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公开时间：2024年8月22日
(注：请单位根据实际注明页码)
实施小学、初中义务教育，促进教育发展，完成相关社会服务。
独立核算预算单位1个，遂宁市第四中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本单位下设如下机构：党务人事行政办公室、政教处、教务处、总务处、体卫艺、保卫科。
一、 入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2117.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加656.12万元，增长44.9%。主要变动原因是2023年初财政拨款增加，增人增资，课后服务纳入其他收入核算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 入决算情况说明
2023年度本年收入合计2117.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1746.46万元，占82.47%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入371.02万元，占17.52%
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 出决算情况说明
2023年度本年支出合计2063.93万元，其中：基本支出1611.11万元，占78.06%；项目支出452.82万元，占21.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1746.46万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加301.8万元，增长20.89%。主要变动原因是2023年财政拨款增加，增人增资。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出1746.46万元，占本年支出合计的84.61%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加301.8万元，增长20.89%。主要变动原因是2023年财政拨款增加，增人增资。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出1746.46万元，主要用于以下方面:教育支出1361.14万元，占77.94%；社会保障和就业支出201.44万元，占11.53%；卫生健康支出71.08万元，占4.07%；住房保障支出112.81万元，占6.46%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
3年一般公共预算支出决算数为1746.46，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1361.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为36.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为158.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为6.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为71.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为112.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1499.69万元，其中：
人员经费1447.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费51.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。因公出国（境）支出决算与2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于外出会议慰问扶贫交通等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年，遂宁市第四中学校机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。
（注：数据来源于财决附03表）
2023年，遂宁市第四中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2023年12月31日，遂宁市第四中学校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，没有符合开展事前绩效评估的项目，故没有开展预算事前绩效评估。对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映初中教育支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映实行归口管理的事业单位的离退休经费支出。
11. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。
13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四部分附件
遂宁市第四中学校
2023年整体支出绩效报告
一、单位概况
（一）机构组成。
遂宁市第四中学校无下属事业单位。
（二）机构职能。
1984年9月遂宁市第四中学校，从原长乐街小学校分离出来，建成了由市教育局直管的一所纯义务教育初级中学校——城东中学，1988年9月更名为遂宁市第四初级中学校，2002年10月与原船山乡初中合并为遂宁市第一中学校分校，2009年2月更名为遂宁市第四中学校，是经市委、市政府决定，由市教育局主导成立的小学、初中九年一贯制学校，学校于2017年与遂宁二中实行集团化办学，成为遂宁二中教育集团的滨江校区。学校地处城市中心，毗邻观音湖畔，地理位置得天独厚，校园环境优雅。学校设施先进,有塑胶田径场、篮球场、创客活动中心、校园电视台、心理健康中心、德育长廊等，已经建成全市独一无二的“绿色健康数字化教室”，是学生求学发展的理想场所。学校办学理念：努力打造最适合的教育 为每个孩子的未来发展奠基。学校办学目标：育美好学生，树美好教师，建美好学校。学校一训三风，校训：尚美成人，尚学成才，尚进成功。校风：有理想、有责任、有担当。教风：润物细无声。学风：滴水能穿石。学校管理理念：美美与共，和谐发展。
（三）人员概况。
目前，截止2023年12月31日，遂宁四中在编教职工83人，在岗教职工100人（遂宁四中在编在岗83人，遂宁二中编制四中岗位6人，小学外聘教师10人，外聘司机1人）。在校学生1554人，30个教学班，其中小学班4个，初中班26个。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年遂宁市第四中学校年初预算1133.59万元，其中年初财政拨款889.99万元，年初结转结余0万元，中期调整856.47万元，其他收入年初预算243.6万元，中期调整127.42万元，调整后预算收入总额为2117.49万元。具体情况详见表2-1：
表2-1 年度预算表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 889.99 | 856.47 | 1746.46 |
二、其他收入 | 243.6 | 127.42 | 371.02 |
年初结转结余 | - | ||
总计 | 1133.59 | 983.9 | 2117.49 |
（二）部门财政资金支出情况。
2023年度，遂宁市第四中学校财政支出年初预算为889.99万元，中期调整为856.47万元，调整后预算支出总额为1746.46万元，单位支出预算执行总额为1746.46万元，单位总体执行进度为100%，其中：基本支出预算总额为1499.69万元，基本支出执行总额为1499.69万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额为246.77万元，项目支出执行总额为246.77万元，项目支出总体执行进度100%。具体情况详见表2-2。
表2-2 年度预算执行表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 | 预算执行 | 执行率（%） |
一、基本支出 | 889.99 | 609.7 | 1499.69 | 1499.69 | 100% |
人员经费 | 843.14 | 604.79 | 1447.93 | 1447.93 | 100% |
公用经费 | 46.85 | 4.91 | 51.76 | 51.76 | 100% |
二、项目支出 | 246.77 | 246.77 | 100% | ||
总计 | 889.99 | 856.47 | 1746.46 | 1746.46 | 100% |
年末结转结余 |
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算项目绩效管理
1.单位绩效目标制定：遂宁市第四中学校依据依照预算预算法、有关政策文件及学校主要工作职责及发展目标，设定整体绩效目标，所有预算全部按要求规范申报项目绩效目标，实现项目绩效目标管理100%全覆盖，按照要求，预算按时公开，包括预算公开报表、预算公开说明和项目绩效目标表。2023年总体绩效目标为：一是坚持党的领导，加强学校现代化治理；二是坚持立德树人，着眼学生全面发展；三是加强队伍建设，助力教师专业成长；四是加大开放办学力度，增强学校影响力。
2.目标完成：确保完成2023年单位年度主要任务，提升教学条件，保障全校师生学习生活质量提升。
一是带头讲大局、明方向，在加强党的建设中夯实发展基础。
二是带头抓机遇、开新局，在践行正确政绩观中推动事业发展。
三是抓好专业培训，形成教师本领提升的总策略。
四是抓好责任落实，做好为民办事教育的总答卷。
五是丰富课程供给，满足学生需求。
六是深耕课堂改革，构建高效课堂。
七是带头抓机遇、开新局，在深化成遂教育合作中结出累累硕果。
3.支出控制：学校支出控制较到位。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，绩效运行进度较可控。
4.及时处置:学校开展绩效运行监控后，根据绩效监控结果及时催促项目责任科室加快项目进度，确保项目及时推进，相应资金支付完成，确保项目绩效目标。
