遂宁市政府服务热线中心
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市政府服务热线中心
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市政府服务热线中心职能简介
承担全市12345服务热线平台和书记、市长信箱的受理、分办、回访、评价等工作；综合分析和处理群众对政府及部门工作的意见和建议，反馈各类社情民意。协助做好网格化管理工作有关事务性工作。
（二）遂宁市政府服务热线中心2024年重点工作
1．持续优化热线平台建设。加强数智升级改造，打造多维度热线智能化应用场景。着重从语音识别、精准分办、话务质检、智能回访，以及移动手机APP办件终端建设、敏感信息态势感知等方面全流程介入，持续优化提升12345热线平台功能。拓展12345知识库内容更新、知识查询、在线解答等应用范围，提升直办工作质量。
2．持续提高数据生产质量。始终坚持标准引领、规范服务，持续不断开展标准创建和应用工作，做到接听文明规范，工单记录真实简洁、分类分办准确高效、统计报表清晰分明。加强流程管控和责任落实，加强数据生成、运行和应用绩效管理，提高数据生产质量。
3．持续加强数据辅政能力建设。探索建立数据应用中心，招引培养数据人才，提高数据管理、采集和应用水平，安全有序开放热线数据资源。同时，各热线管理机构、承办机构建立数据分析研判和信息预警预报机制，围绕中心大局，及时从热线来电中挖掘普遍性、苗头性和指向性明显的重要敏感信息，建立热线要情专报制度，深化数据辅政成果应用。
4．深入推进助企纾困专项行动。畅通“亲清e线”企业服务专线，优化企业诉求云平台受办流程，及时提供招商引资政策咨询、项目推进和企业发展等投诉受理，着力推动解决好企业“急难愁盼”问题，助力营商环境优化提升，服务全市经济发展大局。
5．深入推进挂牌督办扩面提质。着力解决承办单位重视不足、办理质效差，以及个别行业、领域投诉较多、群众满意率低等突出问题，深入推进市级挂牌督办12345热线办理质效工作，扩大挂牌督办范围，深化挂牌督办成果运用。
6．深入推进服务体系向基层延伸。全力做好创新试点工作，全面推广“基层服务哨所”、建立“12345直办点”、构建“全员办热线”工作体系，推进12345热线服务体系向基层延伸创新试点工作向纵深发展，及时总结工作经验，变“试点”为“示范”，真正把问题解决在基层，把矛盾化解在源头。
7．开展“12345+督查”专项行动。探索与组织、纪检、绩效管理等部门联动协作，完善效能监察专员制度，用好干部“挪岗腾位”30条、阳光问廉、整治群众最不满意10件事等工作机制，建立“12345+督查”工作新模式，推动热线办理质效大提升。
8．开展办理终端服务质效提升行动。建立推诿扯皮、敷衍塞责、答非所问、回复内容不规范等突出问题定期通报制度。探索重复来电办理工作机制，建立恶意来电处置工作规范，开展热线办理结果社会评议试点工作，破解热线工作难点、堵点和痛点。
9．开展民生突出问题专项整治行动。聚焦群众关心关注的民生诉求，以“水电气网”公共服务领域为重点，在全市范围内开展突出问题专项整治行动，着力推动解决一批反映服务态度不好、服务时效不高、服务流程不优，以及反复投诉、久拖不决的典型问题，打造利企便民服务品牌。
10．加强热线绩效管理。坚持以“12345热线服务质量提升专项行动”为抓手，支持各地建立热线受理、办理、数据应用，以及服务保障绩效管理评估机制，开展热线服务质量评估，评估结果纳入绩效目标考核管理。
11．加强热线队伍建设。常态化开展“洗脸、净心、蓄力”主题实践活动，持续实施“三大计划”，加强团队文化和健康体魄建设，注重以主题党日、职业教育为重点，加强思想政治、业务技能、职业素养培训，不断优化热线队伍结构，强化干部职工管理，不断提高热线服务经济发展、维护社会稳定的能力和水平。
12．加强热线品牌塑造。拓展与媒体合作渠道和方式，持续办好“直通12345”“一把手谈整改”等栏目，做优“遂宁12345”微信公众号，开展“我为热线代言”12345首席宣介官评选活动。加强热线经验信息提炼报送，开展“最美热线人”宣介活动，进一步擦亮为民服务金字招牌。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市热线中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1227.89万元、上年结转3.51万元；支出包括：一般公共服务支出1171.59万元、社会保障和就业支出25.70万元、卫生健康支出11.06万元、住房保障支出23.05万元。市热线中心，2024年收支总预算2462.8万元，较2023年收支预算总数减少248.58万元，主要是按照厉行节约、过紧日子的要求压减部分项目经费。
（一）收入预算情况
市热线中心，2024年收入预算1231.4万元，其中：上年结转3.51万元，占0.29%；一般公共预算拨款收入1227.89万元，占99.71%。
（二）支出预算情况
市热线中心，2024年支出预算1231.4万元，其中：基本支出298.17万元，占24.21%；项目支出933.23万元，占75.79%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市热线中心，2024年收支总预算2462.8万元，较2023年收支预算总数减少248.58万元，主要是按照厉行节约、过紧日子的要求压减部分项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1227.89万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.51万元；支出包括：一般公共服务支出1171.59万元、社会保障和就业支出25.70万元、卫生健康支出11.06万元、住房保障支出23.05万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市热线中心，2024年收支总预算2462.8万元，较2023年收支预算总数减少248.58万元，主要是按照厉行节约、过紧日子的要求压减部分项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1171.59万元，占95.14%；社会保障和就业支出25.7万元，占2.09%；卫生健康支出11.06万元，占0.9%；住房保障支出23.05万元，占1.