遂宁市计量检定测试所
2021年部门预算
(预算单位)
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市计量检定测试所
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市计量检定测试所职能简介
遂宁市计量检定测试所是遂宁市市场监督管理局的下属二级预算单位，属于正科级的事业单位。我所共6个科室包含办公室、财务室、一检室、二检室、三检室、质量室。
1. 主要职能。负责建立社会公用计量标准、进行量值传递、执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；为实施计量监督提供技术保证并承办有关计量监督工作。
2. 机构情况：独立法人、独立核算、差额拨款事业单位。
3、人员情况：年末在编在职10人。
（二）遂宁市计量检定测试所2021年重点工作
一是助力疫情防控及企业复工复产。
二是做好强检计量器具备案受理及检定工作。
三是开展省级定量包装和限制商品过度包装抽样工作。
四是开展计量服务中小企业百日行活动。
五是开展环境保护计量器具检定工作。
六是加强计量检定能力建设。
二、预算单位基本情况
遂宁市计量检定测试所是遂宁市市场监督管理局的下属二级预算单位，属于其他事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市计量检定测试所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市计量检定测试所，2021年收支总预算191.39万元，较2020年收支预算总数减少24.96万元，主要是厉行节约，减少了项目经费支出。
（一）收入预算情况
遂宁市计量检定测试所2021年收入预算191.39万元，其中：上年结转6.37万元，占3.33%；一般公共预算拨款收入185.02万元，占96.67%。
（二）支出预算情况
遂宁市计量检定测试所2021年支出预算191.39万元，其中：基本支出185.02万元，占96.67%；项目支出6.37万元，占3.33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市计量检定测试所，2021年收支总预算191.39万元，较2020年收支预算总数减少24.96万元，主要是厉行节约，减少了项目经费支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入185.02万元、上年结转一般公共预算拨款收入6.37万元；支出包括：一般公共服务支出158.39万元、社会保障和就业支出13.00万元、医疗卫生与计划生育支出6.61万元、住房保障支出13.39万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市计量检定测试所，2021年收支总预算185.02万元，较2020年收支预算总数减少31.33万元，主要是厉行节约，减少了项目经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出152.02万元，占82.16%；社会保障和就业支出13.00万元，占7.03%；医疗卫生与计划生育支出6.61万元，占3.57%；住房保障支出13.39万元，占7.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为152.02万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险等支出；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为1.98万元，主要用于：退休职工退休费由财政承担的部分等支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为11.02万元，主要用于：缴纳在职职工的基本养老保险
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为6.61万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费和大病保险费支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为13.39万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位承担部分的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市计量检定测试所2021年一般公共预算基本支出185.02万元，其中：
人员经费101.29万元，主要包括：基本工资37.53万元、津贴补贴0.95万元、社会保险缴费0.57万元、绩效工资30.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.02万元、住房公积金13.39万元、医疗保险6.55万元、医疗费补助0.87万元。
公用经费83.73万元，主要包括：办公费2.00万元、印刷费、水费0.5万元、电费4.20万元、邮电费1.00万元、物业管理费26.00万元、差旅费12.00万元、维修（护）费14.00万元、公务接待费1.10万元、培训费1.04万元、工会经费1.57万元、福利费2.07万元、公务用车运行维护费14.07万元、其他商品和服务支出4.18万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市计量检定测试所2021年“三公”经费财政拨款预算数15.17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.10万元，公务用车购置及运行维护费14.07万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于开支各类公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平】。
部门现有公务用车三辆，其中：轿车二辆，货车一辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费14.07万元，用于三辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出，主要保障计量检定测试等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市计量检定测试所2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数13.04万元，其中：会议费0万元，培训费1.04万元，差旅费12万元。
（一）会议费较2020年预算无变化。
（二）培训费较2020年预算基本持平。
（三）差旅费较2020年预算下降17.24%。主要原因是工作量的变化。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市计量检定测试所2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市计量检定测试所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市计量检定测试所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市计量检定测试所2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市计量检定测试所所属各预算单位共有车辆三辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、特种设备车辆1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市计量检定测试所全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。