5.执行进度：全年预算执行数1746.46 万元，在6、9、11 月的执行数分别为896.02万元、1223.71万元、1460.46万元；支出进度分别达到 42.47%、70.07%、83.62%，基本达到绩效评价指标体系中 40%、67.5%、82.5%的进度。
6．预算完成情况：年度预算执行率为 100%，绩效目标顺利完成，无违规记录。
7.资金结余率：截止2023年底，各类项目资金结余率为零。
8.违规记录：截止2023年底，暂未发现任何违规行为。
（二）结果应用情况。
1.内部应用
我校不断强化预算意识，实行综合预算管理，形成以单位领导支持、总务处牵头、其他科室配合的工作格局，确保预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，单位预算经批复后，跟踪预算执行进度，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。建立单位内控监督约束机制，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。
2.自评公开
信息公开及时，我单位严格按照要求在主管部门批复二十日后，根据市财政要求按时在本校信息公开网上公示本绩效目标情况，同时单位整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。
3.问题整改
对于2023年途中发现的部分项目推进缓慢的问题，已经及时整改。
4. 应用反馈。根据财政要求，对本单位部门整体支出绩效和项目支出绩效进行自评，并撰写部门整体支出绩效和项目支出绩效自评报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我校 2023年度预算编制要素完整，绩效目标量化细化，目标任务基本符合实际情况，预算执行情况良好。自评得分84分（详见附件1）。
（二）存在问题。
1. 预算执行工作有待进一步加强。部分项目资金下拨时间较晚，公共财政预算在上半年部门预算执行进度较为缓慢，全年预算执行呈现上年慢下年快的趋势。
2.绩效评价工作水平有待进一步提高。由于对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，同时绩效评价专业性强，导致绩效评价工作开展效率较低。
3.资产管理工作中存在需要改进的地方。
（三）改进建议
针对上述存在的问题，根据我整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下。
1.强化预算编制工作，做到细致精确，提升预算的科学性合理性。认真分析年度工作任务，根据任务情况一一对应确定部门年度预算目标，确保预算编制要求落到实处。
2.严格落实经费使用管理规定，做到专款专用。定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时与财政部门衔接，做好预算安排的调增调减工作。
3.进一步完善财政支出绩效评价和预算执行相关制度。定期对绩效情况进行自评自查，查找存在的问题，及时整改到位。阶段性分析预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施提高预算执行的时效性和均衡性。
4.强化固定资产和“三公”经费控制管理。认真编制单位的年度资产报告，加大在用资产日常管理，定期对资产情况进行清查，严格按有关规定和年度计划执行政府采购任务。严格控制“三公”经费的比例，落实“三公”经费支出的审核、审批制度，合理压缩“三公”经费支出。
5.加强各项业务培训，提升执行能力。加强对绩效评价、预算执行、内控制度相关规定的学习培训，提综合业务水平。
附件1：2023年部门整体支出绩效自评表
遂宁市第四中学校
专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.2023年城乡义务教育补助经费
为加快预算执行进度，根据《四川省财政厅 四川省教育厅下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（川财教（2023）49号）和教育事业统计有关数据，2023年3月根据遂财教【2023】15号文件下达2023年城乡义务教育市级补助资金（第一批）25万元，其中公用经费14万元，助学金8万元，免作业本费3万元。2023年9月根据遂财教【2023】47号文件下达2022年城乡义务教育市级补助经费第二批3万元，其中公用经费2万元，助学金1万元，两次下达市级补助资金合计28万元。
2.2023年市直属公办学校补缴养老保险资金
为切实保障教师待遇，提高教育教学质量，经报市政府同意，2023年12月根据遂财教【2023】96号文件下达2023年补缴养老保险资金43.21万元。
3.2023年市本级教育发展专项资金
为加快推进素质教育，提高教学教学质量，根据年初人大批复财政预算，2023年1月根据遂财教【2023】3号文件下达2023年市本级教育发展专项资金（预发2022年度教育质量提升绩效奖补）41万元。2023年3月根据遂财教【2023】19号文件下达2023年市本级教育发展专项资金（兑现2021年度教育质量奖）103.86万元，2023年4月根据遂财教【2023】23号文件下达2023年市本级教育发展专项资金（预兑现2022年度教育质量奖）156万元，2023年9月根据遂财教【2023】76号文件下达2023年市本级教育发展专项资金（兑现2022年度教育质量奖第三批）34.78万元，合计335.64万元。
