遂宁市气象局
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市气象局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市气象局职能简介
1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
2.组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境。
3.负责本行政区域内气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；负责管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。
4.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。负责灌充施放系留气球或升空气球的安全监督管理工作。
5.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。
6.组织开展气象法治宣传教育，负责监督、检查有关气象法规的实施，对违反气象法律、法规、规章有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。
7.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（市、区）人民政府对县（市、区）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。
8.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
（二）遂宁市气象局2024年重点工作
2024年，我局将按照市委、市政府和省气象局的部署，以主题教育成效推动遂宁气象事业高质量发展，重点推进以下几项工作：
1.结合高质量发展方案，全力做好项目规划编制、立项、实施、验收及资金的拨付等相关工作，尽快完成已建成项目绩效评价工作。
2.做好自动气象站设备计量工作，加强区域站运行监控及维护管理，做好数据质量控制相关工作。
3.做好科研与业务相结合。充分用好智能网格预报数据、数值模式检验成果、分钟级雨量外推预报以及重大天气过程复盘总结等手段，持续提升气象监测预报预警服务能力。
4.进一步完善预警联动管理机制，升级遂宁市突发公共事件预警信息发布系统，实现全过程闭环、灾害预警与响应行动的无缝衔接。
5.积极探索“+气象”合作新模式，推动特色农产品气候品质认证工作，助力遂宁乡村振兴。
二、部门预算单位构成
遂宁市气象局是公益性事业单位，属于一级预算单位，无下属二级预算单位。我局现有内设机构3个：办公室（人事教育科）、计划财务科（监察审计室）、业务科技科（法规科）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市气象局，2024年收支总预算471.45万元，较2023年收支预算总数减少11.08万元，主要是2024年预算调减了运转类经费。坚持将政府过紧日子作为预算管理方针，不断优化财政支出结构。
（一）收入预算情况
遂宁市气象局2024年收入预算471.45万元，其中：一般公共预算拨款收入471.45万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市气象局2024年支出预算471.45万元，其中：基本支出321.45万元，占68.18%；项目支出150万元，占31.82%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市气象局，2024年收支总预算471.45万元，较2023年收支预算总数减少11.08万元，主要是2024年预算调减了运转类经费。坚持将政府过紧日子作为预算管理方针，不断优化财政支出结构。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入471.45万元；支出包括：社会保障和就业支出30.1万元、卫生健康支出12.9万元、住房保障支出26.32万元、自然资源海洋气象等支出402.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市气象局，2024年收支总预算471.45万元，较2023年收支预算总数减少11.08万元，主要是2024年预算调减了运转类经费。坚持将政府过紧日子作为预算管理方针，不断优化财政支出结构。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出30.1万元，占6.38%；卫生健康支出12.90万元，占2.74%；住房保障支出26.32万元，占5.58%；自然资源海洋气象等支出402.12万元，占85.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：2024年预算数为252.12万元，主要用于：包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、其他商品和服务等日常公用经费。保障气象工作顺利进行，确保了我市气象事业的可持续发展，确保了干部职工的队伍稳定，做好全市公共气象服务工作。
2.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：2024年预算数为35万元，主要用于：人工影响天气作业及空中云水资源开发、区域自动站维护为农气象服务等业务和工作经费、气象影视制作人员的工资等费用。大力推进气象现代化建设，努力提高公共气象服务能力，改革创新，锐意进取，为全市防灾减灾提供了保障，减少气象灾害可能带来的损失，促进全市经济发展。
3.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：2024年预算115万元，主要用于气象观测站运行维持经费、弥补气象局常规工作经费。为全市防灾减灾提供了保障，减少气象灾害可能带来的损失，促进全市经济发展。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为0.32万元，主要用于：局机关离退休人员经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为29.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。保障在职人员的基本养老保险单位部分正常缴纳。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024年预算数为12.9万元，主要用于：局机关事业单位基本医疗保险缴费支出。保障在职人员的医疗保险单位部分正常缴纳。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为26.32万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。保障在职人员的住房公积金正常缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市气象局2024年一般公共预算基本支出321.45万元，其中：
人员经费257.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费 、医疗费补助。
公用经费64.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、物业管理费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市气象局2024年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算与上年预算持平。主要原因是2024年无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2023年预算下降14.53%。主要原因是2024年预算调减公务接待费。坚持将政府过紧日子作为预算管理方针，不断优化财政支出结构。
2024年公务接待费计划用于公务接待开支用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降39.66%。主要原因是主要原因是2024年预算调减公务用车购置及运行维护费。坚持将政府过紧日子作为预算管理方针，不断优化财政支出结构。
部门现有公务用车4辆，其中：其他业务用车4辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关日常工作开展，业务用车主要用于人工影响天气作业。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市气象局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数14万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费14万元。
（一）会议费较上年预算增长与上年预算持平。主要原因是2023年和2024年无会议费预算。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是2024年预算调减培训费。坚持将政府过紧日子作为预算管理方针，不断优化财政支出结构。
（三）差旅费较2023年预算下降12.5%。主要原因是2024年预算调减差旅费。坚持将政府过紧日子作为预算管理方针，不断优化财政支出结构。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市气象局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市气象局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市气象局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市气象局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，定向保障用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市气象局开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算471.45万元。其中：人员类项目11个，涉及预算263.94万元；运转类项目9个，涉及预算57.51万元；特定目标类项目5个，涉及预算150万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：指为社会公众和政府部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。