遂宁市船山生态环境局
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明.......................................1
一、基本职能及主要工作..........................................1
二、收支预算情况说明...............................................................4
三、财政拨款收支预算情况说明....................................................5
四、一般公共预算当年拨款情况说明..............................................5
五、一般公共预算基本支出情况说明..............................................6
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明...................................7
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明..........7
八、政府性基金预算支出情况说明..................................................8
九、国有资本经营预算支出情况说明...............................................8
十、其他重要事项的情况说明........................................................8
十一、名词解释.........................................................................9
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表................................................11
表1-1. 单位收入总表..............................................11
表1-2. 单位支出总表..............................................11
表2. 财政拨款收支预算总表........................................11
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）....................11
表3. 一般公共预算支出预算表......................................11
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表................................11
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表................................11
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表........................11
表4. 政府性基金支出预算表........................................11
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表......................11
表5. 国有资本经营预算支出预算表..................................11
表6. 单位预算项目支出绩效目标表..................................11
（一）船山生态环境局的基本职能
县(市、区)生态环境局贯彻落实党中央关于生态环境保护 工作的方针政策和省委、市委的决策部署，根据市生态环境局授权履行属地生态环境保护统一监督管理职责，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。其主要职责是：
1.贯彻执行生态环境保护法律法规和中、省、市相关政策。会同有关部门拟订属地生态环境政策、规划并组织实施，参与制定与生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策，协调解决属地重大生态环境问题。
2.负责属地环境污染防治的监督管理。监督指导属地落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、核与辐射等污染防治管理制度和政策措施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。参与指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，参与区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。
3.负责属地生态保护的监督管理。组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要 生态环境建设和生态破坏恢复工作，监督指导自然保护地、生态红线的管理工作，组织开展各类生态创建工作。按职责分工组织开展属地强制性清洁生产审核工作。开展生态环境监测、统计和信息发布工作。负责排污口设置管理工作。负责应对气候变化工作。
4.承担属地突发生态环境事件的预警预报和应急工作。参与生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急监测、预警工作。
5.承担市生态环境局授权范围内的行政审批事项，强化事 中事后监督。参与拟订并监督实施属地生态环境准入清单，根据上级生态环境部门授权或委托实施生态环境保护行政许可。
6.受市生态环境局委托，负责属地生态环境保护综合行政执法工作。组织开展生态环境保护执法检查，监督实施建设项目生态环境保护设施“三同时”制度，查处各类生态环境违法行为。
7.开展生态环境保护宣传教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护。制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划和 计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护，会同有关部门依法对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励 。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。
9.完成市生态环境局交办的其他任务。
10.职能转变。受市生态环境局的统一领导，行使属地生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责 任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢长江上游生态屏障，保障生态安全。
11.关于水资源保护与水污染防治的职责分工。县(市、区)生态环境局负责水环境质量和水污染防治，县(市、区)水利局负责水资源保护，县(市、区)自然资源和规划局负责对地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题进行监督。三部门进一步加强协调与配合，建立部门协商机制，按要求通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。县(市、区) 生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。县(市、区)水利局发布的水文水资源信息中涉及环境质量的内容， 应与县(市、区)生态环境局协商一致。
（二）船山生态环境局2025年重点工作
2025年，全区空气质量完成上级下达的目标任务，国省考断面水质达标率保持100%，乡镇集中式饮用水源地水质达标率保持100%，土壤环境质量保持稳定可控，力争成功创建国家生态文明建设示范区。
1.抓好生态环境问题整改。聚焦中央和省级生态环境保护督察及“回头看”反馈问题、国家移交长江生态环境问题、群众反映强烈的问题，严格执行清单制+责任制+销号制，不断把督察问题整改向纵深推进。紧盯乡镇污水处理厂运行维护、黑臭水体整治、KTV噪音扰民、扬尘整治、农村面源污染和危险废物处置等重点行业、重点领域，全面开展生态环境问题自查自纠，坚决防止整改问题反弹或类似问题反复发生，坚决杜绝生态环保督察领域内敷衍整改、虚假整改、表面整改的情况发生。
