遂宁市交通运输局
2021年部门预算
（部门含下属预算单位）
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市交通运输局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市交通运输局职能简介
组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准；负责交通运输部门依法行政工作；承担全市国省干线公路管理工作；承担道路、水路交通运输市场监管责任；道路、水路交通建设市场监管责任；水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定审批固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作，公路、水路行业安全生产和应急管理工作；监督实施交通运输科技政策，承担有关行政审批事项。
（二）遂宁市交通运输局2021年重点工作
1.毫不放松抓好疫情防控常态化。始终绷紧疫情防控这根弦，深刻认识今冬明春疫情防控的严峻性、复杂性，坚持“外防输入、内防反弹”，认真落实交通运输防控牵头单位责任，严格执行交通运输行业八项措施，切实做到汽车客运站、码头等交通场所旅客体温检测、交通场所和工具消毒（通风）、司乘人员口罩防护“三个100%”，坚决防止疫情通过交通途径传播。
2.持续推进成渝地区双城经济圈交通运输一体化。加强设施互联互通，紧紧围绕打造遂潼毗邻地区一体先行示范区，打造“112345”交通路网，力争尽快建成一批项目。加强服务共享，进一步加密毗邻地区定制客运、公交线路，力争增开通毗邻地区定制客运、省际公交（跨省际农村客运）2条。加强治理协同。建立健全毗邻地区交通行业治理联合机制，做到执法时间联动、执法标准统一、执法范围互通。
3.千方百计扩大项目投资。一是坚持高位谋划。深入贯彻市委七届十一次全会精神，加快编制“十四五”1+3规划，科学谋划我市交通运输未来发展蓝图。二是加快开展交通强市、强县创建工作。积极出台我市交通强市实施意见，加快建设交通强市、强县，积极向上对接，力争遂宁更多项目纳入中省盘子。三是狠抓项目建设。加快推进遂德高速项目建设，力争完成更多工程实物量；加快推进南遂潼高速、成南高速扩容、遂渝高速扩容项目、遂宁港大沙坝作业区等项目前期工作，力争尽早开工建设；加快推进S209安白路、通港大道、红江渡改桥等项目建设，确保按时完工。
4.全力推进“四好农村路”示范建设。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持“一域一风景、一段一主题、一路一风景”标准要求，加快实施“四好农村路”示范市创建迎检线路的提升改造工程，积极争创“四好农村路”国家级示范市，推动“四好农村路”高质量发展。推进城乡公交运输一体化，全域推进“金通工程”，大力发展农村客运服务，确保惠及更多群众。推进农村公路管理信息化建设，完善“一中心一平台三系统”农村公路管理信息网络，实现农村公路管理信息化、养护巡查常态化、考核监督科学化。
5.不断提升行业治理能力。持续深化交通运输综合行政执法体制改革，扎实做好改革后半篇文章，释放改革综合效应，完成遂宁市公路事业发展中心和遂宁市道路运输和港航海事事务中心挂牌，确保人员、编制、经费全部到位。全力以赴抓好安全生产，认真完善元旦、春节等重要时间节点应急预案，聚焦水上交通、道路运输、工程建设等重点领域，扎实开展安全生产三年整治行动，坚决遏制发生较大及以上安全事故。
二、部门预算单位构成
遂宁市交通运输局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。主要包括：遂宁市交通运输局、遂宁市交通运输综合行政执法支队、遂宁市公路事业发展中心〔原遂宁市交通运输局公路管理局、原遂宁市工程质量监督处（市交通运输局交通建设工程造价站）分别预算合并〕、遂宁市道路运输和港航海事事务中心〔原遂宁市交通运输局航务管理处（遂宁市地方海事局、四川省遂宁市船舶检验局）、原遂宁市道路运输管理处分别预算合并〕。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5321.98万元、政府性基金预算拨款收入2400万元、其他收入24万元、用事业基金弥补收支差额75.54万元、上年结转2045.24万元；支出包括：社会保障和就业支出533.23万元, 卫生健康支出205.90万元, 交通运输支出8719.66万元, 住房保障支出407.97万元。遂宁市交通运输局，2021年收支总预算9866.76万元，较2020年收支预算总数15895.05万元减少6028.29万元，主要是上年结转资金减少。
（一）收入预算情况
遂宁市交通运输局2021年收入预算9866.76万元，其中：一般公共预算拨款收入5321.98万元、占53.94%，政府性基金预算拨款收入2400万元、占24.32%，其他收入24万元、占0.24%，用事业基金弥补收支差额75.54万元、占0.77%，上年结转2045.24万元、占20.73%。
（二）支出预算情况
