较大幅度增长，使遂宁市出租车行业管理在全省处于领先水平，遂宁市出租汽车行业管理进一步规范，服务质量不断提升，市民出行更方便快捷。发现的主要问题：由于道路运输行业特殊性，存在追加预算等情况，导致年初预算与年终决算有差异。在今后工作中，进一步提高工作效率，使有限的资金发挥最大的效益，为全市道路运输事业发展更好地服好务。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强市处内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。  

 

（2）科技治超运行维护费项目绩效目标完成情况综述。公路科技治超（二期）项目有效达到了预期的绩效目标，支队得到了96.07分的绩效评价综合分。2019年7月9日，遂宁市交运局、交警支队、公路局和路政支队等相关单位组成联合验收组对该项目进行了初步验收，验收组认为整个项目完全符合或优于国家（行业）相关技术标准，符合项目招标文件的数量、质量要求。大幅度减少执法成本、节约土地资源和财政投入，减轻了一线执法人员的安全风险，有效缓解基层治超人员、车辆装备长期严重不足的问题，有效保障全市道路桥梁的完好安全畅 

通，减少道路维修成本，全面夯实砂石经营国有化改革成果，有效保护公路沿线生态环境。  

 

（3）政府还贷公路还贷项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。通过该项目实施，保障了地方收费公路健康持续发展，促进了地方财政收入，提高了地方公路路况水平，为广大车主提供了服务。  

 

（4）市级养护中心建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。推进公路养护机械化，增强公路应急保通能力。 

 

（5）蓬溪红海服务区建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。提高景区游客量，满足游客需求。  

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			打非治违及道路运输市场管理专项
预算单位			遂宁市交通运输局道路运输管理处
预算执行情况(万元)	预算数:		382.94万元	执行数:	375.31万元
	其中-财政拨款:		382.94	其中-财政拨款:	375.31
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加大市城区整治非法营运工作力度，预计查扣非法营运车辆500辆，完成罚没收入450万元，开展非法营运和出租汽车整治宣传12次，促进出租汽车行业管理规范、服务质量不断提升。			较好地完成了2019年全年目标任务，查扣非法营运车辆600辆，完成罚没收入429万元，开展非法营运和出租汽车整治宣传20次，使市城区出租汽车行业管理水平、服务质量得到了较大提升。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	查扣非法营运车辆	500辆	600辆
	项目完成指标	数量指标	开展非法营运和出租汽车整治宣传	12次	20次
	项目完成指标	质量指标	行政诉讼案	不大于案件的1%	不大于案件的1%
	效益指标	经济效益	2019年完成罚没收入	450万元	429万元
	效益指标	社会效益	促进出租汽车行业管理规范、服务质量不断提升	促进出租汽车行业管理规范、服务质量不断提升	出租汽车行业管理进一步规范，服务质量不断提升，出租车行业持续健康发展，市民出行更方便快捷。
	效益指标	可持续影响指标	打非成效影响年度	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	出租汽车行业对市场净化满意度	75%	75%

  

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			科技治超运行维护费
预算单位			遂宁市交通运输局公路路政执法支队
预算执行情况(万元)	预算数:		60	执行数:	51.97
	其中-财政拨款:		60	其中-财政拨款:	51.97
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在市公安局交警支队重点车辆安全管理中心研发建设全市货运车辆超载超限指挥调度平台，将全市重点企业货运源头计重监控系统和科技治超站点前端纳入指挥平台，建立全市数据库。			已建立不停车超载超限检测系统，建立车辆超载超限指挥调度平台，实行预警管理，违法告知，案件办理。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	不停车超限检测系统整体性速度	0.5-100KM/H	0.5-10KM/H
	项目完成指标	数量指标	检测标准	动态公路车辆自动衡器检测规程动态5级	动态公路车辆自动衡器检测规程动态5级
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益	对科技治超运输工作有促进作用	有促进作用	服务对象了解科技治超
	效益指标		覆盖遂宁市	两县一区	已完成部分区县
	……
	满意度指标

