遂宁市人民政府办公室
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市人民政府办公室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市人民政府办公室职能简介
1．负责市政府全体会议、常务会议和市政府会议的准备、组织和会务工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。
2．协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布或上报的公文；办理国务院、省政府及其厅委局办发送市政府的文电；指导全市行政机关公文处理工作。
3．研究国务院、省政府文件的转发范围，负责组织研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示报告事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
4．督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对国务院、省政府、市政府文件和市政府会议决定事项及市政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。
5．根据市政府领导同志指示或办理文件需要，组织协调市政府有关部门对有争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。
6．负责全市政务信息工作，编发《政务信息》《领导参阅》等，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。指导、监督全市政务公开工作和机关行政效能建设工作。
7．组织起草《政府工作报告》，组织起草或审核市政府向市人大常委会的工作报告，参与组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案。
8．负责市政府政务值班、全市突发事件信息报送工作。指导全市政务值班工作。
9．围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
10．做好机关内部行政事务工作，为市政府领导同志服务。
11．对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。
12．管理市政府驻外机构（市驻京联络处、市驻蓉办事处），管理市热线中心、市公积金中心。
13．承办市政府交办的其他事项。
（二）遂宁市人民政府办公室2024年重点工作
2024年，市政府办公室将在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省委十二届四次全会、省委经济工作会议和市委八届八次全会暨市委经济工作会议各项决策部署，正本归真、忠诚担当、再鼓干劲、再创辉煌，全面夯实基础工作，围绕大局创新实干，对标跨越创优争先，不断提升标准化规范化精细化服务水平，为加快建设成渝中部现代化建设示范市和锂电之都作出新的更大贡献。
二、部门预算单位构成
遂宁市人民政府办公室及下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。主要包括：遂宁市人民政府办公室、遂宁市人民政府驻北京联络处、遂宁市人民政府驻成都办事处、遂宁市住房公积金管理中心、遂宁市政府服务热线中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4403.69万元、上年结转3.51万元；支出包括：一般公共服务支出3633.30万元、社会保障和就业支出263.74万元、卫生健康支出97.70万元、住房保障支出412.46万元。市政府办公室，2024年收支总预算4407.20万元，较2023年收支预算总数减少338.80万元，主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减相关经费。
（一）收入预算情况
市政府办公室2024年收入预算4407.20万元，其中：上年结转3.51万元，占0.07%；一般公共预算拨款收入4403.69万元，占99.93%。
（二）支出预算情况
市政府办公室2024年支出预算4407.20万元，其中：基本支出2905.33万元，占65.92%；项目支出1501.87万元，占34.08%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市政府办公室，2024年收支总预算4407.20万元，较2023年收支预算总数减少338.80万元，主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减相关经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4403.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.51万元；支出包括：一般公共服务支出3633.30万元、社会保障和就业支出263.74万元、卫生健康支出97.70万元、住房保障支出412.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市政府办公室，2024年收支总预算4407.20万元，较2023年收支预算总数减少338.80万元，主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减相关经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3633.30万元，占82.44%；社会保障和就业支出263.74万元，占5.98%；卫生健康支出97.70万元，占2.22%；住房保障支出412.46万元，占9.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1575.21万元，主要用于保障市政府办公室及下属参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利等工资福利支出以及办公费、印刷费、邮电费、租赁费、劳务费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为371.80万元，主要用于市政府办公室及下属参公管理事业单位印刷费、租赁费、劳务费、委托业务费、办公设备购置及其他商品和服务支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为753.07万元，主要用于市政府办公室下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、其他工资福利等工资福利支出以及办公费、水电费、邮电费、劳务费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。
4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为933.23万元，主要用于市政府办公室下属事业单位市热线中心12345热线话务员劳务派遣、12345热线平台开发建设维护、12345热线督查督办、广告宣传等相关工作及办公设备购置等。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为31.09万元，主要用于保障市政府办公室及下属参公管理事业单位退休人员医疗费补助、活动费、公用经费，退休支部党组织活动费等。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数0.64万元，主要用于保障市政府办公室下属事业单位退休人员医疗费补助、活动费、公用经费，退休支部党组织活动费等。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为226.45万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费单位部分。
8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为5.57万元，主要用于发放遗属生活补助。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为64.36万元，主要用于缴纳行政单位职工基本医疗保险缴费和住院大额医疗保险。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为33.34万元，主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险缴费和住院大额医疗保险。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为203.62万元，主要用于市政府办公室及下属二级预算单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
12．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2024年预算数为208.84万元，主要用于市公积金中心业务支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市政府办公室2024年一般公共预算基本支出2905.33万元，其中：
人员经费2282.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费622.63万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市政府办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数121.74万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.54万元，公务用车购置及运行维护费110.20万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是因公出国（境）经费暂未编入本单位年初预算，执行中根据单位上报的2024年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2023年预算下降11.29%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减公务接待费。
2024年公务接待费计划用于公务接待及商务接待开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长3.29%。主要原因是公务用车运行维护费增加。
部门现有公务用车17辆，其中：轿车10辆，越野车3辆，商务车3辆，大中型客车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费110.20万元，用于17辆公务用车燃油费、过路（桥）费、维修费、保险费等方面支出，主要保障市政府办公室及下属二级预算单位政务考察、政务调研、信访突出问题处理、招商引资等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市政府办公室2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数186.55万元，其中：会议费6.80万元，培训费3.00万元，差旅费176.75万元。
（一）会议费较2023年预算下降62.80%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减会议费。
（二）培训费较2023年预算下降79.83%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减培训费。
（三）差旅费较2023年预算增长2.76%。主要原因是因疫情防控政策调整，外出招商引资、考察调研次数增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
市政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市政府办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市政府办公室1家行政单位，市驻京联络处、市驻蓉办事处2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为433.64万元，较2023年预算减少5.03万元、下降1.15%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减会议费。
下属市住房公积金管理中心、市政府服务热线中心2家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，市政府办公室安排政府采购预算6.15万元，主要用于采购空调、防火墙等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市政府办公室所属各预算单位共有车辆17辆，其中，地厅级领导干部用车1辆、定向保障用车16辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市政府办公室开展绩效目标管理的项目166个，涉及预算4403.69万元。其中：人员类项目66个，涉及预算2282.70万元；运转类项目58个，涉及预算622.63万元；特定目标类项目42个，涉及预算1498.36万元。
十二、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于市政府办公室下属事业单位正常运转的基本支出。
5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于市政府办公室下属事业单位热线话务平台建设项目支出。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休人员支出。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬费和生活补助支出。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
13．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指用于市公积金中心业务支出。
14．基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16．“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。