2023年度本年收入合计3359.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1624.13万元，占48.35%；政府性基金预算财政拨款收入677.9万元，占20.18%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1057.3万元，占31.47%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、出决算情况说明

2023年度本年支出合计3359.33万元，其中：基本支出1014.65万元，占30.2%；项目支出2344.68万元，占69.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2302.03万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加535.2万元，增长30.29%。主要变动原因是2023年度新增三个政府性基金项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出1624.13万元，占本年支出合计的48.34%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.70万元，下降5.4%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

2023年度一般公共预算财政拨款支出1624.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出15万元，占0.92%；教育支出1195.07万元，占73.58%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出206.45万元，占12.71%；社会保障和就业支出109.05万元，占6.71%；卫生健康支出31.57万元，占1.94%；住房保障支出62万元，占3.82%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）: 支出决算为15万元，完成预算100%。

2.教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）: 支出决算为792.18万元，完成预算100%。

3.教育支出（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）: 支出决算为13.10万元，完成预算100%。

4.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）: 支出决算为19.85万元，完成预算100%。

5.教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）: 支出决算为351.93万元，完成预算100%。

6.教育支出（205）职业教育（03）中等职业教育（02）: 支出决算为18万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育竞赛（05）: 支出决算为62.02万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）: 支出决算为94.49万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）: 支出决算为44.10万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）: 支出决算为5.84万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）: 支出决算为24.08万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为82.14万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为2.82万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为30.14万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为1.43万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为62万元，完成预算100%。

16.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）:支出决算为5万元，完成预算100%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1014.65万元，其中：

人员经费846.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费168.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.6万元，完成预算55.92%，较上年度增加0.51万元，增长5.02%。。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.61万元，占62.37%；公务接待费支出决算3.99万元，占37.62%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.61万元,完成预算47.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.23万元，增长3.67%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.61万元。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.99万元，完成预算80.43%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.27万元，增长7.33%。

国内公务接待支出3.99万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，333人次（不包括陪同人员），共计支出3.99万元，接待省调队组织到遂开展省一级示范性普通高中动态监测、接待省示范性幼儿园和义务教育领航学校抽查组调研、接待成都科技公司莅遂考察等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出677.9万元。

九、

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、

2023年度，四川省遂宁市教育和体育局（本级）机关运行经费支出168.62万元，比2022年度增加28.63万元，增长20.45%。

2023年度，四川省遂宁市教育和体育局（本级）政府采购支出总额48.59万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.8万元。主要用于四川省第十四届运动会、群众体育项目比赛团服及办公设备。授予中小企业合同金额47.8万元，占政府采购支出总额的0.98%，其中：授予小微企业合同金额47.8万元，占政府采购支出总额的98.36%。

截至2023年12月31日，遂宁市教育和体育局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.2050101行政运行：主要差异人员变动，发放目标奖，本年追加2022年基本支出。(新增人员相应支出)。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分附件

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090021T000000234427-市老体协专项经费
主管部门		遂宁市教育和体育局部门					实施单位（盖章）	遂宁市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	市老年人体育协会活动经费,解决老体协参赛及办赛费用缺口资金，进一步提高我市老年人各项运动的竞技水平，为离退休老同志创造更优质的健身环境。					保障市老年人体育协会活动经费,解决老体协参赛及办赛费用缺口资金，进一步提高了我市老年人各项运动的竞技水平，为离退休老同志创造更优质的健身环境。
	2.项目实施内容及过程概述	我局在预算编制上，认真按照财政预算编制要求，紧紧围绕我局管理工作大局，以保障重点、压缩一般性支出、严格控制三公经费为编制原则，以保障各项工作的正常运转。加强对项目支出执行情况的分析和运用，将合理的项目实际执行结果作为制定和调整标准的依据，持续推进项目支出标准建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28.45	28.45	28.45			100.00%	10	10
	其中：财政资金	28.45	28.45	28.45			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办大型群众性体育活动次数	≥	5	%	5	10	10
		质量指标	体育活动任务完成率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%	90	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高遂宁老年体育知名度	≥	10	%	10	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年群众满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	批复指标	＝	28.448	万元	28.448	10	10
合计								100	100

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090021T000000234428-考试及职称费用
主管部门		遂宁市教育和体育局部门					实施单位（盖章）	遂宁市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全市初中毕业，高中阶段招生考试和高中学业水平考试，职称评审等，全面提升教师信息化教学质量。					已经完成全市初中毕业，高中阶段招生考试和高中学业水平考试，职称评审等，全面提升教师信息化教学质量。
	2.项目实施内容及过程概述	我局在预算编制上，认真按照财政预算编制要求，紧紧围绕我局管理工作大局，以保障重点、压缩一般性支出、严格控制三公经费为编制原则，以保障各项工作的正常运转。加强对项目支出执行情况的分析和运用，将合理的项目实际执行结果作为制定和调整标准的依据，持续推进项目支出标准建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	150.00	150.00	49.47			32.98%	10	3.3	本年没有达到预期收入，已在2024年部门预算编制调整下一年预算收入
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	150.00	150.00	49.47			32.98%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高中教材编审科目数量	≥	5	科	5	10	10
		质量指标	招生完成指标率	≥	90	%	90	20	20
		时效指标	高校录取工作任务完成率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	教育教学可持续发展	≥	95	%	95	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内列支	≥	100	%	32.98	10	10
合计								100	93.3