2.促进生态环境质量改善。大气污染防治方面，持续强化大气污染物协同控制，打好春夏臭氧、秋冬颗粒物污染防治攻坚战。紧盯锅炉地方标准出台窗口期，再次梳理有改造条件和改造意愿的企业，全力推进我区燃气锅炉低氮燃烧改造。持续加强固体废物产生、收集、贮存、运输、转移、处置的全过程监管。饮用水源保护方面，持续巩固涪江东山村等集中式饮用水源地保护区规范化建设成果，常态化开展巡查、巡检，坚决杜绝一级水源保护区内的种养殖等人为干扰活动，全面织密水源地保护网，做好水质自动监测站运维保障工作。农村生活污水治理方面，加快推进2024年农村生活污水治理“千村示范”工程建设，整改和修复农村生活污水治理设施问题站点，加强站点运维管护，确保治理设施正常运行，充分发挥生态环境效益。
3.提升环境治理管理质效。审批服务方面，持续融入项目建设全过程效率革命，推进环评与排污许可打捆审批，提前介入重点工程、重大招商引资项目、基础设施建设项目环评审批，
积极创造审批条件。执法监管方面，推进环境执法规范化建设，提升行政处罚质量。加大环境风险隐患和信访矛盾的排查化解力度，提升群众满意度。全面提升环境应急能力和响应速度。监测能力方面，制定人员持证上岗考核计划和资质认定扩项计划，做好人员分工、方法验证、上岗证考核等前期准备工作，进一步扩展监测能力。积极向上对接，优化监测设备手段，充分发挥监测的支撑、引领、服务作用。
4.持续推进项目建设。加强对项目代建方的业务指导和服务，组建项目专班，实施全过程监管，紧盯项目建设的各个环节，切实履职尽责，在确保工程质量安全前提下，快速推进项目建设，确保2025年3月底前完成遂宁市船山区白家河左支生态修复治理项目建设，2025年6月底前完成联盟河水生态保护修复（二期）、遂宁市船山区郪江流域船山段生态修复治理、遂宁市船山区米家河生态治理等3个项目建设，进一步提升流域水环境质量。
5.推进国家生态文明建设示范区创建。根据生态环境部新颁布管理规程和建设指标，持续完成《船山区创建国家生态文明建设示范区技术报告（2022—2024年）》《船山区创建国家生态文明建设示范区工作报告》编制等工作，力争2025年成功创建国家生态文明建设示范区。
6.织密生态环境领域安全防护网。启动修订《遂宁市船山区突发环境事件应急预案》，持续深化“隐患大排查、问题大整改”专项行动，聚焦重点环境风险企业开展常态化排查整治，完善环境安全问题发现、风险研判、隐患整治的闭环工作体系。聚力建强应急队伍，常态化开展跨区域突发环境事件应急演练，深化区域联防联控协作。
7.推进全面从严治党。持续巩固党纪学习教育成果，常态化开展干部思想理论学习培训，用好谈心谈话、监督回访等制度，不断引导干部坚定理想信念、严守纪法底线，切实提升队伍作风、提高服务效能，巩固和拓展作风建设成果。
按照综合预算的原则，遂宁市船山生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入327.48万元，上年结转52万元；支出包括：卫生健康支出4.43万元，节能环保支出375.04万元。遂宁市船山生态环境局2025年收支总预算379.48万元，较2024年收支预算总数增加37.23万元，主要原因是结转了2024年年底下达的2023年度水环境目标考核激励（约束）资金及2023年度空气环境目标考核激励（约束）资金。
（一）收入预算情况。
遂宁市船山生态环境局2025年收入预算379.48万元，其中：上年结转52万元，占13.70%，一般公共预算拨款收入327.48万元，占86.30%；
（二）支出预算情况。
遂宁市船山生态环境局2025年支出预算379.48万元，其中：基本支出137.48万元，占36.23%；项目支出242.00万元，占63.77%。
遂宁市船山生态环境局2025年收支总预算379.48万元，较2024年收支预算总数增加37.23万元，主要原因是结转了2024年年底下达的2023年度水环境目标考核激励（约束）资金及2023年度空气环境目标考核激励（约束）资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入327.48万元，上年结转一般公共预算拨款收入52万元；支出包括：卫生健康支出4.43万元，节能环保支出375.04万元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂宁市船山生态环境局2025年收支总预算379.48万元，较2024年收支预算总数增加37.23万元，主要原因是结转了2024年年底下达的2023年度水环境目标考核激励（约束）资金及2023年度空气环境目标考核激励（约束）资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
卫生健康支出4.43万元，占1.17%；节能环保支出375.04万元，占98.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为4.43万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。
2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为133.04万元，主要用于保障机关人员基本工资、绩效和日常公用经费支出。
3. 节能环保支出（类）环境保护管理实务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2025年预算数为190万元，主要用环境保护管理事务方面的支出。
4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025年预算数为24万元，主要用于治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025年预算数为28万元，主要用于排水、污水处理、水污染防治，水源地保护、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
遂宁市船山生态环境局2025年一般公共预算基本支出137.48万元，其中：
人员经费58.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费78.55万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
遂宁市船山生态环境局2025年“三公”经费财政拨款预算数12.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是本年本单位无出国（境）计划。
（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是我单位积极倡导勤俭节约，严格控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长71.43%。主要原因是环境保护工作任务增加，并新增一辆特种专业技术用车。
部门现有特种专业技术车辆4辆，其中：轿车1辆，越野车3辆，大型客车0辆、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排特种专业技术用车运行维护费12万元，用于4辆特种专业技术用车的燃油、维修、保险等经费方面的支出，主要保障机关、执法大队、监测站各项业务工作的正常开展。
遂宁市船山生态环境局2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数13.00万元，其中：会议费1.00万元，培训费0万元，差旅费12.00万元。
（一）会议费与2024年预算持平。主要原因是根据实际工作开展情况预算会议费。
（二）培训费与2024年预算持平。主要原因是我单位积极倡导勤俭节约，严格控制培训经费。
（三）差旅费与2024年预算持平。主要原因是根据实际工作开展情况预算差旅费。
遂宁市船山生态环境局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
遂宁市船山生态环境局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）机关运行经费。
2025年，遂宁市船山生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为78.55万元，较2024年预算增加4.53万元，增长6.12%。
（二）政府采购情况。
2025年，遂宁市船山生态环境局无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2024年底，遂宁市船山生态环境局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、特种专业技术用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市船山生态环境局开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算379.48万元。其中：人员类项目7个，涉及预算58.93万元；运转类项目13个，涉及预算268.55万元；特定目标类项目2个，涉及预算52万元。
1、一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映排水、污水处理、水污染防治，水源地保护、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费医疗经费。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标