目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市委巡察办职能简介
1.向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻省委巡视办、市委巡察工作领导小组的决策部署。
2.统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。
3.承担有关政策研究和制度建设工作，起草市委巡察工作规划、年度巡察计划和工作总结等材料。
4.对市委和市委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。
5.配合市纪委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的沟通衔接工作。
6.指导县（区）党委巡察工作。
7.办理市委巡察工作领导小组和省委巡视办交办的其他事项。
8.完成市委交办的其他任务。
（二）市委巡察组职能简介
1.市委巡察组向市委巡察工作领导小组负责并报告工作。
2.根据巡察工作计划开展巡察工作。
3.办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（三）中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室2021年重点工作
一是抓好总结谋划。及时做好本届市委巡察工作总结，坚持问题导向补短板、强弱项。强化工作统筹谋划，全面梳理巡察对象，及时起草和制定八届市委巡察工作五年规划，确保新一届市委巡察工作开好局、起好步。
二是深化政治巡察。结合新一届市委重大决策部署，开展一轮专项巡察。紧盯巡视巡察反馈问题整改落实情况，开展一轮巡视巡察“回头看”。统筹5个县（市、区）在换届前对本地区不低于10%的重点村（社区）党组织开展“回头看”，实现对村巡察统计全覆盖向有效全覆盖转变。
三是开展指导督导。通过专题培训辅导、工作调研督导、现场跟进指导等方式，对各县（市、区）开展巡察工作指导督导，整体推进全市巡察工作规范化、制度化水平。
四是强化成果运用。积极探索制定巡察整改责任机制、督促机制和评估机制“三项机制”，出台市委巡察成果运用实施细则，扎实做好巡察“后半篇文章”。
二、部门预算单位构成
中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室下属二级预算单位1个，即遂宁市巡察信息服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入616.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出553.79万元、社会保障和就业支出22.76万元、卫生健康支出13.56万元、住房保障支出26.57万元。2021年收支总预算616.68万元，较2020年收支预算总数增加113.06万元，主要是因为增设了一个市委第四巡察组，人员基本支出、公用经费支出、巡察专项经费支出均相应增加。
（一）收入预算情况
中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室2021年收入预算616.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入616.68万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室2021年支出预算616.68万元，其中：基本支出347.06万元，占56.28%；项目支出269.62万元，占43.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室2021年收支总预算616.68万元，较2020年收支预算总数增加113.06万元，主要是因为增设了一个市委第四巡察组，人员基本支出、公用经费支出、巡察专项经费支出均相应增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入616.68万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出553.79万元、社会保障和就业支出22.76万元、医疗卫生与计划生育支出13.56万元、住房保障支出26.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室2021年收支总预算616.68万元，较2020年收支预算总数增加113.06万元，主要是因为增设了一个市委第四巡察组，人员基本支出、公用经费支出、巡察专项经费支出均相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出553.79万元，占89.80%；社会保障和就业支出22.76万元，占3.70%；医疗卫生与计划生育支出13.56万元，占2.20%；住房保障支出26.57万元，占4.30%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为284.17万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出和办公费、邮电费、水电费等商品服务支出。
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为269.62万元，主要用于：开展巡察工作专项支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为22.76万元，主要用于：保障市委巡察办基本养老保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为13.56万元，主要用于：市委巡察办医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）2021年预算数为26.57万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室2021年一般公共预算基本支出347.06万元，其中：
人员经费214.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费132.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数9.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算下降76.56%。主要是贯彻中央关于财政“过紧日子”要求，压缩三公经费。
2021年公务接待费计划用于迎接上级调研检查，参与市（州）巡察系统学习交流。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障部门交通和文件通信等工作。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数18.90万元，其中：会议费3万元，培训费6.64万元，差旅费9.26万元。
（一）会议费较2020年预算下降14.29%。主要是贯彻中央关于财政要“过紧日子”要求，压缩经费预算。
（二）培训费较2020年预算增长3.91%。2021年将加大巡察干部教育培训力度，分层分类组织开展巡察业务培训，提升巡察系统干部队伍整体能力素质。
（三）差旅费较2020年预算增长31.35%。主要是新一届党委巡察开启之后将加强与其他市（州）的往来学习交流。
九、政府性基金预算支出情况说明
中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室的机关运行经费财政拨款预算为32.14万元，较2020年预算的31.68万元增加0.46万元，增长1.45%，主要是增设了一个市委第四巡察组，人员增加3人，机关运行经费也随之增加。
（二）政府采购情况
2021年中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室安排政府采购预算8.17万元，主要用于新办公楼搬迁后添置会议室办公家具、更换损坏办公桌椅等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。