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			公路还贷
预算单位			遂宁市交通运输局公路管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		350	执行数:	350
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按期归还银行贷款和单位拆迁借款350万元。			按期归还银行贷款和单位拆迁借款350万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	归还贷款数量	按年初预算归还贷款和单位借款350万元	按年初预算归还贷款和单位借款350万元
	项目完成指标	时效指标	还款时效性	按计划按时还贷和归还借款	按计划按时还贷和归还借款
	效益指标	经济效益指标	对当地财政收入	有所促进	有所促进
	效益指标	可持续影响指标	还贷年限	常年性	常年性
	满意度指标	满意度指标	服务对象	满意	满意

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			2018年结转）第一批省级财政建设项目（市级养护中心建设）
预算单位			遂宁市交通运输局公路管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		400	执行数:	400
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成市级公路养护和应急保通中心建设，以及养护和应急保通设备采购。			完成市级公路养护和应急保通中心建设，以及养护和应急保通设备采购。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	养护中心建设数量	1 处	1 处
	项目完成指标		设备采购数量	1 批	1 批
	项目完成指标	质量指标	质量验收	符合公路工程检评标准	符合公路工程检评标准
	项目完成指标	时效指标	建设工期	1年	1年
	项目完成指标	成本指标	总投资	400万元	400万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	推进公路养护机械化，增强公路应急保通能力。	推进公路养护机械化，增强公路应急保通能力。
	满意度指标	满意度指标	满意度	95%	95%

  

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			2018年结转）蓬溪红海服务区项目(蓬溪红海服务区）
预算单位			遂宁市交通运输局公路管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		150	执行数:	150
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年4月开工，2019年7月完工。			2019年4月开工，2019年7月完工。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设数量	建成服务区1 处，含厕所及停车区。	建成服务区1 处，含厕所及停车区。
	项目完成指标	时效指标	建设工期	6个月	6个月
	项目完成指标	成本指标	总投资	150万元	150万元
	效益指标	经济效益指标	游客数量	提高景区游客量	提高景区游客量
	效益指标	社会效益 指标	社会效益	满足游客需求	满足游客需求
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	95%以上	95%以上

  

2.部门绩效评价结果。 

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年市级部门整体支出绩效自评报告》见附件。 

本部门未组织项目绩效评价。 

第三部分 

名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。 

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级交通部分直接拨付的资金等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）: 指局机关及局属各单位离休人员的支出。 

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）:指局机关及局属各单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指局机关及局属各单位其他离退休支出。 

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指局机关及局属各单位对病故人员家属的抚恤金及丧葬补助经费支出。 

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:局机关及局属各单位行政及参公医疗保险缴费支出。 

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 局属各单位事业人员医疗保险缴费支出。 

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:局机关及局属各单位其他用于医疗救助方面的支出。 

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指局机关及局属单位基本支出（人员经费及日常公用经费）。 

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理（项）:指局机关及局属各单位用于保障机构正常运转，完成工作任务的专项工作经费。 

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路新建（项）:指新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出、公路客货运站（场）支出。 

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。 

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指公路和运输安全支出 

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指公路运输管理支出和公路路政管理支出。 

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:指海事管理方面的支出。 

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）: 指水路运输管理方面的支出。 

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级收费公路专项（项）:指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。 

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指其他用于公路水路运输方面的支出。 

26. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:指成品油价格改革财政对出租车的补贴 

27. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出 

28.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）:指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。 

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 




第四部分 附件 

附件 

2019年市级部门整体支出绩效自评报告 

（遂宁市交通运输局） 

一、部门（单位）概况 

（一）机构组成。 

市交通运输系统含局机关1个行政单位，下属单位参照公务员法管理的事业单位5个。包括：市交通运输局道路运输管理处、市交通运输局航务管理处（遂宁市地方海事局、四川省遂宁市船舶检验局）、市交通运输局公路管理局、市交通运输局公路路政执法支队、市交通运输局工程质量监督处（市交通运输局交通建设工程造价管理站）。 