4.2023年聘用教师补助资金
为了进一步促进我市教育事业发展，更好的推进素质教育，提高教育教学质量，根据遂财教【2023】87号文件2023年11月下达聘用教师补助资金50万元。
5.2023年公共卫生特别服务岗补助资金
2023年公共卫生特别服务岗补助资金用于兑现公共卫生服务岗人员工资待遇，确保学校正常运转，提高教育教学质量，2023年10月根据遂财教【2023】126号文件下达2023年公共卫生服务岗人员工资3.5万元。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
2023年城乡义务教育补助经费专项用于学校日常公用经费、家庭经济困难学生生活补助、免作业本费。
2023年直属公办学校补缴养老保险专项资金主要用于补缴教师2022年7月-2023年12月养老保险单位匹配部分。
2023年市本级教育发展专项资金为加快推进素质教育、提高教育教学质量，兑现学校教师2021-2022年绩效目标考核奖。
2023年聘用教师补助资金主要用于兑现遂宁第四中学校聘用教师工资，确保学校正常运转，提高教育教学质量。
2023年公共卫生特别服务岗补助资金主要用于兑现我校兑现公共卫生服务岗人员工资待遇。
以上5个项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
为切实做好项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效率，我单位成立专项自评工作小组，通过相关账目资料进行绩效分析和总结。
1.确定评估指标：在项目绩效自评开始之前，首先需要明确评估的指标体系。这通常涉及对项目目标、预期成果以及关键绩效指标的理解和分析，确保评估标准与项目目标紧密相关。
2.收集数据：自评过程中，需要收集大量数据来支持评估工作。数据可以来自项目执行的各个环节，包括项目计划、工作报告、预算管理等。数据的准确性和完整性对于后续的分析和评估至关重要。
3.分析数据：收集到数据后，要对数据进行分析，以了解项目的实际执行情况和绩效表现。这包括对比实际成果与预期目标，分析差异的原因，以及识别存在的问题和风险。
4.制定改进方案：基于数据分析的结果，可以制定相应的改进方案。这些方案应针对评估中发现的问题和风险，提出具体的解决措施和改进措施。改进方案可以包括调整项目计划、优化资源配置、加强团队合作等。
5.实施改进：制定改进方案后，需要将其付诸实施。这可能涉及项目计划的调整、资源的重新分配以及团队协作的加强等。在实施过程中，需要密切跟踪改进的效果，并及时进行评估，以确保改进方案的有效性。
6.总结经验：包括总结项目执行过程中的成功经验和教训，以及自评过程中的有效方法和不足之处。
二、项目资金使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.2023年城乡义务教育补助经费
2023年3月根据遂财教【2023】15号文件下达2023年城乡义务教育市级补助资金（第一批）25万元。2023年9月根据遂财教【2023】47号文件下达2022年城乡义务教育市级补助经费第二批3万元。资金到位率100%。
资金使用情况：专项资金在2023年3月1日、9月22日分批下达，我校城乡义务教育公用经费用于学校日常活动，改善学校办学条件，家庭经济困难学生生活补助、免作业本费主要用于家庭经济困难学生，学校合理使用城乡义务教育公用经费补助资金，全面落实“三免一补”政策，并对资金使用过程进行全程监督。资金使用率100%，截止评价时点项目市级资金已全部支出。资金使用安全、规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
2.2023年直属公办学校补缴养老保险
2023年12月根据遂财教【2023】96号文件下达2023年补缴养老保险专项资金43.21万元，资金到位率100%。
资金使用情况：专项资金在2023年12月下达，学校合理使用资金，为在职教职工补缴2022年7月-2023年12月养老保险单位部分，并对资金使用过程进行全程监督，资金使用率100%，截止评价时点项目市级资金已全部支出。资金使用安全、规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
3.2023年市本级教育发展专项资金
2023年1月下达2023年市本级教育发展资金41万元，3月下达103.86万元，4月下达156万元，9月下达34.78万元，合计金额335.64万元，资金到位率100%。
资金使用情况：专项资金用于兑现2021-2022年度市本级各直属学校教师（含离退休教师生活补助费）绩效目标考核奖，合计人数124人，学校合理使用2023年教育发展资金，并对资金使用过程进行全程监督。资金使用率100%，截止评价时点项目市级资金已全部支出。资金使用安全、规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
4.2023年聘用教师补助资金
2023年11月下达2023年聘用教师补助资金50万元，资金到位率100%。
资金使用情况：专项主要用于兑现我校2023年聘用教师工资。学校合理使用资金，并对资金使用过程进行全程监督，资金使用率100%，截止评价时点项目市级资金已全部支出。资金使用安全、规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
