遂宁市政府服务热线中心
2023年单位预算公开
目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2023年单位预算相关报表
表1．单位收支总表
表1-1．单位收入总表
表1-2．单位支出总表
表2．财政拨款收支预算总表
表2-1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3．一般公共预算支出预算表
表3-1．一般公共预算基本支出预算表
表3-2．一般公共预算项目支出预算表
表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4．政府性基金支出预算表
表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5．国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算绩效目标表
表1．单位整体支出绩效目标表
表2．单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市政府服务热线中心
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市政府服务热线中心职能简介
承担全市12345服务热线平台和书记、市长信箱的受理、分办、回访、评价等工作；综合分析和处理群众对政府及部门工作的意见和建议，反馈各类社情民意。协助做好网格化管理工作有关事务性工作。
（二）遂宁市政府服务热线中心2023年重点工作
1．加强热线队伍建设。以学习贯彻党的二十大精神为契机，以党建工作为引领，实施热线干部成长培养计划、话务人员关爱提升计划、办理人员激励培训计划，开展“干部能力提升”“话务技能大练兵”等系列主题活动，持续激发热线干部职工干事创业热情，锻造一支忠诚、干净、担当、专业的高素质热线干部队伍。
2．加强工作机制创新。一是推进全员办热线工作，在安居区试点推行“一件事一次办”全员办热线工作机制，打破基层热线工作“一人办、他人看”的固化思维。二是全面推行12345直办点工作机制，带着问题“上门办、见面谈”，实现服务群众零距离。三是加强恶意来电源头治理，督促责任单位找准问题根源，解决好来电人合理诉求，对存在的实际困难给予关心帮扶。强化宣传引导，加大恶意来电处置力度，维护热线运行秩序。
3．加强办理质效提升。一是深化办理提级、现场核查、媒体问政、挂牌督办等工作机制，着力解决群众急难愁盼问题。二是建立数据研判机制，提升数据驱动能力，推动难点问题重点解决、个性问题针对性解决、共性问题一揽子解决，进一步提升社会治理能力和水平。三是推动12345热线与110高效联动，确保在2023年6月底前全面实现12345与110平台互联互通、业务协同、数据共享。
二、预算单位构成情况
遂宁市政府服务热线中心是市政府办公室所属公益一类事业单位。主要负责人按副县级配备，内设综合科、受理科、办理科。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市政府服务热线中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1355.69万元、上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出 1294.14万元、社会保障和就业支出27.17万元、卫生健康支出11.47 万元、住房保障支出22.91万元。遂宁市政府服务热线中心，2023年收支总预算1355.69万元，较2022年收支预算总数增加108.25 万元。主要原因是2021年11月编制预算时未将2022年1月新增5名人员工资性支出、社会保障支出、医疗保障支出、住房保障支出等人员经费及公用经费纳入年初预算，本年度按照2022年11月实有人数编制年初预算导致财政拨款收支总数增加。
（一）收入预算情况
遂宁市政府服务热线中心2023年收入预算1355.69万元。其中：上年结转0.00万元，占0 %；一般公共预算拨款收入1355.69万元，占100 %。
（二）支出预算情况
遂宁市政府服务热线中心2023年支出预算1355.69万元。其中：基本支出312.39万元，占23.05 %；项目支出1043.30万元，占76.95 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市政府服务热线中心2023年财政拨款收支预算总数2711.38万元，较2022年收支预算总数增加216.5万元。主要原因是2021年11月编制预算时未将2022年1月新增5名人员工资性支出、社会保障支出、医疗保障支出、住房保障支出等人员经费及公用经费纳入年初预算，本年度按照2022年11月实有人数编制年初预算导致财政拨款收支总数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1355.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1294.14万元、社会保障和就业支出27.17万元、卫生健康支出 11.47万元住房保障支出22.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市政府服务热线中心2023年一般公共预算当年拨款1355.69万元，较上年增加108.25万元。主要原因是2021年11月编制预算时未将2022年1月新增5名人员工资性支出、社会保障支出、医疗保障支出、住房保障支出等人员经费及公用经费纳入年初预算，本年度按照2022年11月实有人数编制年初预算导致财政拨款收支总数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1294.14万元，占95.46% ；社会保障和就业支出27.17万元，占2.1% ；卫生健康支出11.47万元，占0.89 %；住房保障支出22.91万元，占1.55 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2023年预算数为250.84万元，主要用于遂宁市政府服务热线中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出以及办公费、邮电费、劳务费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：2023年预算数为1043.30万元，主要用于遂宁市政府服务热线中心12345热线话务员劳务派遣、12345热线平台开发建设维护、12345热线督查督办、广告宣传等相关工作及办公设备购置等。
3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023年预算数为 27.17万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数为11.47万元，主要用于干部职工基本医疗保险缴费。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为22.91万元，主要用于按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市政府服务热线中心2023年一般公共预算基本支出312.39万元。其中：人员经费245.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用。公用经费66.95万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市政府服务热线中心2023年“三公”经费财政拨款预算数4.37万元。其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.77万元、公务用车购置及运行维护费3.6万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是因公出国（境）经费暂未编入本单位年初预算，执行中根据单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2022年预算下降19.8%。主要原因是2023年严格按照厉行节约的原则，压减公务接待频次，降低全年公务接待费用。2023年公务接待费计划用于公务接待及商务接待开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降21.74%。主要原因是严格按照厉行节约的要求，统筹公务用车出行，降低相关费用。
遂宁市政府服务热线中心现有公务用车1辆，其中轿车1辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费3.6万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障热线工作督查、回访、督办、调研等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市政府服务热线中心2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数21.11万元。其中：会议费0.40万元、培训费8.71万元、差旅费12.00万元。
（一）会议费较2022年预算下降71.43%。主要原因是本年度我中心按照厉行节约的原则，精简会议，自筹会议，减少会议用品、会议场地租赁等相关会议支出。
（二）培训费较2023年预算增长19.81 %。主要原因是本年度将结合“洗脸、静心、蓄力”主题实践活动开展话务员关爱提升培训活动，相关培训费增加。
（三）差旅费较2022年预算下降33.34%。主要原因是本年度精准督查、回访，精简出行人员，降低差旅费用。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市政府服务热线中心2023年政府性基金预算支出0万元。其中：基本支出0万元、项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市政府服务热线中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市政府服务热线中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，遂宁市政府服务热线中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，遂宁市政府服务热线中心共有车辆1辆，其中地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁市政府服务热线中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算1043.30万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目10个，涉及预算1043.30万元。
十二、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6．机关事业经费：为保障事业单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7．住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
8．社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
9．医疗卫生与计划生育支出。是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。