遂宁市公路事业发展中心
2023年单位预算
目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算绩效目标表
表1. 单位预算项目支出绩效目标表
表2. 单位整体支出绩效目标表
第一部分
遂宁市公路事业发展中心
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市公路中心职能简介
遂宁市公路事业发展中心主要承担公路建设管理相关辅助性、事务性、技术性工作，具体是：参与全市普通公路发展规划、标准规范等编制工作，开展行业统计、地方重点公路技术方案论证和公路科研项目评审、鉴定等技术性工作，开展全市交通重点工程项目建设、普通国省干线公路养护、应急抢险和公路战备保障等事务性工作。
单位内设机构：综合科、工程管理科、机械化养护科、公路建设服务科、质量安全科、工程造价科、财务科、人事教育科。
（二）市公路中心2023年重点工作
一是坚持政治引领。加强政治理论学习，深化习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、省委、市委历次全会精神的学习，深刻领会其精神实质和丰富内涵，学思结合、融会贯通。推动党建、党风廉政和业务工作深度融合，持续开展党建品牌创建和“清廉交通”活动，把讲政治、讲廉洁贯穿公路工作全过程、各方面。
二是坚持科学发展。按照市委、市政府和局党组总体部署，持续推动美丽乡村共富路建设，进一步优化农村路网结构，做好农村公路路域安全管理，助力乡村全面振兴。高质量服务交通强市建设，接续推进涪江六桥、黄涟沱等渡改桥项目、G350、S209（大英段）、S101（射洪段）、省道207（遂安快通）等项目建设，为“基建扛经济发展大旗”提供公路保障。
三是坚持对标赶超。持续开展“对标赶超、创新实干、奋勇争先”活动。深化交通运输数据管理平台运用，完善信息化管理制度及流程，构建普通公路智慧管理体系。强化全市普通公路目标绩效考核，坚持结果导向，与辖区项目、资金争取直接挂钩。以“共富路”建设为抓手，再打造一批农村公路精品工程，巩固提升“四好农村路”示范创建成果，持续推进“四好农村路”国家级示范县创建。
四是坚持安全底线。深入宣贯新《安全生产法》，切实推进“安全责任、安全投入、安全培训、基础管理、应急救援”落实到位。持续平安公路、平安工地建设，推动“平安百年品质工程”建设。深化普通公路领域道路交通安全综合治理，切实提升普通公路本质安全。加强公路应急能力建设，抓好行业森林防灭火工作，加强森林防灭火基础设施管护和普通公路保通保畅。
五是坚持质量管理。深入贯彻落实习近平总书记建设“精品工程、样板工程、平安工程、廉洁工程”重要指示精神，抓好工程质量安全行业管理及重点抽检工作，充分发挥行业信用评价工作机制，激发参建各方建设“平安百年品质工程”内生动力，努力打造平安工程、良心工程，为质量强市提供交通保障。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市公路中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2003.82万元；支出包括：社会保障和就业支出352.95万元，卫生健康支出75.51万元，交通运输支出1426.89万元，住房保障支出148.47万元。市公路中心2023年收支总预算2003.82万元，较2022年（1659.01万元）收支预算总数增加344.81万元，主要原因：2022年调整工资标准和养老保险、职业年金基数增加。
（一）收入预算情况
市公路中心2023年收入预算2003.82万元，其中，一般公共预算拨款收入2003.82万元，占100%。
（二）支出预算情况
市公路中心2023年支出预算2003.82万元，其中：基本支出1965.21万元，占98.07%；项目支出38.61万元，占1.93%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市公路中心2023年收支总预算2003.82万元，较2022年（1659.01万元）收支预算总数增加344.81万元，主要是2022年调整工资标准和养老保险、职业年金基数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2003.82万元；支出包括：社会保障和就业支出352.95万元，卫生健康支出75.51万元，交通运输支出1426.89万元，住房保障支出148.47万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市公路中心2023年收支总预算2003.82万元，较2022年（1659.01万元）收支预算总数增加344.81万元，主要原因：2022年调整工资标准和养老保险、职业年金基数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出352.95万元，占17.61%；卫生健康支出75.51万元，占3.77%；交通运输支出1426.89万元，占71.21%；住房保障支出148.47万元，占7.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.行政单位离退休（2080501）2023年预算数6.63万元， 主要用于离退休医疗保险（行政）2.26万元，离退休人员活动费（行政）0.67万元，离退休人员公用经费（行政）0.44万元，老干部服务管理工作经费（行政）1.00万元，党组织活动经费（行政离退休）2.26万元。
2.事业单位离退休（2080502）2023年预算数82.39万元，主要用于离退休医疗保险（事业）36.39万元，党组织活动经费（事业离退休）36.39万元，离退休人员公用经费（事业）9.61万元。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023年预算数180.95万元，主要用于单位职工基本养老保险单位部分缴费支出。
4.死亡抚恤（2080801）2023年预算数82.98万元，主要用于单位99名遗属生活补助支出。
5.行政单位医疗（2101101）2023年预算数19.25万元，主要用于参公管理人员医疗保险单位部分缴费支出。
6.事业单位医疗（2101102）2023年预算数56.26万元，主要事业人员医疗保险单位部分缴费支出。