遂宁市交通运输局2021年支出预算9866.76万元，其中：基本支出4229.74万元，占42.87%；项目支出5637.02万元，占57.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市交通运输局，2021年收支总预算8197.24万元，较2020年收支预算总数9981.73万元减少1784.49万元，主要是上年财政应返还额度结转减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5321.98万元、政府性基金预算拨款收入2400万元、上年财政应返还额度结转475.26万元；支出包括：社会保障和就业支出533.23万元、卫生健康支出205.9万元、交通运输支出7050.14万元、住房保障支出407.97万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市交通运输局，2021年收支总预算5321.98万元，较2020年收支预算总数4617.70万元增加704.28万元，主要是因综合行政执法改革，遂宁市交通运输综合行政执法支队预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出533.23万元、占10.02%；卫生健康支出201.16万元、占3.78%；交通运输支出4179.62万元、占78.53%；住房保障支出407.97万元、占7.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:2021年预算数为36.71万元，主要用于：保障离退休行政（参公）人员经费支出。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:2021年预算数为63.84万元，主要用于：保障离退休事业人员经费支出。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 ）:2021年预算数为335.36万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01 ）:2021年预算数为97.32万元，主要用于：保障遗属生活补助。
5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01 ）:2021年预算数为104.27万元，主要用于：交运系统行政和参公编制人员基本医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2021年预算数为96.89万元，主要用于：交运系统事业编制人员基本医疗保险缴费支出。
7 .交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）:2021年预算数为1748.24万元，主要用于：保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、水电费等日常公用经费。
8 .交通运输支出（214）公路水路运输（01）交通运输信息化建设（09）:2021年预算数为9.72万元，主要用于：市交通运输综合行政执法支队机关及四个派驻大队支付安全专网支出。
9 .交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路和运输安全（10）:2021年预算数为6万元，主要用于：市交通运输综合行政执法支队购买主动安全防御系统第三方监测平台服务支出。
10 .交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）:2021年预算数为1375.56万元，主要用于：遂宁市公路事业发展中心（原市公路局预算）购买辅助管理服务；市交通运输综合行政执法支队事业编制基本支出及大部分项目支出、法制宣传及安全经费、科技治超建设运维、购买辅助管理服务、过军渡管理、交通综合行政执法服装购置，市道路运输和港航海事事务中心（原市运管处预算）全市道路运输行业宣传和精神文明建设、购买辅助服务经费、购买出租车4G智能管理系统服务、道路运输行业统计调查、质量信誉考核专项等。
11.交通运输支出（214）公路水路运输（01）海事管理（31）:2021年预算数为26万元，主要用于：主要用于市道路运输和港航海事事务中心（原市航管处预算）涪江复航前期工作经费及辅助管理专项经费。。
12.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）:2021年预算数为1014.10万元，主要用于：市交通运输局机关宣传及法治建设、高速公路协调办项目经费。遂宁市公路事业发展中心（原市公路局、原市质监处预算）事业人员经费及公用经费。
13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2021年预算数为407.97万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市交通运输局2021年一般公共预算基本支出4225.01万元，其中：
人员经费3193.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助等。
公用经费1031.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市交通运输局2021年“三公”经费财政拨款预算数97.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15.17万元，公务用车购置及运行维护费82.63万元。
（一）遂宁市交通运输局2021年没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费，与2020年预算一致。