（二）机构职能。 

市交通运输局职能:组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准；负责交通运输部门依法行政工作；承担全市国省干线公路管理工作；承担道路、水路交通运输市场监管责任；道路、水路交通建设市场监管责任；水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定审批固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作，公路、水路行业安全生产和应急管理工作；监督实施交通运输科技政策，承担有关行政审批事项。 

（三）人员概况。 

市交运系统行政编制人员29人，事业编制人员418人。年末实有人数行政人员27人，参公事业人员93人，非参公事业人员162人，离休人员1人，其他人员6人，遗属人员119人。 

二、部门财政资金收支情况 

（一）部门财政资金收入情况。 

2019年度财政拨款收入168,692,894.99元。其中：一般公共预算财政拨款收入118,757,420.71元，政府性基金预算财政拨款收入24,735,000.00元,年初财政拨款结转结余25,200,474.28元。 

（二）部门财政资金支出情况。 

2019年度财政拨款支出168,692,894.99元。其中: 基本支出49,759,231.24元,项目支出95,122,789.79元，年末财政拨款结转结余23,810,873.96元。 

三、部门财政支出管理情况 

（一）预算编制情况。 

市交运局按严格按照《中华人民共和国预算法》相关规定和关于“全面实施绩效管理”等有关要求，坚持合法真实、突出重点、讲求绩效、规划约束四原则，根据单位核心职能职责和年度工作计划准确编制了部门预算和财政共同专项预算，均通过了人大批复，部门预算由财政年初下达，共同专项预算财政年中根据批示下达，调整预算仅为追加人员工资、目标奖等情况。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。市交运局完成了2019年度目标绩效任务，实现了预期目标。 

（二）执行管理情况。 

2019年财政拨款本年支出144，882，021.03元，其中：基本支出49,759,231.24元,项目支出95,122,789.79元，执行进度85.88%。年末财政拨款结转结余2381.09万元，主要原因一是部分项目属于跨年度项目，需结转下年执行，二是部分项目资金下达时间较晚。公务用车购置及运行维护费96.47万元，较去年增加26.41万元，增加37.71%（其中：公务用车购置费38.13万元，较去年增加23.26万元，增加156.44%；公务用车运行维护费58.34万元，较去年增加3.15万元，增加5.71%）主要原因是市运管处新购特种专用车2辆用于执法。公务接待费4.8万元,较去年减少0.52万元,减少9.74%。。 

（三）综合管理情况。 

按规定做好政府性债务还本付息工作，按规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额将非税收入缴入财政。政府采购严格按照政府采购审批程序及年初预算进行有计划的采购。将国有资产纳入资产信息系统管理，确保国有资产安全完整、合理配置、有效使用。内部控制制度进一步健全完善，按要求向社会公开本部门预决算情况（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等），按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。按要求开展绩效评价，向财政部门报告自评报告等相关绩效信息，针对绩效评价发现问题及时整改。依法接受财政监督，按要求开展自查自纠。 

（四）整体绩效。 

2019年市交运系统根据部门职能职责，圆满完成上级主管部门、市委市政府安排的各项工作任务。市交通运输固定资产投资完成47亿元，占目标任务45亿元的104.4%，客货运总周转量增速8.02%，位列全省第3位。 

1.全力以赴抓规划、促项目，交通基础设施建设取得重要突破。综合交通规划开启新蓝图。印发遂宁市交通建设三年行动计划，组织编制遂宁市国家公路和省级公路国土空间控制规划、遂宁市蜀中缤纷文化风情道规划（即城际环线规划），进一步明确交通运输发展新路径。交通项目争取取得新进展。遂渝高速公路扩容项目遂宁段纳入国家发改委《西部陆海新通道总体规划》和《四川省高速公路网规划（2019—2035年）》；涪江复航初步纳入《国家综合立体交通网规划（2021—2050年）》。综合交通建设掀起新高潮。通善大桥南半幅及滨江路下穿隧道、水寨门跨线桥建成通车；中环线累计建成42公里，占总里程的85.7%，农环线累计建成160公里，占总里程的92.5%；遂德高速、涪江六桥（即袁家坝渡改桥）、圣平岛大桥、通港大道、城南公交场站、城际环线开工建设；国省干线大中修工程完成28公里，S205线安居段、经开段、S401线大英段大中修项目完成交工验收，普通国道路面使用性能指数（PQI）93.1，位列全省第3位。2019年，争取交通补助资金8.5亿元，到位4.3亿元。 