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090022T000005165576-人才发展专项资金
主管部门		遂宁市教育和体育局部门					实施单位（盖章）	遂宁市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为引进高端高素质人才，促进教育体育事业高质量发展。					为教育体育事业高质量发展提供持续保障
	2.项目实施内容及过程概述	我局在预算编制上，认真按照财政预算编制要求，紧紧围绕我局管理工作大局，以保障重点、压缩一般性支出、严格控制三公经费为编制原则，以保障各项工作的正常运转。加强对项目支出执行情况的分析和运用，将合理的项目实际执行结果作为制定和调整标准的依据，持续推进项目支出标准建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	资金拨付准时率	≥	95	%	95	20	20
		数量指标	受益范围覆盖面	≥	95	%	95	20	20
		质量指标	人才引进指标率	≥	90	%	90	20	20
	效益指标	社会效益指标	行业好评传播率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	经济成本指标	预算成本内列支	＝	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090022T000005987900-体育彩票公益金地方分成资金
主管部门		遂宁市教育和体育局部门					实施单位（盖章）	遂宁市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	大力弘扬体育文化精神，培育全民健身意识。发挥体育独有的强大凝聚力和号召力，体现独有的教育功能和引领作用					进一步促进了当地体育事业发展，宣扬本土文化，拉动相关产业发展
	2.项目实施内容及过程概述	我局在预算编制上，认真按照财政预算编制要求，紧紧围绕我局管理工作大局，以保障重点、压缩一般性支出、严格控制三公经费为编制原则，以保障各项工作的正常运转。加强对项目支出执行情况的分析和运用，将合理的项目实际执行结果作为制定和调整标准的依据，持续推进项目支出标准建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.00	22.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	22.00	22.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	体育活动	≥	95	%	95	10	10
	产出指标	时效指标	项目在规定的时间内完成	≥	95	%	95	10	10
	产出指标	数量指标	举办群众性体育活动次数	≥	90	%	90	15	15
	产出指标	数量指标	参加体育活动人次数	≥	95	%	95	15	15
	效益指标	社会效益指标	进一步推动我市体育事业和体育产业发展	≥	10	%	10	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加体育赛事活动人群满意度	≥	95	%	95	10	9
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≥	100	%	100	10	10
合计								100	99


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090022T000006213283-中小学幼儿园教师国家级培训计划资金
主管部门		遂宁市教育和体育局部门					实施单位（盖章）	遂宁市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	目标1：参训教师的教育教学水平明显提高；目标2：为本地打造一批“用得上、干得好‘的高素质专业化教师培训团队；					进一步保障学校正常教育教学秩序，维护教师队伍稳定，确保教育领域优质、均衡、高质量发展
	2.项目实施内容及过程概述	我局在预算编制上，认真按照财政预算编制要求，紧紧围绕我局管理工作大局，以保障重点、压缩一般性支出、严格控制三公经费为编制原则，以保障各项工作的正常运转。加强对项目支出执行情况的分析和运用，将合理的项目实际执行结果作为制定和调整标准的依据，持续推进项目支出标准建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	260.00	260.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	260.00	260.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市县教师培训人次	≥	100	人次	100	10	10
		数量指标	息技术应用能力提升培训人次	≥	100	人次	100	10	10
		质量指标	提升中小学，幼儿骨干及以上教师教育教学水平进一步提高	≥	10	%	10	10	8
		质量指标	提升中小学校长，幼儿园骨干校园长学校管理水平	≥	10	%	10	10	10
		时效指标	及时将培训资金落实在具体项目上	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	推动培训管理工作科学化，规范化	≥	90	%	90	10	10
	效益指标	可持续影响指标	参训教师教育教学能力	≥	10	%	10	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师（校长）满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	98

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090022T000006219159-现代职业教育质量提升计划资金
主管部门		遂宁市教育和体育局部门					实施单位（盖章）	遂宁市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	进一步提高中职教育质量，促进教学质量逐步提升					进一步保障学校正常教育教学秩序，维护教师队伍稳定，确保教育领域优质、均衡、高质量发展
	2.项目实施内容及过程概述	我局在预算编制上，认真按照财政预算编制要求，紧紧围绕我局管理工作大局，以保障重点、压缩一般性支出、严格控制三公经费为编制原则，以保障各项工作的正常运转。加强对项目支出执行情况的分析和运用，将合理的项目实际执行结果作为制定和调整标准的依据，持续推进项目支出标准建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.00	48.00	18.00			37.50%	10	10	因事项前期准备工作流程复杂，省厅上级单位修改数据，耽误了项目支付进度
	其中：财政资金	22.00	48.00	18.00			37.50%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	≥	98	%	40	20	20
	产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	90	%	40	30	30
	产出指标	质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率	≥	90	%	40	20	20
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	90	%	40	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	40	10	10
合计								100	98



