四川省遂宁生态环境监测中心站
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
四川省遂宁环境监测中心站
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省遂宁环境监测中心站职能简介
四川省遂宁环境监测中心站（驻遂生态环境监测中心站）承担遂宁市辖区内大气、水、土壤、生物、噪声、核辐射等环境要素监测工作，为辖区环境管理提供技术支撑，负责辖区内突发环境事件应急监测、排污单位监督性监测和执法监测，生态环境科研、规划、评估等相关工作。承担辖区内县级生态环境监测机构的业务技术指导，为辖区内生态环境监测的质量管理提供技术支撑。
（二）2021年重点工作
认真履行环境监测的任务职能，全面推进环境质量监测、污染源监测和生态状况监测工作，大力加强环境监测业务、技术、质量管理与保障体系建设，紧紧围绕实验室资质认定、资质审查和上岗考核、达标验收、制度建设及运行、环境监测质量控制工作任务有序开展。持续推进业务能力建设，加强科研能力建设，提高监测数据的分析和应用能力，以强化人员质量意识、创新意识，进一步提高质量管理水平和技术能力为抓手，加强监测数据的全过程质量控制和监督检查力度，开展监测人员技术培训、技术交流等活动，继续做好比对监测和能力验证等工作，确保环境监测数据的准确可靠，更好地为地方环境管理服务，为打赢污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量提供更加有力的技术支撑与基础保障。
二、部门预算单位构成
四川省遂宁生态环境监测中心站为省生态环境厅下属的全额拨款事业单位，下设办公室、监测室、综合室、质控室、自动监测室、财务室、辐射监测室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省遂宁生态环境监测中心站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入676.74万元，上年结转393.32万元。
支出包括：社会保障和就业支出50.17万元，卫生健康支出28.87万元，节能环保支出539.83万元，住房保障支出57.87万元。四川省遂宁生态环境监测中心站，2020年收支总预算1,860.19万元，较2020年收支预算总数减少790.13万元，主要是2020年度我站加强中省生态环境专项资金支付督促，提高了专项资金执行率、2019年度之前的中省专项资金已被财政收回，2021年不再结转。
（一）收入预算情况
四川省遂宁生态环境监测中心站2021年收入预算1,070.06万元，其中：上年结转393.32万元，占36.76%；一般公共预算拨款收入676.74万元，占63.24%。
（二）支出预算情况
四川省遂宁生态环境监测中心站2021年支出预算1,070.06万元，其中：基本支出638.96万元，占59.71%；项目支出431.10万元，占40.29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省遂宁生态环境监测中心站，2021年收支总预算1,070.06万元，较2020年收支预算总数减少790.13万元，主要是2020年度我局加强中省生态环境专项资金支付督促，提高了专项资金执行率、2019年度之前的中省专项资金已被财政收回，2021年不再结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入676.74万元、上年财政应返还额度结转收入393.32万元；
支出包括：社会保障和就业支出50.17万元，卫生健康支出28.87万元，节能环保支出539.83万元，住房保障支出57.87万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省遂宁生态环境监测中心站，2021年收支总预算676.74万元，较2020年收支预算总数减少53.74万元，主要是厉行节俭，合理调整支出结构。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出50.17万元，占7.41%；医疗卫生与计划生育支出28.87万元，占4.27%；住房保障支出57.87万元，占8.55%；节能环保支出539.83万元，占79.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2021年预算数为1.81万元，主要用于保障离退休人员日常公用经费及医疗费补助支出。
2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为48.36万元，主要用于：施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021年预算数为28.87万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
4、节能环保支出（211）环境监测与监察（02）其他环境监测与监察支出（99）2021年预算数为469.83万元，主要用于保障机关人员基本工资、绩效和日常公用经费支出。
5、节能环保支出（211）环境保护管理实务（01）其他环境保护管理事务支出（99）2021年预算数为70万元，主要用于保障机关日常公用经费和设备购置经费支出。
6、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为57.87万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省遂宁生态环境监测中心站2021年一般公共预算基本支出638.96万元，其中：
人员经费453.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费185.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁生态环境监测中心站2021年“三公”经费财政拨款预算数22.90万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行维护费19.40万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要原因是本年本单位无出国（境）计划。
（二）公务接待费较2020年预算下降3.85%，主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是考虑2021年中央生态环境保护督察，用车需求较2020年基本持平。
部门现有公务用车6辆，其中：越野车3辆，大型客、货车2辆，小型客、货车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费19.40万元，用于6辆公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费、停车费、年审费等方面支出，主要保障环境监察执法、环境应急、环境监测等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁生态环境监测中心站2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数56.04万元，其中：会议费1.5万元，培训费4.54万元，差旅费50万元。
（一）会议费较2020年预算上升150%。主要原因是考虑2021年考虑开展相关监测会议。
（二）培训费较2020年预算降低44.09%。主要原因是主要原因是厉行节约，压减开支。
（三）差旅费较2020年预算上升48.58%。主要原因是到各区县进行环境监测工作量增加。
九、四川省遂宁生态环境监测中心站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
四川省遂宁生态环境监测中心站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，四川省遂宁生态环境监测中心站的机关运行经费财政拨款预算为185.17万元，较2020年预算142.63万元增加42.54万元，增长29.83%。
（二）政府采购情况
2021年，四川省遂宁生态环境监测中心站安排政府采购预算17.78万元，主要用于办公设备购置、专项设备购置等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省遂宁生态环境监测中心站共有车辆6辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年四川省遂宁生态环境监测中心站全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行
提供服务的支出。
9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测监察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境监测监察方面的支出。
10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度
由单位缴纳的职业年金的支出。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集
中缴纳公务员医疗补助支出。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
21.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。