2.坚持不懈提质量、增效益，交通运输结构调整取得重要突破。运输方式更加灵活多样。建设旅游集散中心，建成遂宁城市候机楼，开通至双流机场地面快车，实现空地联运无缝对接。落实公交优先发展，市政府审定出台《遂宁市关于优先发展城市公共交通的实施意见》，新增圣莲岛内循环摆渡线路、工业园区区间加班线路、安居至市城区农副产品专班线路，开通遂宁城区至金桥新区线路、高新区至河东新区定制政务公交专线。发展道路旅客定制预约服务，开通定制客运线路7条，工作经验全省交流。交通融合发展更加深入。建成蓬溪县物流中心、快递集散中心，率先在全省开通“交邮、交快” 合作试点线路8条，在19个乡镇设立快递超市，获得省厅充分肯定，蓬溪县、大英县被列入“四川省农村智慧物流提质增效项目”首批试点县（全省共4个试点县）。绿色智慧交通扎实推进。攻坚蓝天碧水净土“三大保卫战”，治理尾气不合格车辆11874辆，依法查处环保不达标、无证经营维修企业（含洗车场）16家，关停注销2家；拆除老旧船舶232艘，依法取缔非法码头75座；全市1247辆出租汽车、1214辆驾培教练车、442辆公交车全部使用清洁能源和新能源，新增新能源电动出租车16辆、公交车90辆。科技创新取得新进展。交通运行监测与应急指挥中心投入使用，完成科技治超二期工程，科技治超获市政府创新奖，遂广、遂西高速公路荣获国家公路交通优质工程最高荣誉“李春奖”。 

3.精准发力强支撑、保民生，交通运输服务民生取得重要突破。交通扶贫支撑更加牢固。实施农村公路改善提升、窄路加宽、撤并建制村硬化路建设等专项工程883公里，建成农村公路安保工程716公里，新增通客车建制村25个。交通扶贫攻坚更加精准。改善提升贫困村村（组）道路131公里，退出贫困村通村硬化路达标率100%；整合交通行业资源，强化扶贫技术支撑，提升农村公路质量管理能力和养护管理水平；加大资金补助力度，定向补助41个贫困村村道建设资金491万元，给予凉山州盐源县、昭觉县各10万元扶贫工作经费。“四好农村路”建设更加扎实。蓬溪县成功创建四川省第三批“四好农村路”省级示范县，射洪市、大英县被确定为省级“四好农村路”示范培育县，我市作为唯一市州代表在全省“四好农村路”高质量发展推进会上交流发言，“四好农村路”建设经验被中国交通报刊载。 

4.锐意进取抓改革、促转型，交通运输体制改革取得重要突破。交通运输机构改革扎实推进。 顺利承接机构改革划入的渔船检验和监督管理职责；统筹推进承担行政职能事业单位改革，局属各单位行政管理职责划入局机关相应科室；推进交通运输综合行政执法改革，《实施方案》通过市委编委会和市委常委会审定。“放管服”改革不断深化。持续“放”，取消下放行政许可事项5项，面向遂宁市高新区下放5项；强化“管”，出台《“双随机、一公开”工作实施细则（试行）》；优化“服”，市本级35项服务事项全部进驻市政务服务大厅，“一次办”事项达100%，“网上办”事项达88%。高速公路收费制度改革纵深推进。川渝高速公路—G93成渝环线高速遂渝段楼房沟收费站率先取消，全国取消高速公路省界收费站工作推进会在遂召开，全市新增ETC用户12万户，ETC推广发行位列全省第一方阵。 