7.行政运行（2140101）2023年预算数415.74万元，主要用于单位参公人员基本工资109.04万元，津贴补贴71.64万元，奖金9.09万元，其他社会保障缴费1.52万元，其他工资福利支出95.71万元，其他交通费用20.78万元以及用于办公费2.18万元，维修（护）费6.00万元，培训费2.85万元，物业管理费32.50万元，差旅费33.64万元，公务接待费1.56万元，工会经费4.54万元，福利费5.69万元，公务用车运行维护费13.60万元，其他商品和服务支出5.40万元。
8.公路运输支出（2140112）2023年预算数36.00万元，主要用于2023年辅助服务管理专项经费。
9.其他公路水路运输支出（2140199）2023年预算数975.15万元，主要用于单位事业人员基本工资338.54万元，津贴补贴7.06万元，绩效工资228.82万元，其他社会保障缴费4.60万元，其他工资福利支出271.09万元以及用于办公费29.00万元，印刷费3.15万元，水费2.37万元，电费7.50万元，邮电费11.05万元，维修（护）费2.00万元，租赁费13.22万元，会议费1.00万元，培训费8.62万元，公务接待费3.01万元，工会经费12.78万元，福利费17.24万元，其他商品和服务支出11.49万元，办公设备购置2.61万元。
10.住房公积金（2210201）2023年预算数148.47万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市公路中心2023年一般公共预算基本支出1965.21万元，其中：
人员经费1724.70万元，主要包括：基本工资447.58万元，津贴补贴78.70万元，奖金9.09万元，绩效工资228.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费180.95万元，职工基本医疗保险缴费75.51万元，其他社会保障缴费6.12万元，住房公积金148.47万元，其他工资福利支出366.80万元，工会经费17.32万元，福利费22.93万元，其他交通费用20.78万元，生活补助82.98万元，医疗费补助38.65万元。
公用经费240.51万元，主要包括：办公费31.18万元，印刷费3.15万元，水费2.37万元，电费7.50万元，邮电费11.05万元，物业管理费32.50万元，差旅费33.64万元，维修（护）费8.00万元，租赁费13.22万元，会议费1.00万元，培训费11.47万元，公务接待费4.57万元，公务用车运行维护费13.60万元，其他商品和服务支出67.26万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市公路中心2023年“三公”经费财政拨款预算数18.17万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.57万元，公务用车购置及运行维护费13.60万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年（0.00万元）预算持平。
（二）公务接待费较2022年（5.71万元）预算下降19.96%，主要原因是预计2023年公务接待将减少。
2023年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年（13.60万元）预算持平。
现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型1辆。
2023年安排公务用车购置费0.00万元。
2023年安排公务用车运行维护费13.60万元，用于2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障全市普通国省干线管理及在建交通建设工程质量监督、造价管理等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市公路中心2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数46.11万元，其中：会议费1.00万元，培训费11.47万元，差旅费33.64万元。
（一）会议费与2022年（1.00万元）预算持平。
（二）培训费较2022年（12.06万元）预算下降4.89%，主要原因是减少培训人次。
（三）差旅费较2022年（37.30万元）预算下降9.81%，主要原因是2023年单位专项活动较上年减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
市公路中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市公路中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，市公路中心的机关运行经费财政拨款预算为107.96万元，较2022年（64.43万元）预算增加43.53万元，增长67.56%，主要原因：2022年新进参公人员2名，公用经费增加；机关运行中的差旅费、伙食补助费、维修（护）费增加。
（二）政府采购情况
2023年，市公路中心安排政府采购预算36.60万元，主要用于采购两台空调0.60万元以及2023年辅助服务管理36.00万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市公路中心共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年本单位按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年市公路中心开展绩效目标管理的项目45个，涉及预算2003.82万元。其中：人员类项目24个，涉及预算1724.70万元；运转类项目19个，涉及预算240.51万元；特定目标类项目2个，涉及预算38.61万元。
十一、名词解释
主要对本单位今年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释。
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：行政运行功能分类科目下商品和服务支出费用，减去其中的其他交通费用。