5.2023年公共卫生特别服务岗补助资金
2023年10月下达2023年公共卫生服务岗人员工资3.5万元，资金到位率100%。
资金使用情况：专项主要用于兑现我校发放2023年公共卫生特别服务岗人员工资及保险。学校合理使用资金，并对资金使用过程进行全程监督，资金使用率100%，截止评价时点项目市级资金已全部支出。资金使用安全、规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，各项目我校都执行相关法律法规及管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目资金在市教育体育局的监管下进行使用，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。
（二）项目管理情况。
年初各科室编报工作方案和预算计划，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，在项目实施阶段，根据编报的预算计划和项目实施进展情况，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续，及时建立项目资金支出台账，有效促进项目的顺利进行。
（三）项目监管情况。
2023年城乡义务教育补助经费等5个项目资金，主要用于学校日常公用经费、家庭经济困难学生生活补助，补缴教师养老保险单位匹配部分，兑现教师绩效目标考核奖、聘用教师工资、卫生服务岗工资，在项目实施过程和资金使用中，做到按预算项目支出，严禁超预算支出。实行项目资金专账管理，做到账目清楚、支付审批程序规范，严格按工程实施进度拨款。同时加强财务管理，动态监管资金流动情况，确保专款专用，资金使用安全。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.项目资金到位情况分析：项目资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析：项目资金执行过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；相关凭证资料齐全并及时归档。
3.项目资金管理情况分析：项目资金管理严格按照相关法律法规及规章制度要求执行。
（二）项目效益情况。
1.效益指标完成情况分析。
财务管理规范有序， 我们坚持以服务教育教学为中心， 以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。
（1）项目经济效益分析
2023年城乡义务教育补助经费的稳定实施，保障了义务学校教育教学秩序的正常运转，家庭经济困难学生生活补助项目的稳定实施切实减轻学生家庭经济负担，抓实抓牢控辍保学工作，推进我校义务教育均衡发展。城乡义务教育项目的实施改善了学校办学条件，促进了当地经济的发展。
（2）项目实施的社会效益分析
通过项目的实施，义务教育学生免费就读，家庭困难学生发放生活补助，真正让老百姓得到教育扶贫的实惠。
（3）项目实施的可持续影响分析
城乡义务教育补助项目的投入使用，使义务教育学校办学条件得到改善，为学生提供优质教育得到了有力保障，城乡义务教育公用经费补助成为一项精准教育扶贫助学工程和民心工程。通过养老保险补缴项目和教育发展资金项目的顺利实施，切实保障了教师待遇，提高教育教学质量，提高教师幸福感。促进了教育教学工作的发展。聘用人员补助资金项目和公共卫生特别服务岗补助的投入使用，使义务教育学校师资增强，办学条件得到改善，学子健康成长，学校运作照常，提高了公办学校的软硬实力。
2.满意度指标完成情况的分析
通过评价，学生、教师及群众对实施城乡义务教育公用经费补助满意度达95%以上，达到了预期效果。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本年度项目均完成了绩效目标，均在时间要求范围内完成。在资金使用方面，严格资金支出，厉行节约，项目完成数量、质量、时效、成本等情况控制目标等都符合计划。
（二）存在的问题。
我校存在不够重视专项资金绩效评价，在以后的工作中，我校要加强对专项资金绩效评价的重视程度，只有重视绩效评价，才能保证工作达到预期。多与财政和上级单位沟通，及时获取专项资金的具体用途，提高对专项资金的管理意识，明确职责，提高工作效率。
（三）相关建议。
通过本次绩效自评，深入分析了本单位在预算执行项目中的过程和不足，下一步我校将继续加强预算管理，加强财务管理，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，提早拿出项目支出计划，定期跟进项目经费使用进度，按月建立项目经费使用台账，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。加大学校资金管理使用的督查和指导力度，进一步规范资金使用，发挥资金效益。
附件2
1.2023年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评表2.2023年补缴养老保险专项资金项目绩效自评表
3. 2023年教育发展专项资金项目绩效自评表
4.2023年聘用教师补助资金项目绩效自评表
5.2023年公共卫生岗补助资金项目绩效自评表
五部分附表