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2024年预算数为238.36万元，主要用于遂宁市政府服务热线中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出以及办公费、邮电费、劳务费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：2024年预算数为933.23万元，主要用于遂宁市政府服务热线中心12345热线话务员劳务派遣、12345热线平台开发建设维护、12345热线督查督办、广告宣传等相关工作及办公设备购置等。
3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2024年预算数为 25.7万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2024年预算数为11.06万元，主要用于干部职工基本医疗保险缴费。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为23.05万元，主要用于按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市热线中心，2024年一般公共预算基本支出298.17万元，其中：
人员经费232.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用。
公用经费65.23万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市热线中心2024年“三公”经费财政拨款预算数4.9万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.30万元，公务用车购置及运行维护费3.60万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是因公出国（境）经费暂未编入本单位年初预算，执行中根据单位上报的2024年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2023年预算增长68.83%。主要原因是2024年各地市州莅临我单位考察学习人次增加。
2024年公务接待费计划用于公务接待及商务接待开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是严格按照厉行节约的要求，统筹公务用车出行。
市热线中心现有公务用车1辆，其中轿车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费3.60万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障热线工作督查、回访、督办、调研等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市热线中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数19.67万元，其中：会议费0.3万元，培训费9.00万元，差旅费10.37万元。
（一）会议费较2023年预算下降25.00%。主要原因是本年度我中心按照厉行节约的原则，精简会议，自筹会议，减少会议用品、会议场地租赁等相关会议支出。
（二）培训费较2023年预算增长3.33%。主要原因是本年度将继续结合“洗脸、静心、蓄力”主题实践活动持续开展话务员关爱提升培训活动，相关培训费增加。
（三）差旅费较2023年预算下降13.58%。主要原因是本年度精准督查、回访，精简出行人员，降低差旅费用。
八、政府性基金预算支出情况说明
市热线中心2024年政府性基金预算支出0万元。其中：基本支出0万元、项目支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市热线中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，遂宁市政府服务热线中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，遂宁市政府服务热线中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市热线中心共有车辆1辆，其中地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市热线中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算929.72万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目10个，涉及预算929.72万元。
十一、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6．机关事业经费：为保障事业单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7．住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
8．社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
9．医疗卫生与计划生育支出。是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。