（二）公务接待费较2020年预算15.67万元下降3.19%。主要原因是厉行节约，压缩接待费预算。
2021年公务接待费计划用于上级单位工作检查接待、外省市交运系统单位来我局交流考察接待、相关单位交通运输相关工作交流接待、交通项目考察接待、招商引资接待以及专家对我局交通项目相关审核审查评定等公务活动开支的相关费用等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算84.13万元下降1.78%。主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费预算。
部门现有公务用车（船）15辆，其中：轿车4辆，越野车2辆，其他专用车型7辆，船舶1艘、海巡艇1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费82.63万元，用于15辆公务用车（船）燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及局属单位开展国省干线公路、农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作的开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市交通运输局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数186.75万元，其中：会议费13万元，培训费43.65万元，差旅费130.10万元。
（一）会议费较2020年预算10.82万元增长20.15%。主要原因是预计召开的会议增加。
（二）培训费较2020年预算33.21万元增长31.44%。主要原因是计划开展安全、执法等方面的培训, 市交通运输综合行政执法支队人员增加。
（三）差旅费较2020年预算150.11万元下降13.33%。主要原因是厉行节约，压缩差率费预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市交通运输局2021年政府性基金预算支出2400万元，其中：基本支出0万元，项目支出2400万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市交通运输局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市交通运输局1家行政单位及下属遂宁市交通运输综合行政执法支队、遂宁市公路事业发展中心〔原遂宁市交通运输局公路管理局、原遂宁市工程质量监督处（市交通运输局交通建设工程造价站）分别预算合并〕、遂宁市道路运输和港航海事事务中心〔原遂宁市交通运输局航务管理处（遂宁市地方海事局、四川省遂宁市船舶检验局）、原遂宁市道路运输管理处分别预算合并〕3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为627.24万元，较2020年预算561.57增加65.67万元，增长11%，主要原因是机构改革交通运输执法支队人员增加，相应公用经费增加。【机关运行经费具体口径：各部门（局机关及下属行政、参公单位）的定额公用经费（不含2021年调整支出结构安排的非定额公用经费）】
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市交通运输局安排政府采购预算546.35万元，主要用于遂宁市道路运输和港航海事事务中心〔原遂宁市交通运输局航务管理处（遂宁市地方海事局、四川省遂宁市船舶检验局）、原遂宁市道路运输管理处分别预算合并〕水上交通安全监管系统建设运维和遂宁市交通运输综合行政执法支队打击非法营运采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市交通运输局所属各预算单位共有车辆15辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车3辆、特种专用车3辆、船舶1艘、海巡艇1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市交通运输局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（五）机构改革情况
根据中共遂宁市委机构编制委员会《关于调整市交通运输局所属事业单位机构编制事项的批复》（遂编委发〔2020〕33号）文件精神，将原遂宁市交通运输局航务管理处（遂宁市地方海事局、四川省遂宁市船舶检验局）和原市交通运输道路运输管理处承担的辅助性、事务性、技术性工作职责划入市道路运输和港航海事事务中心，将原遂宁市交通运输局公路管理局和原市交通运输局工程质量监督处（市交通运输局交通建设工程造价管理站）承担的辅助性、事务性、技术性工作职责划入市公路事业发展中心。2021年预算分别由原单位编报合并数据，由于目前机构规格、内设机构等事项正待上级批复，单位未正式挂牌，故预算系统中单位代码和预算单位名称暂未变更，导出的预算公开附表中遂宁市道路运输和港航海事事务中心暂使用预算代码344302，使用原名称遂宁市交通运输局道路运输管理处，预算数据含市运管处和市航管处；市公路事业发展中心暂使用预算代码344304、使用原名称遂宁市交通运输局公路管理局，预算数据含原市公路局和市质监处。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。