遂宁市纪检监察干部教育培训中心2022年单位预算

遂宁市纪检监察干部教育培训中心

2022年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

遂宁市纪检监察干部教育培训中心、遂宁市监委留置管理中心（以下简称培训中心）实行一套工作机构，两个单位名称，是中共遂宁市纪律检查委员会、遂宁市监察委员会下属财政全额拨款公益一类事业单位，主要承担纪检监察系统的审查调查场地管理、留置对象收置、安全保卫、后勤保障等相关工作。依据为遂编发﹝2013﹞90号、遂编发﹝2015﹞37号、遂人社函﹝2017﹞429号、﹝2019﹞120号文件。

（二） 2022年重点工作

全年负责做好纪检监察系统的审查调查场地管理、留置对象收置、安全保卫、后勤保障等相关工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1253.98万元；支出包括：一般公共服务支出1228.87万元、社会保障和就业支出8.25万元、卫生健康支出5.16万元、住房保障支出11.71万元。培训中心2022年收支总预算1253.98万元，较上年收支预算总数减少50.77万元，主要原因一是2021年年末无结转结余（财政应返还）资金。二是按预算要求压缩项目资金。

（一）收入预算情况

培训中心2022年收入预算1253.98万元，一般公共预算拨款收入1253.98万元，占100%。

（二）支出预算情况

培训中心2022年支出预算1253.98万元，其中：基本支出157.01万元，占12.52%；项目支出1096.97万元，占87.48%。

三、财政拨款收支预算情况说明

培训中心2022年收支总预算1253.98万元，较上年收支预算总数减少50.77万元，主要一是2021年年末无结转结余（财政应返还）资金。二是按预算要求压缩了项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1253.98万元；支出包括：一般公共服务支出1228.87万元、社会保障和就业支出8.25万元、卫生健康支出5.16万元、住房保障支出11.71万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

培训中心2022年收支总预算1253.98万元，较上年收支预算总数减少50.77万元，主要原因：一是2021年年末无结转结余（财政应返还）资金。二是按预算要求压缩项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1228.87万元，占98.00%；社会保障和就业支出8.25万元，占0.66%；卫生健康支出5.16万元，占0.41%；住房保障支出11.71万元，占0.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2022年预算数为131.89万元，主要用于培训中心正常运行的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算数为1096.97万元，主要用于培训中心正常运行支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为8.25万元，主要用于在编职工基本养老保险单位部分缴费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.16万元，主要用于在编职工医疗保险单位部分缴费资支出。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.71万元，主要用于在编职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出157万元，其中：

人员经费79.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

公用经费77.82万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数8万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）未安排因公出国（境）经费，与2021年预算持平。

（二）未安排公务接待费，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费，与2021年预算持平。2022年未安排公务用车购置费。单位现有公务用车2辆（轿车）。2022年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车车辆燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要为机要通信、应急保障和一般公务用车工作开展。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

2022年未安排“会议费”；“培训费”“差旅费”财政拨款预算数6.62万元，其中：培训费0.77万元，差旅费5.85万元。

（一）会议费与上年预算持平。

（二）培训费较上年预算下降10.47%。主要原因是人员与上年比减少一人，经费预算减少。

（三）差旅费与上年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算496.52万元，主要用于采购物业综合管理服务项目支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年底，所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年本单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。