5.千方百计优服务、强治理，交通运输行业治理取得重要突破。严格执法队伍管理。加强执法证件管理，年审交通行政执法证件490个，注销21个。深入开展行政执法案卷评查，行政处罚案卷合格率达95%，行政许可案件合格率达98%，我局选送的非法营运行政处罚案件被评为全市十大优秀案例。强化市场环境整治。查扣涉嫌非法营运车辆570辆（其中非法网约车29辆），查处巡游出租汽车违规经营466件（其中网约车202辆），记分处理从业人员230名，停车学习404辆，整治效果明显；货车超限率控制在1.3%，低于省控目标3.7个百分点，科技治超执法模式全省推广；规范网约车发展，许可网约车平台公司7个，合规网约车驾驶员7001人，合规网约车1815辆，网约车合规率居全国第四。强化工程质量监管。以“品质工程”创建为目标，严格落实施工标准化、管理科学化、制度精细化。开展质量监督检查60余次，排查点位71个，发出监督检查意见及现场整改通知20份，监督覆盖率100％，问题整改率100％，交工验收合格率100%。探索造价审查咨询购买社会服务，审查工程造价项目5个，送审金额44.81亿元，核减金额1.61亿元。切实提升政务服务环境。办理人大代表建议11件、政协委员提案6件、集体提案3件，代表委员满意率100%。切实开展“群众最不满意的10件事”整治，全面完成整改任务。加大政务公开力度，主动公开各类信息302条。累计办理“12345” “12328”热线14805件，限时办结率99.9％，群众满意率84.5%。 

6.凝神聚力防风险、保平安，交通运输安全生产取得重要突破。强化职责清单管理。制定《局领导安全生产职责清单》《领导干部安全生产履职台账》，健全安全责任体系，落实安全生产工作职责。强化风险防控和隐患排查治理。修订《2019年度遂宁市普通公路风险点辨识管控清单》，编制点位分布图，纳入市级风险管控点位40个；排查整改道路一般安全隐患19处，完成市级挂牌隐患整改10处，核查涉路地质灾害隐患点10处，排查普通公路在役桥梁国道119座、省道108座，国省道855公里。强化安全应急管理。建立交通运输突发事件应对处置机制，修订《遂宁市普通公路防汛抢通保通应急预案》，建成市级应急保通中心1个、县级应急保通中心2个，开展水上应急救援演练、普通公路事故应急抢险练兵、在建工程安全生产月活动等，应急能力进一步提升。全年实现运输源头管理零责任，水路运输、交通建设领域零责任、零事故、零死亡。强化扫黑除恶专项整治。全年研究部署扫黑除恶专项斗争工作6次，印发《遂宁市交通运输系统扫黑除恶专项斗争乱点乱象整治专项行动方案》，移交涉黑线索2件。 

四、评价结论及建议 

（一）评价结论。 

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出绩效自评得分83分。（自评满分90分） 

（二）存在问题。 

部分跨年度项目预算年底未执行完毕，需结转至下年执行，部分项目推进进度滞后，影响预算执行。 

（三）改进建议。 

一是进一步提升预算管理水平，做深做细预算编制工作，将跨年度项目分年度预算，提高预算编制精度，二是加快项目推进，提高预算执行进度，发挥资金效益。 

2019年市级部门整体支出绩效评价自评表 

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标
部门 预算 管理 （80分）	预算 编制 （30分）	目标 制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10
		目标 实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	10
		编制 准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	8
	预算 执行 （30分）	支出 控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10
		动态 调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。  3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	9
绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标
部门 预算 管理 （80分）	预算 执行 （30分）	执行 进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8
	完成 结果 （20分）	预算 完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8
		违规 记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10
绩效 结果 应用 （10分）	信息 公开 （2分)	自评 公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2
	整改 反馈 （8分）	结果 整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4
		应用 反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4
自评 质量 （10分）	自评 质量 （10分）	自评 准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）
合计						83

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

 

 

（全文见附件）