部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090022T000006512313-教育发展专项资金
主管部门		遂宁市教育和体育局部门					实施单位（盖章）	遂宁市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过专项资金的支持，势必加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育的进度，促进相关教育领域优质、均衡、高质量发展。					提高学校教学水平，完善各项教学设备，为创新教育奠定了基础
	2.项目实施内容及过程概述	我局在预算编制上，认真按照财政预算编制要求，紧紧围绕我局管理工作大局，以保障重点、压缩一般性支出、严格控制三公经费为编制原则，以保障各项工作的正常运转。加强对项目支出执行情况的分析和运用，将合理的项目实际执行结果作为制定和调整标准的依据，持续推进项目支出标准建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,008.92	1,007.83			99.89%	10	9
	其中：财政资金	0.00	1,008.92	1,007.83			99.89%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2023年教育发展项目	≥	17	个	17	20	20
		数量指标	受助项目覆盖率	≥	100	%	100	10	10
		质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	时效指标	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升教师业务能力水平，提高教师幸福感，改善教学环境，提高教学质量，推动教育事业的发展。	≥	90	%	90	10	10
	效益指标	可持续影响指标	提高教育教学质量，改善学校办学条件，推动教育事业的发展。	≥	90	%	90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本预算在预算内列支	≥	100	%	100	10	10
合计								100	99

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090022T000006512347-体育发展专项资金
主管部门		遂宁市教育和体育局部门					实施单位（盖章）	遂宁市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	贯彻落实《体育总局等八部门关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见》（体经字[2013]381）精神，落实体育场馆免开市级配套补助资金。支持和资助群众体育发展、支持和资助业余训练发展、资助体育设施建设和维护、体育扶贫、扶持和引导体育产业发展。统筹用于承办中国龙舟公开赛、观音湖国际马拉松、省十四运会项目选拔、集训、参赛、团服、奖金等大型赛事。					通过体育赛事的开展，促进全民健身、体育后备人才培养、运动队共建联办，增强人民体质，提高健康水平，增强青少年健身意识，更好促进我市体育事业的可持续发展。
	2.项目实施内容及过程概述	我局在预算编制上，认真按照财政预算编制要求，紧紧围绕我局管理工作大局，以保障重点、压缩一般性支出、严格控制三公经费为编制原则，以保障各项工作的正常运转。加强对项目支出执行情况的分析和运用，将合理的项目实际执行结果作为制定和调整标准的依据，持续推进项目支出标准建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	77.67	77.67			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	77.67	77.67			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免费地收费开放体育场馆覆盖率	≥	100	%	100	10	10
		质量指标	体育场馆免、低开放率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	项目完成时限	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高遂宁知名度	≥	10	%	10	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	8
	成本指标	经济成本指标	预算内成本列支	≥	100	%	100	20	20
合计								100	98

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090023T000008735304-扶持青少年校园足球发展专项资金
主管部门		遂宁市教育和体育局部门					实施单位（盖章）	遂宁市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过体育赛事的开展，促进全民健身、体育后备人才培养、运动队共建联办，增强人民体质，提高健康水平，增强青少年健身意识，更好促进我市体育事业的可持续发展。					增强人民体质，提高健康水平，增强青少年健身意识，更好促进我市体育事业的可持续发展。
	2.项目实施内容及过程概述	我局在预算编制上，认真按照财政预算编制要求，紧紧围绕我局管理工作大局，以保障重点、压缩一般性支出、严格控制三公经费为编制原则，以保障各项工作的正常运转。加强对项目支出执行情况的分析和运用，将合理的项目实际执行结果作为制定和调整标准的依据，持续推进项目支出标准建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	77.93	77.93			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	77.93	77.93			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体育类特色学校数量较上年增加	≥	10	%	10	20	20
	产出指标	数量指标	学校体育教师数量较上年增加	≥	10	%	10	10	10
	产出指标	数量指标	校园体育活动本级投入较上年增加	≥	10	%	10	10	10
	产出指标	质量指标	学生体质健康测试合格率	≥	90	%	90	10	10
	效益指标	社会效益指标	校园内体育活动占比较上年增加	≥	10	%	10	30	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	98

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090023T000008739485-公共体育场馆免费或低收费开放资金
主管部门		遂宁市教育和体育局部门					实施单位（盖章）	遂宁市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高公共体育馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，促进我市体育发展支出。					增强人民体质，提高健康水平，增强青少年健身意识，更好促进我市体育事业的可持续发展。
	2.项目实施内容及过程概述	我局在预算编制上，认真按照财政预算编制要求，紧紧围绕我局管理工作大局，以保障重点、压缩一般性支出、严格控制三公经费为编制原则，以保障各项工作的正常运转。加强对项目支出执行情况的分析和运用，将合理的项目实际执行结果作为制定和调整标准的依据，持续推进项目支出标准建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.00	25.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免费低收费开放游泳馆数	≥	1	个	1	20	20
		数量指标	免费低收费开放体育馆数	≥	4	个	4	20	20
		质量指标	竞赛活动成功率	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	竞赛活动完成率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高遂宁知名度	≥	10	%	10	10	10
	效益指标	可持续影响指标	全方位发展体育事业	≥	98	%	98	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	10